第一部分   特检所概况

（一） 主要职能

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少特种设备监督检验所是经国家质量监督检验检疫总局核准、依法从事锅炉、压力容器、压力管道、电梯（自动扶梯、货梯、杂物梯）、起重机械、场（厂）内机动车辆等特种设备的监督检验和定期检验，负责特种设备作业人员培训等工作。隶属于原beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督局，为副处级全额财政预算的公益性事业单位，单位编制人数32名。其中：在职人员22人，退休人员11人。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少特种设备监督检验所

 

序号	所属单位名称
1	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少特种设备监督检验所

 

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

注意：报表无数据也要公开空表 ，并注明本表本年无数据。

第三部分　特检所2018年度部门决算情况说明

一、关于特检所2018年度收入支出决算总体情况说明

      本年度收入总计715.51万元，支出总计742.30万元

与2017年度决算数相比，收入减少67.80万元，减少8.65%；

支出减少51.32万元，减少6.46%。主要原因是：2018年人

员调动及工资调整，其他项目资金支出减少等。

二、关于特检所2018年度收入决算情况说明

本年收入合计715.51万元，其中：财政拨款收入711.58

万元，占 99.45%；事业收入3.93万元，占0.55 %。

三、关于特检所2018年度支出决算情况说明

本年支出合计742.30万元，其中：基本支出293.80万元，占39.58%；项目支出448.50万元，占60.42%。

四、关于特检所2018年度财政拨款收入支出决算总体

情况说明

2018年财政拨款收入711.58万元，与2017年度决算数

相比，减少13.45万元，减少1.85%；财政拨款支出709.64万元，与2017年度决算相比数，减少37.61万元，减少5.03%。

主要原因是2018年人员调动及工资调整，其他项目资金支

出减少等。

五、关于特检所2018年度一般公共预算财政拨款支出

决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

    2018年度财政拨款支出709.64万元，占本年支出合计

的95.60%，与2017年度决算数相比，增减37.61万元，减

少5.03%。主要原因是：2018年人员调动及工资调整，其

他项目资金支出减少等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    财政拨款支出709.64万元，其中基本支出261.14万元，

与2017年度决算数相比，增加1.91万元，增加0.73 %，主

要原因2018年人员调动及工资调整，各项社会保险法缴费

基数变动，新增其他组织事务支出（党建经费支出）等；项

目支出448.50万元，与2017年度决算数相比，减少39.51

万元，减少8.10 %，主要原因是2018年度根据检验业务情

况对项目支出做了相应调整。

（三）财政拨款支出决算具体情况

    财政拨款支出709.64万元，主要用于事业运行227.38

 万元，占32.04%，与2017年度决算数相比，增加0.03万

元，增加0.01%，主要原因是2018年人员调动及工资调整等；

其他质量技术监督与检验检疫事务支出448.47万元，占

63.20%，与2017年度决算数相比，减少39.40万元，减少

8.07 %，主要原因是2018年度项目资金根据项目内容做了

相应调整；其他组织事务支出1.10万元，占0.15%，主要原

因是2018年度新增用于党建经费支出；其他科学技术支出

0.03万元，占0.01%，与2017年度决算数相比，减少0.03

万元，减少50 %，主要原因是2018年度支付了上年度结转

结余资金；机关事业单位基本养老保险缴费支出26.74万元，

占3.77%，与2017年度决算数相比增加1.59万元，增加

6.32 %，主要原因是2018年度调整养老保险缴费基数；事

业单位医疗5.92万元，占0.83%，与2017年度决算数相比，

减少0.81万元，减少12.03%，主要原因是：2018年人员调

动等。

六、关于特检所2018年度一.般公共预算财政拨款基本

支出决算情况说明

2018年一般公共财政拨款基本支出累计支出261.14万

元，与2017年度决算数相比，增加1.91万元，增加0.73 %，主要原因是2018年人员调动及工资调整以及各项社会保险法缴费基数变动，2018年度新增其他组织事务支出（党建经费支出）等。其中：

1、事业运行支出227.38万元，其中工资福利支出205.98万元，商品和服务支出12.57万元，对个人和家庭的补助支出8.83万元。

（1）工资福利支出205.98万元。其中基本工资86.48万元，津贴补贴11.73万元，职工基本医疗保险缴费2.90万元，其他社会保障缴费0.57万元，绩效工资60.40万元，住房公积金15.81万元，其他工资福利支出28.07万元（精神文明奖）；

（2） 商品和服务支出12.57万元。其中办公费0.62万元，邮电费0.08万元，取暖费2.99万元，工会经费2.26万元，福利费5.29万元，公务用车运行维护费1.33万元；

（3）对个人和家庭的补助8.83万元。其中退休费3.95万元，抚恤金4.67万元，奖励金0.12万元，其他个人和家庭的补助支出0.09万元。

2、其他组织事务支出1.10万元，主要用于党建经费支出。

3、事业单位医疗支出5.92万元。主要用于单位在编人员医疗保险缴费。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出26.74万元。主要用于单位在编人员养老保险缴费。

七、关于特检所2018年度一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款与2017年度决算数相比，

增减0.36万元，增减3.21%。具体原因：公务用车运行维护费支出增加0.08万元，公务接待费支出增加0.28万元，主要用于接待检验机构检测报告系统软件升级维护、其他检验机构调研等。

（二）2018年“三公”经费财政拨款支出11.57万元，其中：公务用车运行维护费支出11.16万元，主要用于市

内因公出行、到各县区检验业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等开支；公务接待费支出增加0.41万元，共发生公务接待4批次88人次,主要用于主要用于接待检验机构检测报告系统软件升级维护、其他检验机构调研等。

    全年没有发生因公出国（境）费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

全年没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年特检所政府采购支出总额131.97万元，其中政府货物支出131.46万元，采购工程支出0万元，采购服务支出0.51万元。与2017年度决算数增加1.58万元增加1.21%，主要原因是增加了检验仪器设备购置等。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日 ，共有车辆4辆，价值69.89

万元。其中一般公务用车4辆，价值69.89万元。与2017年度决算数相比无变化。

（四）预算绩效管理工作开展情况

检验仪器设备购置费

2017年7月18日《beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少特种设备监督检验所检验仪器设备采购项目合同》（YQZC2017-G017A），通过beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心公开招标，采购数量37台套，中标单位为济宁尚佳检测科技有限公司，中标金额105.99万元，根据采购合同预留5%的设备质量保证金共计5.30万元， 2018年全部已经支付完成。

2018年8月21日《beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少特种设备监督检验所检验仪器设备采购项目合同》（YZC2018-0509-2018-ZFCG-0598），通过beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心公开招标，中标单位为四川格里安仪器仪表有限公司，采购数量23台套，中标金额123.60万元，根据合同支付95%的设备合同货款共计117.42万元，此款项已经支付完成。

2018年全年共计支付检验仪器设备购置费122.72万元，该检验仪器设备的购置可以更好地充实检验一线，增强检验力量，为电梯、起重设备、锅炉、压力容器、压力管道等特种设备提供更好地检验技术服务，通过仪器采购可不断提高检验检测效率，提升检验检测能力。

该项目总分值10分，从项目立项、资金落实、业务管理、项目产出、项目效益五个方面进行评价，该项目自评得分8.8分。自评结论为：项目立项科学合理，资金保障到位及时，组织实施有力，基本完成预期目标。

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

附件：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少特种设备监督检验所2018年决算总公开表