第一部分   beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城市管理综合行政执法队概况

（一）主要职能

1、负责贯彻实施有关城乡建设管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城乡建设管理秩序。

2、组织起草有关城乡建设管理综合行政执法方面的地方性法规、规章草案，研究提出完善城乡建设管理综合行政执法体制的意见和措施。

3、负责市区范围（城区、矿区）城乡建设管理综合行政执法工作。具体包括：城乡规划、城市房屋征收与补偿、房地产市场、建筑市场、工程建设（含招投标、工程质量安全、建筑节能、施工图审、竣工验收）、违规设置户外广告、市政公用设施运行维护管理（含市政道路、污水管网、燃气、供热和排水管理）、市容环境卫生管理、工程渣土管理、园林绿化管理、社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、户外公共场所无照经营、侵占城市道路、违法停放车辆、向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除和涉及城市供水、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

4、负责对开发区的执法工作进行指导、监督，协调解决执法中出现的重大问题。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城市管理综合行政执法队

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

注意：报表无数据也要公开空表 ，并注明本表本年无数据。

第三部分　beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城市管理综合行政执法队2019年度部门决算情况说明

一、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城市管理综合行政执法队2019年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计2513.85万元，支出总计2703.30万元。与2018年度决算数相比，支出增加1517.61万元，增加127.99%，主要原因是：我队于2018年年中进行组建整合期，人员转移手续分步完成，人员和公用支出相对较少；另外，2019年补充聘用了协管员，人员劳务费用项目经费增加。

二、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城市管理综合行政执法队2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2513.85万元，其中：财政拨款收入2513.85万元，占100%。

三、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城市管理综合行政执法队2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2703.30万元，其中：基本支出2076.54万元，占76.82%；项目支出626.75万元，占23.18%。

四、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城市管理综合行政执法队2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2018年度决算数相比，支出增加1517.61万元，增加127.99%。主要原因是：我单位在2018年属于组建整合期，人员分步转入，人员经费和公用经费都较少；另外，我队2019年补充聘用了协管员，人员劳务费用项目经费增加。

五、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城市管理综合行政执法队2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2703.30万元，占本年支出合计的100%，与2018年度决算数相比，增加1517.61万元，增减127.99%。主要原因是：我单位在2018年属于组建整合期，人员分步转入，人员经费和公用经费都较少；另外，我队2019年补充聘用了协管员，人员劳务费用项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出2703.30万元，占100%，与2018年度决算数相比，增加1517.61万元，增加127.99%。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.46万元，占0.02%；社会保障和就业支出236.43万元，占8.75%；卫生健康支出73.67万元，占2.72%；城乡社区支出2392.73万元，占88.51%。   

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为2908.93万元，支出决算为2703.30万元，完成年初预算的92.93%，其中：1、其他组织事务支出（2013299）年初预算为8.16万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的5.64%。决算数小于预算数的主要原因是实际使用资金少。2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为240.78万元，支出决算为218.22万元，完成年初预算的90.63%。决算数小于预算数的主要原因是2019年基本养老保险单位缴费按国家统一规定下调费率，实际支出相应减少。3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为100.98万元，支出决算为18.22万元，完成年初预算的18.04%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员单位职业年金缴费采用记账模式，不实际缴纳。4、事业单位医疗（2101102）年初预算为84.07万元，支出决算为73.66万元，完成年初预算的87.62%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休和调离。5、城管执法（2120104）年初预算为2474.94万元，支出决算为2370.78万元，完成年初预算的95.79%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费的节支以及项目经费的结余。6、其他城乡社区管理事务支出（2120199）决算数为21.95万元，均为上年结转。

六、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城市管理综合行政执法队2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2076.54万元，其中人员经费支出1841.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费235.33万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。与2018年决算数相比增加1472.25万元，增加243.63%，主要原因是我单位在2018年属于合并组建期，人员分步转入，人员经费和公用经费都较少。

七、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城市管理综合行政执法队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为105.50万元，支出为101万元，完成年初预算95.73%，剩余资金已退回财政。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算101万元，全部公务用车购置及运行费，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费年初预算105万元，支出决算101万元，完成年初预算的96.19%，主要原因是：我队整合期间，原单位两辆汽车与两辆电瓶车因损耗严重即将报废，不能修复等原因，无法过户到我队使用，年终将以上车辆的运行费用退回。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资618.67 万元。城管局组织对我单位重点项目开展了复评，涉及一般公共预算支出 614.11万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在 2019 年度决算中分别对“城市管理执法体制制式服装和标志标识经费”、“协管人员经费”两个项目开展了绩效自评。

1.城市管理执法体制制式服装和标志标识经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88分。全年预算数为4.56 万元，执行数为 2.26万元，完成预算的 49.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了在职执法人员服装及装具的配备与发放，期间有退休、调离人员和人员补充不及时造成预算未执行完毕。发现的主要问题：预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

2.协管人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89分。全年预算数为614.11万元，执行数为404.23万元，完成预算的65.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足了单位执法工作在人员上的需求，保障了协管人员的薪资与福利。发现的主要问题：资金使用率较低。下一步改进措施：编制预算时进一步细化项目内容，尽可能地减少不确定性。

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目评价指标设置合理，立项程序较为规范，预算执行有效，绩效目标虽得到较好实现，但绩效管理水平仍有待进一步提高。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额107.83万元，其中：政府采购货物支出91.06万元、政府采购服务支出16.77万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位使用车辆共47辆，全部为执法执勤用车。其中，有8辆已划拨为我单位资产，并已登记。剩余39辆为整合单位原有资产，目前资产调转申请程序正在办理中。

第四部分：名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

       附件：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城乡建设管理综合行政执法队预算信息公开表.XLS