第一部分  概况

一、本部门职责

公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公安局肩负着维护beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少所管辖范围内应承担的责任和义务，维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，管理户政、国籍、入境出境事务等。

二、机构设置情况

从决算构成看，beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公安局部门决算主要包括beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公安局本级决算、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公安局郊区分局决算、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公安局城区分局决算、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公安局矿区分局决算、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公安局西城分局决算、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少第一强制隔离戒毒所决算、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少看守所决算、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少拘留所决算、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公安局交通警察支队决算。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计47453.73万元、支出总计47453.73万元。与2020年相比，收入总计减少5854.6万元，下降10.98%，支出总计减少5854.6万元，下降10.98%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计45864.29万元，其中：财政拨款收入43417.97万元，占比94.67%；其他收入2446.32万元，占比5.33%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计46568.97万元，其中：基本支出23236.66万元，占比49.9%；项目支出23332.31万元，占比50.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计44349.04万元、支出总计44349.04万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少6717.59万元，下降13.15%，财政拨款支出总计减少6717.59万元，下降13.15%。主要原因是落实真正过“紧日子”以及一般公共预算中项目支出预算做了适当调整和压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出44255.87万元，占本年支出合计的95.03%。与2020年相比，财政拨款支出减少5003.74万元，下降10.16%。主要原因是落实真正过“紧日子”以及一般公共预算中项目支出预算做了适当调整和压减。其中，人员经费22409.84万元，占比50.64%，公用经费21846.03万元，占比49.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出44255.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.92万元，占0.14%；公共安全（类）支出40637.05万元，占91.82%；社会保障和就业（类）支出1860.69万元，占4.2%；卫生健康（类）支出732.47万元，占1.66%；住房保障（类）支出962.73万元，占2.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算35801.11万元，支出决算44349.04万元，完成年初预算的123.88%。其中：

一般公共服务支出年初预算62.92万元，支出决算62.92万元，完成年初预算的100%，用于其他组织事务支出。较2020年决算增加4.37万元，增长7.46%，主要原因其他组织事务相关事项增多，支出相应增加。

公共安全支出年初预算32157.62万元，支出决算40637.05万元,完成年初预算的126.37%，用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案等支出。较2020年决算减少5226.88万元，下降11.4%，主要原因：项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算1744.71万元，支出决算1860.69万元,完成年初预算的106.65%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。较2020年决算增加194.52万元，增长11.67%，主要原因：人员增加及死亡抚恤金增加。

卫生健康支出年初预算806.89万元，支出决算732.47万元，完成年初预算的90.78%，用于行政单位医疗支出。较2020年决算减少86.46万元，下降10.56%，主要原因：行政单位医疗支出减少。

住房保障支出年初预算1028.97万元，支出决算962.73万元,完成年初预算的93.56%，用于住房公积金缴纳支出。较2020年决算增加110.7万元，增长12.99%，主要原因：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出44255.87万元，其中：人员经费22409.84万元，主要包括工资福利支出21764.9万元、对个人和家庭的补助支出644.94万元；公用经费21846.02万元，主要包括商品和服务支出16268.9万元、资本性支出5577.12万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算684.1万元，支出决算865.64万元，完成预算的126.54%，比2020年增加112.9万元，增长15%，主要原因是：油价波动，更换新车配置等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算865.64万元，其中：因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元，上年支出数0万元；公务用车购置及运行费年初预算674.2万元，支出决算857.27万元，上年支出数747.74万元；公务接待费年初预算9.9万元，支出决算8.37万元，上年支出数5万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出3542.71万元，比2020年增加373.84万元，增长11.8%。主要原因是：办公费、维修（护）费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额4120.28万元，其中：政府采购货物支出2936.11万元、政府采购工程支出407.13万元、政府采购服务支出777.04万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆322辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车195辆、特种专业技术用车93辆、离退休干部用车10辆、其他用车13辆，其他用车主要是日常运转车辆；单价50万元（含）以上的通用设备15台（套），单价100万元（含）以上专用设备14台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目74个，共涉及资金 14976.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的71.25%。

组织对“辅警人员工资及保险”、“各大队办案经费”等项目开展了部门复评，涉及一般公共预算支出6067.66万元。从评价情况来看，项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，取得了较好的效益，但是，项目存在绩效目标及指标设置不够合理等问题。

2021年我部门没有对所属单位开展整体绩效评价。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

道路交通运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算数为350 万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是信号灯维护设备数400处，道路划线300处 ；二是划线完成率100%，维修更新及时率100%。（项目自评表见附件 1）。

办案费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，购置台电脑等固定资产，用于完成各类会议、大型活动的安保任务，完成各类驻京驻晋的信访维稳工作，打击涉黑涉恶、涉毒的违法犯罪活动，保证日常办公办案需要，使刑事案件破案率达到50%以上，治安案件查处率达到50%以上，辖区内人民满意度达到85%以上。（项目自评表见附件2）。

辅警人员工资及保险项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评为优。项目全年预算数4667.66万元，执行数为3187.77万元，完成预算的68.29%。项目绩效目标完成情况：项目整体产出、效益等方面较好，完成了年度指标值。发现在主要问题及原因：一是资金预测时考虑的情况不够全面、具体等问题，项目预算金额与项目执行金额存在差异；二是业务管理方面存在不完善。（项目自评表见附件3）。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《辅警人员工资及保险项目绩效评价报告》（附件4）。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1《项目支出绩效自评表》

附件2《项目支出绩效自评表》

附件3《项目支出绩效自评表》

附件4《绩效评价报告》