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- beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少第一强制隔离戒毒所2021年度部门决算
- 发布日期：2022-10-14 发布机构：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公安局
附件1
beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少第一强制隔离戒毒所2021年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
主要职责：贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒所和戒毒康复工作的方针政策和法律法规，对全市及周边地区吸食、注射毒品成瘾人员，在一定时期内通过行政强制措施进行有针对的生理、心理治疗和身体康复训练。
二、机构设置情况
我单位成立于2004 年4月，单位性质：行政单位；隶属于市公安局。beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少第一强制隔离戒毒所是beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少委、市政府为了适应禁毒斗争的需要依法设立的戒毒机构，属中型戒毒所，是全市唯一对戒毒人员进行教育转化和康复治疗的场所，属正科级建制。
内设机构有四个，包括管教一大队、管教二大队、巡控大队、综合大队。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少第一强制戒毒所
表01
金额单位 ：元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
3,099,216.95
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
3,099,216,.95
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
八、社会保障和就业支出
39
9
九、卫生健康支出
40
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
3,099,216.95
本年支出合计
58
3,099,216.95
使用非财政拨款结余
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
年末结转和结余
60
30
61
总计
31
3,099,216.95
总计
62
3,099,216.95
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
收入决算表
部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少第一强制隔离戒毒所
公开02表
2021年度
金额单位：元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3,099,216.95
3,099,216.95
204
公共安全支出
3,099,216.95
3,099,216.95
20402
公安
3,099,216.95
3,099,216.95
2040202
一般行政管理事务
3,099,216.95
3,099,216.95
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
支出决算表
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公开03表
2021年度
金额单位：元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3,099,216.95
3,099,216.95
3,099,216.95
204
公共安全支出
3,099,216.95
3,099,216.95
3,099,216.95
20402
公安
3,099,216.95
3,099,216.95
3,099,216.95
2040202
一般行政管理事务
3,099,216.95
3,099,216.95
3,099,216.95
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
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公开04表
2021年度
金额单位：元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
3,099,216.95
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
3,099,216.95
3,099,216.95
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
9
九、卫生健康支出
41
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
3,099,216.95
本年支出合计
59
3,099,216.95
3,099,216.95
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
3,099,216.95
总计
64
3,099,216.95
3,099,216.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少第一强制隔离戒毒所
公开05表
2021年度
金额单位：元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
3,099,216.95
3,099,216.95
3,099,216.95
204
公共安全支出
3,099,216.95
3,099,216.95
3,099,216.95
20402
公安
3,099,216.95
3,099,216.95
3,099,216.95
2040202
一般行政管理事务
3,099,216.95
3,099,216.95
3,099,216.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
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公开06表
2021年度
金额单位：元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
其中：基本支出
科目编码
科目名称
金额
其中：基本支出
科目编码
科目名称
金额
其中：基本支出
科目编码
科目名称
金额
其中：基本支出
301
工资福利支出
302
商品和服务支出
1,364,639.65
307
债务利息及费用支出
31011
地上附着物和青苗补偿
30101
基本工资
30201
办公费
50,794.00
30701
国内债务付息
31012
拆迁补偿
30102
津贴补贴
30202
印刷费
30702
国外债务付息
31013
公务用车购置
30103
奖金
30203
咨询费
30703
国内债务发行费用
31019
其他交通工具购置
30106
伙食补助费
30204
手续费
30704
国外债务发行费用
31021
文物和陈列品购置
30107
绩效工资
30205
水费
165,436.62
309
资本性支出（基本建设）
────
31022
无形资产购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30206
电费
231,753.59
30901
房屋构筑物构建
────
31099
其他资本性支出
30109
职业年金缴费
30207
邮电费
1,001.00
30902
办公设备购置
────
311
对企业补助（基本建设）
────
30110
职工基本医疗保险缴费
30208
取暖费
30903
专用设备购置
────
31101
资本金注入
────
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
6,000.00
30905
基础设施建设
────
31199
其他对企业补助
────
30112
其他社会保障缴费
30211
差旅费
30906
大型修缮
────
312
对企业补助
30113
住房公积金
30212
因公出国（境）费用
30907
信息网络及软件购置更新
────
31201
资本金注入
30114
医疗费
30213
维修（护）费
196,687.85
