第一部分 beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督检验测试所概况

（一）主要职能

建立、维护计量工作基准、计量标准和社会公用计量标准；承担全市范围内计量标准及计量器具的量值传递；承担计量标准器具的强制检定；承担政府指令性产（商）品质量监督检验，为社会提供产（商）品质量委托检验和技术服务。

（二）部门决算单位构成：

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督检验测试所是隶属于原beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督局的全额事业单位，机构规格为副县级，经费来源为财政拨款，核定编制56名，内设机构11个，规格均为副科级，2018年末实际在编50名，离休人员1名，聘用人员30名。

决算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督检验测试所

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

（以上表件附后）

第三部分　市检测所2018年度部门决算情况说明

一、关于市检测所2018年度收入支出决算总体情况说明

       本年度收入总计1105.24万元，支出总计1114.46万元，与2017年度决算数相比，收入增加7.07万元，增加0.6%，主要原因是：市科委拨入专项科研经费5万元，党建费用增加2.4万元；支出减少10.31万元，主要原因是资本性支出减少。

二、关于市检测所2018年度收入决算情况说明

      本年收入合计1105.24万元，其中：财政拨款收入935.82万元，占84.67 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入169.42万元，占15.33 %；其他收入0万元，占0 %。

三、关于市检测所2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1114.46万元，其中：基本支出619.36万元，占55.57%；项目支出348.48万元，占31.27%；经营支出146.62万元，占13.16%。

四、关于市检测所2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入935.82万元，与2017年度决算数相比，增加21.41万元，增加2.34%。2018年财政拨款支出947.67万元，与2017年度决算数相比减少4.43万元，主要原因是：公用经费提标，专用设备购置减少。

五、关于市检测所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

      2018年度财政拨款支出，占本年支出合计的86.84%，与2017年度决算数相比，增加15.74万元，增加 2.19%。主要原因是：人员增资、基本公用经费标准提标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    财政拨款支出947.67万元，其中一般公共服务支出865.95万元，占91.38%，与2017年度决算数相比，减少11.86万元，减少1.35 %。主要原因是：项目经费减少；  科学技术支出5万元，占0.53%，与2017年度决算数相比，增加5万元，增加100%。主要原因是：2017年无此项经费；社会保障和就业支出62.62万元，占6.61%；与2017年度决算数相比，增加2.83万元，增加4.73%，主要原因是：社保基数调整。医疗卫生和计划生育支出14.1万元，占1.49%。与2017年度决算数相比，减少0.4万元，减少1.35 %。主要原因是：在职转退休2人。

（三）财政拨款支出决算具体情况

        与2017年度决算数相比，减少4.43万元，减少0.47 %。具体原因：（1）基本支出比2017年度决算数增加8.83万元，增加1.50%，主要原因是公用经费提标。（2）项目支出比2017年决算数减少13.26万元，减少3.67%。其中质量技术监督行政执法及业务管理支出比2017年决算数增加19.22万元，增加335%，主要原因是省级拨款增加相应支出增加；其他质量技术监督与检验检疫事务支出比2017年决算数减少37.48万元，减少10.53%，主要原因是专用仪器设备购置费减少；其他科学技术支出5万元，2017年决算无此项支出。

六、关于市检测所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出599.19万元，与2017年度决算数相比，增加8.83万元万元，增加1.50%。其中人员经费支出546.76万元，主要包括基本工资203.96万元、津贴补贴27.84万元、绩效工资140.01万元、机关事业单位基本养老保险费62.62万元、职工基本医疗保险缴费14.10万元、其他社会保障缴费2.91万元、住房公积金37.28万元、其他工资福利支出32.63万元、离休费9.35万元、退休费15.38万元、奖励金0.51万元、其他个人和家庭的补助支出0.17万元等；公用经费支出52.43万元。主要包括办公费2.86万元、印刷费0.78万元、手续费0.03万元、水费0.80万元、电费0.82万元、邮电费0.37万元、取暖费9.93万元、物业管理费0.24万元、差旅费3.72万元、维修（护）费0.28万元、培训费1.18万元、工会经费6.52万元、福利费11.88万元、公务用车运行维护费10.03万元、其他交通费用2.62万元、其他商品和服务支出0.38万元等。

七、关于市检测所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款与2017年度决算数相同。

（二）2018年“三公”经费支出10.42万元，其中公务用车运行维护费10.18万元，主要用于单位开展检验检测业务下厂检验检定所需车辆燃料费、过路费、保险费、维修费等支出；公务接待费支出0.24万元，共接待2批19人次，主要用于接待省局计量认证工作支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无该项经费支出

（二）政府采购支出情况

2018年市检测所政府采购支出总额145.07万元，其中政府货物支出145.07万元，采购工程支出0万元，采购服务支出0万元。各项支出与2017年度决算数减少48.91万元，减少25.21%，主要原因是：专用仪器设备购置减少。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日 ，共有车辆14辆，价值246.80万元。其中一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种用车6辆，价值157.78万元；其他用车8辆，价值89.02万元。与2017年度决算数相比，增加一辆检验检测用车，具体原因是原食品快速检验车因环保不达标强制报废，更新了1辆检验检测车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年为推进我所预算绩效管理工作，强化支出责任，建立贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理机制，提高资金使用效益，结合我所实际，积极推进我所预算绩效管理工作，按照《beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少预算绩效管理工作考核办法》（阳财绩〔2015〕7号）文件要求，对我单位项目支出经费（民生计量强制检定经费）进行了绩效考核自评，形成了绩效自评报告。通过自评该项目经费立项目标合理，资金到位后得到了有效管理，经费按项目计划支出，通过组织宣传活动、免费检测活动、发放宣传资料，基本达到落实计量惠民措施效果。

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2018年决算公开表