二○一九年九月

 

第一部分   beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少食品药品监督管理局单位概况

（一）主要职能

我局为政府工作部门，主要职责是：监督实施食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和规章，推动建立落实食品药品安全企业主体责任，地方各级人民政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，防范区域性、系统性食品药品安全风险。监督实施食品行政许可的实施办法，建立食品安全隐患排查治理机制。建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。监督实施国家药典等药品和医疗器械标准。监督实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，指导县级食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。承担市食品安全委员会日常工作等。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少食品药品监督管理局

 

 

第二部分  2018年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本表无数据）

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少食品药品监督管理局本级2018年度单位决算情况说明

一、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少食品药品监督管理局本级2018年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计972.57万元，支出总计763.43万元。与2017年度决算数相比，收入减少73.44万元，减少7.02 %，主要原因是我单位行政办公技术检验综合楼基建项目工程尾款即将支付完成，欠款减少，财政相应的项目资金拨付减少；与2017年度决算数相比，支出减少231.34万元，减少23.26%，主要原因是一为我部门行政办公技术检验综合楼基建项目工程尾款即将支付完成，欠款减少，支付额度减少，二为食品抽检等项目在政府采购进程中，待验收合格后按合同支付款项。

二、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少食品药品监督管理局本级2018年度收入决算情况说明

本年收入合计972.57万元，其中：财政拨款收入972.56万元，占100%；其他收入0.01万元，为账户利息收入。

三、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少食品药品监督管理局本级2018年度支出决算情况说明

本年支出合计763.43万元，其中：基本支出479.83万元，占62.85%；项目支出283.60万元，占37.15%。

四、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少食品药品监督管理局本级2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入972.56万元，与2017年度决算数相比，减少47.68万元，减少4.67%，主要原因为：我单位行政办公技术检验综合楼基建项目工程尾款即将支付完成，欠款减少，财政相应的项目资金拨付减少；2018年财政拨款支出752.62万元，与2017年度决算数相比，减少231.78万元，减少23.55%，主要原因一为我单位行政办公技术检验综合楼基建项目工程尾款即将支付完成，欠款减少，支付额度减少，二为食品抽检等项目在政府采购进程中，待验收合格后按合同支付款项。

五、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少食品药品监督管理局本级2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出752.62万元，占本年总支出合计的98.58%，与2017年度决算数相比，财政拨款支出减少231.78万元，减少23.55%，主要原因一为我单位行政办公技术检验综合楼基建项目工程尾款即将支付完成，欠款减少，支付额度减少，二为食品抽检等项目在政府采购进程中，待验收合格后按合同支付款项。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于一般公共服务支出0.98万元，占0.13%，与2017年决算数相比，增加0.98万元，增加100%，增加的原因为其他组织事务支出（基层党建经费）为2018年预算决算新增内容，资金主要用于基层党建的工作活动经费。

主要用于社会保障和就业支出45.63万元，占6.06%，与2017年决算数相比，增加14.24万元，增加45.36%，增加的主要原因为：2018年工资基数增加，机关养老保险缴费基数随之增加，同时养老保险中心规范机关事业人员缴费流程，我部门对新进人员进行补缴养老保险。

主要用于医疗卫生与计划生育支出706.01万元，占93.81%，与2017年决算数相比，减少247万元，减少25.92%，减少的主要原因一为我单位行政办公技术检验综合楼基建项目工程尾款即将支付完成，欠款减少，支付额度减少，二为食品抽检等项目在政府采购进程中，待验收合格后按合同支付款项。

一般公共服务支出中100%为其他组织事务支出；社会保障和就业支出中100%为行政事业单位离退休；医疗卫生与计划生育支出中98.62%为食品和药品监督管理事务，1.38%为行政事业单位医疗。具体明细如下：

一般公共服务支出                         0.98万元

  组织事务                               0.98万元

    其他组织事务支出                     0.98万元

社会保障和就业支出                      45.63万元

行政事业单位离退休                    45.63万元

    机关事业单位基本养老保险缴费支出    45.63万元

  医疗卫生与计划生育支出                 706.01万元

食品和药品监督管理事务               696.28万元

      行政运行                           423.48万元

      一般行政管理事务                   143.40万元

      药品事务                             4.00万元

      化妆品事务                           6.55万元

      食品安全事务                        36.98万元

      其他食品和药品监督管理事务支出      81.87万元

行政事业单位医疗                       9.73万元

  行政单位医疗                         9.73万元

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、其他组织事务支出与2017年决算数相比，增加0.98万元，增加100%，增加的原因为其他组织事务支出（基层党建经费）为2018年预算决算新增内容，资金主要用于基层党建的工作活动经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出与2017年决算数相比，增加14.24万元，增加45.36%，增加的主要原因为：2018年工资基数增加，机关养老保险缴费基数随之增加，同时养老保险中心规范机关事业人员缴费流程，我部门对新进人员进行补缴养老保险.