30908
物资储备
────
31203
政府投资基金股权投资
30199
其他工资福利支出
30214
租赁费
30913
公务用车购置
────
31204
费用补贴
303
对个人和家庭的补助
275,717.30
30215
会议费
30919
其他交通工具购置
────
31205
利息补贴
30301
离休费
30216
培训费
30921
文物和陈列品购置
────
31299
其他对企业补助
30302
退休费
30217
公务接待费
30922
无形资产购置
────
313
对社会保障基金补助
────
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
54,530.00
30999
其他资本性支出
────
31302
对社会保障基金补助
────
30304
抚恤金
30224
被装购置费
14,600.00
310
资本性支出
1,458,860.00
31303
补充全国社会保障基金
────
30305
生活补助
275,717.30
30225
专用燃料费
31001
房屋构筑物构建
4,500.00
399
其他支出
30306
救济费
30226
劳务费
458,899.20
31002
办公设备购置
23,460.00
39906
赠与
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
31003
专用设备购置
1,430,900.00
39907
国家赔偿费用支出
30308
助学金
30228
工会经费
31005
基础设施建设
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309
奖励金
30229
福利费
31006
大型修缮
39999
其他支出
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
31007
信息网络及软件购置更新
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
31008
物资储备
30399
其他对个人和家庭的补助
30240
税金及附加费用
31009
土地补偿
30299
其他商品和服务支出
184,937.39
31010
安置补助
人员经费合计
275,717.30
公用经费合计
2,823,499.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少第一强制隔离戒毒所
公开07表
金额单位：元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少第一强制隔离戒毒所
2021年度
金额单位：元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少第一强制戒毒所
金额单位：元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少第一强制戒毒没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）
十、部门决算公开相关信息统计表
部门决算公开相关信息统计表
公开10表
编制单位：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少第一强制戒毒所
金额单位：元
一、政府采购情况
项目
行次
采购金额
合计
1
货物
2
工程
3
服务
4
二、机关运行经费
项目
统计数
（一）行政单位
5
（二）参照公务员法管理事业单位
6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）
7
1.副部（省）级及以上领导用车
8
2.主要领导干部用车
9
3.机要通信用车
10
4.应急保障用车
11
5.执法执勤用车
12
6.特种专业技术用车
13
7.离退休干部用车
14
8.其他用车
15
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）
16
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）
17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计309.92万元、支出总计309.92万元。与2020年收入324.8万元相比，总计减少14.92万元，下降4.59%，主要原因是本年减少了预算项目；与2020年支出324.8万元相比，总计减少14.9万元，下降4.59%。主要原因是本年基本支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计309.92万元，其中：财政拨款收入309.92万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计309.92万元，其中：基本支出0万元，占比0%；项目支出309.92万元，占比100%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计309.92万元、支出总计309.92万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少14.92万元，下降4.59%，主要原因是本年减少了预算项目；与2020年相比，财政拨款支出总计减少14.92万元，下降4.59%。主要原因是本年基本支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出309.92万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少14.92万元，下降4.59%。主要原因是基本支出减少。其中，人员经费27.57万元，占比8.89%，日常公用经费282.35万元，占比91.11%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出309.92万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出309.92万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算374.92万元，支出决算309.92万元，完成年初预算的82.66%。其中：公共安全支出年初预算374.92万元，支出决算309.92万元，完成全年82.66%。本年支出主要用于日常人员工资福利、对个人家庭补助支出及公用项目和资本性支出。较2020年支出决算减少14.92万元，下降4.59%，主要原因是本年基本支出预算减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出309.92万元，其中：人员经费27.57万元，主要包括生活补助27.57万元；公用经费282.35万元，主要包括商品服务支出136.46万元，资本性支出145.89万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与2020年相比较一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：本部门无三公经费。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，降低0%。主要原因是：2021年度财政预算未拨付机关运行费。因此本部门无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。我部门未涉及对2021年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
所政日常设施运行维护费、专用材料购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。
公杂费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为23万元，执行数为17.99万元，完成预算的78.22%。
专业人员聘用费及医疗协作费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为58.88万元，执行数为55.68万元，完成预算的94.57%。
（五）其他需要说明的事项：无
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
附件二：2021年度部门决算公开报表表样(1)(3).xls
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- 财政预决算
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