第一部分   beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少硅铝质耐火材料质量监督检验中心概况

（一）主要职能

主要职能：承担国家局、省局、市局下达的耐火材料产品质量监督抽查检验、行业统检等任务，形成分析报告，为耐火产业结构调整及政府决策提供技术支撑和科学依据；接受社会各界委托检验，为山西省及周边地区耐火材料市场提供第三方公正检验平台。

（二）部门决算单位构成：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少硅铝质耐火材料质量监督检验中心

决算部门：

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少硅铝质耐火材料质量监督检验中心2018年度部门决算情况说明

一、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少硅铝质耐火材料质量监督检验中心2018年度收入支出决算总体情况说明

       本年度收入总计202.62万元，与2017年度决算数相比，

收入增加4.12万元，增长2.08%，主要原因是：人员调资增资、基本日常公务费标准提标以及市财政增加了项目预算。支出总计191.90万元，与2017年度决算相比，减少5.89万元，降低2.98%，主要原因是：2018年本单位调出一人。

二、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少硅铝质耐火材料质量监督检验中心2018年度收入决算情况说明

    本年收入合计202.62万元，其中：财政拨款收入178.99

万元，占88.34%；经营收入23.63万元，占11.66%。

三、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少硅铝质耐火材料质量监督检验中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计191.9万元，其中：基本支出101.37万

元，占52.83%；项目支出69.07万元，占35.99%；经营支出21.46万元，占11.18%。

四、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少硅铝质耐火材料质量监督检验中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入178.99万元，与2017年度决算

数相比，增加15.65万元，增长9.58%。2018年度财政拨款支出170.44万元，与2017年度决算数相比，增加7.1万元，增长4.35%。主要原因是：人员调资增资、基本公务费标准提标以及市财政增加了项目预算等。

五、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少硅铝质耐火材料质量监督检验中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出170.44万元，占本年支出合计的 88.82%，与2017年度决算数相比，增加7.1万元，增长4.35%。主要原因是：人员调资增资、基本公务费标准提标以及市财政增加了项目预算等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于一般公共服务支出159.34万元，占93.48%，与2017年度决算数相比，增加4.46 万元，增长2.88%；社会保障和就业支出9.05万元，占5.31%，与2017年度决算数相比，增加2.63 万元，增长40.97%；医疗卫生与计划生育支出2.06万元，占1.21%，与2017年度决算数相比，增加0.02万元，0.98%。主要原因是：人员调资增资、基本公务费标准提标以及市财政增加了项目预算等。

（三）财政拨款支出决算具体情况

与2017年度决算数相比，增加7.1万元，增加4.35 %。其中：事业运行支出增加4.59万元，增加5.38%，主要原因是工资级别岗位薪级调整增资、基本公务费标准提标；质量技术监督行政执法及业务管理支出减少60.43万元，降低89.53%，其他质量技术监督与检验检疫事务支出增加59.98万元，增长1484.16%，主要原因是运转经费从质量技术监督行政执法及业务管理支出科目调整到其他质量技术监督与检验检疫事务支出科目；新增其他组织事务支出0.32万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2.63万元，增长40.97%，主要原因是养老保险核算基数增加；事业单位医疗支出增加0.02万元，减少0.98%，主要原因是医保核定缴费基数与预算基数稍有增加。

六、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少硅铝质耐火材料质量监督检验中心2018年

度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

与2017年度决算数相比，增加7.55万元，增长8.05%。其中：人员支出72.98万元，主要包括基本工资25.57万元、津贴补贴4.13万元、绩效工资20.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.05万元、医疗保险2.06万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金6.82万元、其他工资福利支出4.34万元、奖励金0.12万元等；公用支出28.39万元，主要包括办公费0.28万元、取暖费23.25万元、差旅费0.12万元、维修费0.02万元、邮电费0.05万元、工会经费0.86万元、福利费0.88万元、其他交通费用0.57万元、公务用车维护费2.04万元、其他商品和服务支出0.32万元等。

七、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少硅铝质耐火材料质量监督检验中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款与2017年度决算数相比，减少0.05万元，减少1.39 %。具体原因：公务接待费减少0.05万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出3.03万元，其中公务用车运行维护费3.03万元，主要用于市内因公出行、到全省范围抽检业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等开支；本年无公务接待费支出。全年没有发生因公出国（境）费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少硅铝质耐火材料质量监督检验中心无本

项支出。

（二）政府采购支出情况

2018年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少硅铝质耐火材料质量监督检验中心政府采购支出总额0.38万元，其中政府货物支出0.38万元，采购工程支出0万元，采购服务支出0万元。各项支出与2017年度决算数减少9.01万元，减少95.78%，主要原因是：2018年未购置仪器设备。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日 ，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年为推进我单位预算绩效管理工作，强化支出责任，建立贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理机制，提高资金使用效益，结合我中心实际，积极推进我中心预算绩效管理工作，按照《beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少预算绩效管理工作考核办法》（阳财绩〔2015〕7号）文件要求，对我单位项目支出经费（产品质量合格率调查）进行了绩效目标申报，并考核自评，形成了绩效自评报告。通过自评，该项目经费立项目标合理，资金到位后得到了有效管理，经费按项目计划支出，通过组织宣传、全省抽检、免费检验等措施，基本完成了产品质量合格率调查任务。

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1、2018年部门决算公开相关信息统计表

2、2018年财政拨款收入支出决算总表

3、2018年收入决算表

4、2018年收入支出决算总表

5、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

6、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

8、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2018年支出决算表