3、行政运行（食品和药品监督管理事务）支出与2017年决算数相比，增加23.82万元，增加5.96%，增加的主要原因为2018年财政拨款基本公用的定额标准增加，部门的行政运行支出增加。

4、一般行政管理事务（食品和药品监督管理事务）支出与2017年决算数相比，减少168.45万元，减少54.02%，减少的主要原因为我部门行政办公技术检验综合楼基建项目工程尾款即将支付完成，欠款减少，支付额度减少。

5、药品事务支出与2017年决算数相比，减少20.51万元，减少83.68%，减少的主要原因为省、市级预算相应减少。

6、化妆品事务支出与2017年决算数相比，增加3.55万元，增加118.33%，增加的主要原因为省食药局拨付化妆品抽检专项资金用于专项业务活动，便于专项抽检活动的开展。

7、食品安全事务支出与2017年决算数相比，减少14.71万元，减少25.95%，减少的主要原因为食品抽检等项目在政府采购进程中，待验收合格后按合同支付款项。

8、其他食品和药品监督管理事务支出与2017年决算数相比，减少68.69万元，减少45.62%，减少的主要原因为项目在执行政府采购程序，不能进行支付。

9、行政单位医疗支出与2017年决算数相比，增加0.49万元，增加5.30%，增加的主要原因为2018年工资基数增加，医疗保险缴费基数随之增加，行政单位医疗支出增加。

六、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少食品药品监督管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出共计479.83万元，其中：人员经费378.71万元，占基本支出78.93%，日常公用经费101.12万元，占基本支出21.07%。

人员经费                           378.71万元      

基本工资                         139.67万元

津贴补贴                         101.86万元

奖金                              42.32万元

机关事业单位基本养老保险缴费      45.63万元

职工基本医疗保险缴费               9.38万元

其他社会保障缴费                   2.33万元

住房公积金                        26.58万元

其他工资福利支出                   8.88万元

退休费                             0.90万元

奖励金                             0.77万元

其他对个人和家庭补助支出           0.39万元

日常公用经费                       101.12万元

办公费                            0.66万元

印刷费                            0.05万元

手续费                            0.05万元

取暖费                           21.52万元

物业管理费                        0.08万元

差旅费                            0.23万元

维护费                            0.34万元

会议费                            0.02万元

培训费                            0.01万元

公务接待费                        0.19万元

劳务费                            0.16万元

工会经费                          4.43万元

福利费                            5.73万元

公务用车运行维护费                1.02万元

其他交通费用                     28.71万元

其他商品和服务支出               37.92万元

七、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少食品药品监督管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出7.34万元，与2018年预算相比，减少0.66万元，减少8.25%；与2017年决算数相比，减少0.16万元，减少2.13%，具体原因为：我部门全年严格控制三公经费支出，强化公车管理、控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出包括：公务用车运行维护费为6.67万元，国内接待费0.67万元。本年我单位未发生因公出国（境）费、公务用车购置费、国（境）外接待费。2018年国内接待6批次，接待人数77人。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少食品药品监督管理局本级机关运行经费支出101.12万元，与2017年决算数相比，增加12.38万元，增加13.95%，增加的主要原因是：2018年财政拨款基本公用的定额标准增加，部门的行政运行支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少食品药品监督管理局本级政府采购支出总额75.74万元，其中政府货物支出3.00万元，采购工程支出 0万元，采购服务支出72.74万元。政府货物支出与2017年决算数相比，减少115.89万元，减少97.48%，减少的主要原因是2017年系统内已将所需的办公、专业设备购置齐全，2018年政府采购货物减少；采购服务支出与2017年决算数相比，增加19.32万元，增加36.16%，增加的主要原因是2018年市级食品抽检任务批次增加，采购抽检服务的费用增加。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，共有车辆4辆，价值79.53万元。其中一般公务用车1辆，价值20.18万元；一般执法执勤用车2辆，价值42.00万元；其他专用车辆1辆，价值17.35万元；无特种用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位积极推进预算绩效管理工作，着力促进资金使用绩效。一是进一步完善预算绩效管理制度体系，各单位认真制定本单位预算管理制度，用制度规范预算编制、审批、执行程序，提高资金使用效益，强化监督约束机制。二是对预算执行情况进行常态化监控，围绕年初绩效目标，适时跟踪监控绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握资金支出进度和项目实施进程，确保资金使用效率和项目管理效益的提高。三是积极落实市财政的文件精神，推进整体支出绩效评价。成立本单位绩效评价小组，从预期目标及实际完成情况和产出目标及效益目标绩效情况两方面，对整体支出绩效目标及实施计划完成情况作出自评，促进资金使用效益最大化。

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

附件：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少食品药品监督管理局2018年决算信息公开表（本级）