第一部分   beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城市管理局概况

（一）主要职能

 1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理方面政策、法律、法规，组织起草我市城市管理地方性法规、规章草案。

2、负责监督管理城市道路桥涵、城市照明、园林绿化、垃圾处理、污水处理、排水管网等设施的运营维护，参与政府投资的市政基础设施工程的竣工验收和备案工作，负责城市供水、供气、供热等公用事业的行业监督管理。

3、负责城市市容市貌、环境卫生、市政公用事业的行业监督管理。组织拟订行业管理政策、技术标准。负责市政公用行业特许经营权管理。统筹城市数字网格化管理，负责全市数字城市管理监督指挥系统建设和管理。负责市级对县（区）环境卫生管理工作的指导、监督、考核。

4、负责城市管理综合行政执法工作。组织拟订城市管理综合行政执法有关政策和相关规范标准，对全市城市管理综合执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。负责建立并运行市、县（区）城市管理综合行政执法联动和保障机制。

5、负责编制城市市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化等方面突发事件应急预案并组织实施。负责城市管理系统及行业安全生产监督管理工作。

6、负责编制城市管理年度经费计划和专项资金使用计划并监督实施。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城市管理局

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城市管理局2019年度部门决算情况说明

一、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城市管理局2019年度收入支出决算总体情况说明

      本年度收入总计27444.94万元，支出总计29490.34万元，beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城市管理局为新组建单位，无上年同期数据，因此无法进行增减变化分析。

二、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城市管理局2019年度收入决算情况说明

  本年收入合计27444.94万元，其中：财政拨款收入23555.01万元，占85.83%；上级补助收入：3826.28万元，占13.94%；附属单位上缴收入：59.49万元，占0.22%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入4.16万元，占0.01 %。

三、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城市管理局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计29490.34万元，其中：基本支出5936.09万元，占20.13%；项目支出23554.25万元，占79.87%；经营支出：无。

四、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城市管理局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入23555.01万元，本年财政拨款支出25600.35万元。beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城市管理局为新组建单位，无上年同期数据，因此无法进行增减变化分析。

五、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城市管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出21567.27万元，占本年支出合计的73.13%，beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城市管理局为新组建单位，无上年同期数据，因此无法进行增减变化分析。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     财政拨款支出主要用于一般公共服务支出：9.26万元，占0.04%;文化旅游体育与传媒支出:75.69万元；占0.35%；社会保障和就业支出:790.56万元；占3.67%；卫生健康支出:214.96万元；占1.00%；节能环保支出:7283.59万元；占33.77%；城乡社区支出:12721.50万元；占58.98%；住房保障支出:462.71万元；占2.15%；债务付息支出:9万元；占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

   2019年度财政拨款支出年支出决算为21567.27万元，beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城市管理局为新组建单位，无上年同期数据，因此无法进行增减变化分析。

六、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城市管理局部门（单位）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出5888.37万元，其中人员经费支出5343.17万元，包括：基本工资2057.03万元，津贴补贴280.65万元，奖金108.15万元，绩效工资1284.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费589.79万元，职业年金缴费129.47万元，职工基本医疗保险缴费222.19万元，其他社会保障缴费47.05万元，住房公积金386.65万元，其他工资福利支出3.42万元，离休费1.27万元，退休费164.40万元，抚恤金9.46万元，生活补助44.29万元，奖励金0.63万元，其他对个人和家庭的补助支出14.53万元。公用经费545.2万元，包括：办公费69.88万元，印刷费4.91万元，手续费0.02万元，水费5.75万元，电费14.46万元，邮电费8.00万元，取暖费64.50万元，物业管理费27.26万元，差旅费11.97万元，维修（护）费7.52万元，租赁费0.18万元，培训费4.60万元，劳务费7.27万元，委托业务费2.77万元，工会经费69.19万元， 福利费49.22万元，公务用车运行维护费134.72万元，其他交通费用11.31万元，其他商品和服务支出22.90万元，办公设备购置24.30万元，信息网络与软件购置更新0.17万元，其他资本性支出4.30万元。

七、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城市管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为149万元，支出为135.08万元，完成年初预算90.66%，决算数小于预算数的主要原因是：“三公”经费财政拨款支出方面不断加强管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算135.08万元，占100 %；公务接待费支出决算0 万元，占0%。具体情况如下：

  1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，今年组团0个，累计0人次，开支内容包括：无

  2、公务用车购置及运行费年初预算为149万元 ，支出决算为135.08万元，完成年初预算的90.66%，主要原因是：在公务用车购置及运行费方面不断加强管理。

  3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0的%，2019年共接待0团次，0人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我局制定效评价管理办法，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，从绩效管理职责、绩效评价内容和对象、绩效目标、绩效评价指标及方法、绩效评价工作程序、绩效评价报告等方面都做了具体的规定，有利于此项工作的开展。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格

（三）部门评价项目绩效评价结果

 2019年本单位根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，工作扎实推进、成效显着。同时，不断加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使单位整体支出管理情况得到了提升。

根据考核评分细则，从整体上看，2019年我局资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。强化预算约束，提高预算执行力度。严格按照财政部门批复的预算安排各项支出，坚持专款专用，严格按照批准的设计和概算拨付款项，坚决杜绝截留和挪用问题，积极配合市财政、审计等部门，对项目建设情况和资金使用情况进行监督检查，形成了事前审查、事中督查、事后检查的良好监管机制。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城市管理局机关运行经费支出16.79万元。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额14042.00万元，其中：政府采购货物支出2947.62万元、政府采购工程支出9674.37万元、政府采购服务支出1420.01万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年12月31日，本部门共有车辆84辆，其中：机要通信用车4辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车11辆、其他用车65辆,单价50万元以上通用设备23台（套），单价100 万元以上专用设备2台（套）。

第四部分：名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

   附件：附表.xls