二○一九年九月

第一部分   单位概况

（一）主要职能

承担辖区内食品、药品、药包材、保健品、化妆品的监督检验、复验和委托检验等工作。

（二）单位决算单位构成：

决算部门：阳泉食品药品检验检测中心

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

注意：报表无数据也要公开 ，并注明本表无数据。

第三部分　阳泉食品药品检验检测中心2018年度部门决算情况说明

一、关于阳泉食品药品检验检测中心2018年度收入支出决算总体情况说明

    本年度收入总计 391.48 万元，支出总计517.01万元；与2017年度相比，收入减少134.96 万元，减少34.47 %，主要原因是：2018年中央和省级财政转移性支付收入少于2017年；总支出减少130.41万元，减少20.14%，主要原因是2018年中央和省级财政转移性支付支出少于2017年。

二、关于阳泉食品药品检验检测中心2018年度收入决算情况说明

    本年收入合计391.48万元，其中：财政拨款收入391.48万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。

三、关于阳泉食品药品检验检测中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计517.01万元，其中：基本支出284.01万元，占54.93 %；项目支出 233.00万元，占45.07 %；经营支出0万元，占 0%。

四、关于阳泉食品药品检验检测中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2017年相比，收入减少134.96 万元，减少25.64%，主要原因是：2018年中央和省级财政转移性支付收入少于2017年。支出减少130.41元，减少20.14%，主要原因是2018年中央和省级财政转移性支付支出少于2017年。

五、关于阳泉食品药品检验检测中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

     2018年度财政拨款支出，占本年支出合计的100%，与2017年度相比支出减少130.41万元，主要原因是：是2018年中央和省级财政转移性支付支出少于2017年。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 财政拨款支出主要用于医疗卫生与计划生育支出486.18 万元，占支出的94.04%；另外一般公共服务支出0.84万元，占0.16%，社会保障和就业支出29.99万元，占5.80%。医疗卫生与计划生育支出主要是食品和药品监督管理事务支出478.93万元。占医疗卫生与计划生育支出的98.51%，包括药品事务73.10万元，食品安全事务5万元，事业运行245.93万元，其他食品和药品监督管理事务支出154.90万元。其次用于是行政事业单位医疗，用于事业单位医疗7.27万元，占比1.49%；第二，一般公共服务支出0.84万元，全部用于基层党组织建设；第三社会保障和就业支出29.99万元，，全部全部用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

    与2017年决算数相比，减少130.41万元，减少20.14 %，小于2017年决算的具体原因：要分功能明细到项，并逐项说明。

基本支出与2017年决算相比，增加14.79%，大于2017年原因是我单位2017年底我单位新招录员工五人，人员工资福利支出和公用经费两项支出同时增加，另外财政提高人均公用经费标准；项目支出与2017年决算相比减少41.75%，主要原因是中央和省级转移支付减少，具体为1、药品事务支出73.11万元，与2017年决算数相比减少48.42万元，减少39.84%，原因是省级转移支付减少；2、食品安全事务支出5万元，与上年持平；3、其他食品和药品监督管理事务支出154.90万元，与2017年决算数相比减少118.58万元，减少43.36%，原因是2018年中央和省级为拨付此项经费。

六、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少食品药品检验检测中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

要具体到人员经费、公用经费，并分经济科目进行说明

人员经费：248.88万元。

          基本工资         88.24万元。

         津贴补贴         16.60万元。

         其他社会保障缴费  1.80万元。

         绩效工资         60.23万元。

         机关事业单位基本养老保险缴费29.99万元。

         职工基本医疗保险缴费         7.24万元。

住房公积金       17.51万元。

         离休费           19.91万元。

退休费            5.82万元、

抚恤金            0.89万元。

奖励金            0.06万元。

其他个人和家庭的补助支出     0.59万元。

   公用经费：35.12万元。

           办公费          1.78万元。

           电费            0.68万元。

           取暖费          5.74万元。

差旅费          0.05万元。

工会经费        2.83万元。

福利费          4.95万元。

        公务用车运行维护费1.25万元。

           其他商品和服务支出17.84万元。

七、关于 beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少食品药品检验检测中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款与2017年决算数相比增减情况。2018决算支出1.79万元，与2017年度相比增加6.5%。原因是业务量增加，车辆运行时间和里程增加，导致车辆运行费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明，要分项说明，公务用车运行维护费决算支出1.79万元，与2017年度相比增加6.5%。原因是业务量增加，车辆运行时间和里程增加，导致车辆运行费增加。

出国经费本年无此项支出。

接待费本年无此项支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位是事业单位无此项

（二）政府采购支出情况

2018年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少食品药品检验检测中心政府采购支出总额2.18万元，其中政府货物支出2.18万元，采购工程支出0万元，采购服务支出0万元。各项支出与2017年决算数相比减少202.21万元，减少98.93%，主要原因是：2018年我单位没有中央和省级政府采购专项资金预算安排，没有购置大型仪器设备。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，共有车辆1辆，价值9.82万元。其中一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种用车0辆，价值0万元；其他用车1辆，价值9.82万元。与2017年决算数相比增减无变化。

（四）预算绩效管理工作开展情况 未开展要注明无此情况

年初依照市财政局下发的预算批复文件，制定预算执行计划，同时设定合理的预算绩效管理目标；在全年的预算执行过程中，严格按照国家法律法规和既定的绩效管理目标执行；年底根据全年财务执行情况进行了预算绩效管理自我评价，结果符合年初目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少食品药品检验检测中心决算表