2021年决算信息公开

 

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少市场监督管理局开发区分局负责开发区市场综合监督管理，规范开发区市场监管行政执法行为，负责开发区市场秩序监督管理及食品安全监督管理、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理;负责统一管理、监督和协调开发区认证认可、检验检测工作；负责开发区知识产权工作。贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理的方针政策和法律法规规章，组织实施质量强区战略、食品药品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。执行全市市场监督管理职能转变相关工作规定。加强与相关部门的职能衔接和配合。

二、机构设置情况

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少市场监督管理局开发区分局有内设科室10个，辖区设3个市场监督管理所，即大连街、保晋路、东区市场监督管理所。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少市场监督管理局开发区分局没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少市场监督管理局开发区分局没有国有资本经营预算财政拨款收入安排支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

附件: 《2021年度beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少市场监督管理局开发区分局决算公开》详见以下网址：

http://sgj.hbysdy.com/   

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计838.23万元（其中本年收入789.76万元，年初结转结余48.47万元），支出总计838.23万元（其中本年支出815.07万元，年末结转结余23.16万元）。与2020年相比，收入总计增加1.17万元，增长0.14%，支出总计增加1.17万元，增长0.14%，。主要原因是开发区管委会拨入经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计789.76万元，其中：财政拨款收入669.58万元，占比84.78%；其他收入120.18万元，占比15.22%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计815.07万元，其中：基本支出645.73万元，占比79.22%；项目支出169.34万元，占比20.78%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计669.58万元、支出总计669.58万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少43.16万元，下降6.06%，财政拨款支出总计减少43.16万元，下降6.06%。主要原因是本年新增退休人员5名，在职人员减少后单位负担的人员经费及公用经费降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出669.58万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少43.16万元，下降6.06%。主要原因是本年新增退休人员5名，在职人员减少后单位负担的人员经费及公用经费降低。其中，人员经费540.54万元，占比80.73%，日常公用经费129.04万元，占比19.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出669.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出543.84万元，占81.22%；社会保障和就业（类）支出63.15万元，占9.43%；卫生健康（类）支出23.65万元，占3.53%；住房保障（类）支出38.93万元，占5.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算633.89万元，支出决算669.58万元，完成年初预算的106%。其中：

一般公共服务支出年初预算513.04万元，支出决算543.84万元，完成年初预算的106%，用于分局干部职工工资薪金发放及日常办公需要。较2020年决算减少49.92万元，下降8.41%，主要原因是本年新增退休人员5名，在职人员减少后单位负担的人员经费及公用经费降低。

社会保障和就业支出年初预算54.54万元，支出决算63.15万元，完成年初预算的116%，用于缴纳离退休干部的职业年金及全局干部职工养老保险金的缴纳。较2020年决算增加7.71万元，增长13.9%，主要原因是退休人员职业年金纪实。

卫生健康支出年初预算25.40万元，支出决算23.65万元，完成年初预算的93%，用于用于全局干部职工日常医疗保险金的缴纳。较2020年决算减少1.1万元，下降4.5%，主要原因是本年新增退休人员5名，在职人员减少后单位负担的医疗保险降低。

住房保障支出年初预算40.91万元，支出决算38.93万元完成年初预算的95%，用于用于全局干部职工日常公积金缴纳。较2020年决算增加0.16万元，增长0.4%，主要原因是住房公积金基数调高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出645.73万元，其中：人员经费540.54万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费129.04万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修费、租赁费、劳务费、咨询费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5.4万元，支出决算4.86万元，完成预算的90%，比2020年减少0.54万元，下降10%，主要原因是按照八项规定要求厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，今年组团0个，累计0人次，开支内容无。

2、公务用车购置及运行费年初预算为5.4万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的90%。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出105.19万元，比2020年增加29.67万元，增长39%。主要原因是：填报口径变化，去年部分公用经费支出决算报表体现在工资福利支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额5.58万元，其中：政府采购货物支出3.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.59万元。政府采购授予中小企业合同金额3.99万元，占政府采购支出总额的72%。其中：授予小微企业合同金额3.99万元，占政府采购支出总额的72%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，全部为执法执勤用车。我单位没有单价50万元以上及单价100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目 7个，共涉及资金 21.85万元，占一般公共预算项目支出总额的92%。不涉及政府性基金预算支出和国有资本经营支出

组织对beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少市场监督管理局开发区分局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 669.58万元。从评价情况来看，本项目自评得分89分，等级良。分局全体干部坚守“四大安全”底线，服务“四大民生”项目，食品安全持续向好、特种设备安全总体平稳、药械化安全监管成效明显，事中事后监管不断完善，市场监管工作成效显着，消费维权工作扎实推进，自身队伍建设不断加强，各项工作成效明显，为打造国家级高新区和人民群众美好生活作出了积极贡献。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果：

执法办案及专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83 分。项目全年预算数为 12万元，执行数为 12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展“四大监管”执法，强化事中事后监管，网络和广告市场监管不断深化，价格监管执法不断强化。2021年查办案件53起，罚款22万元。其中一般程序案件11起，简易程序42起；二是接受理各类消费纠纷1114起，处理1097起，办结率达98.5%。消费投诉举报连续6年办结率名列全系统第一。发现的主要问题及原因：一是对项目绩效评价的思想认识有待提高，预算编制不细；二是分局执法人员在工作过程中对项目管理要进一步加强。下一步改进措施：一是加强学习预算及绩效评价相关知识；三是预算编制前应与相关科室做好沟通衔接工作，提高预算编制的科学性、合理性、准确性，做的先预算后开支，提高财政资金的使用效益。（项目自评表见附件2） 。

聘请法律顾问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在日常的执法过程中聘请专业的法律顾问提供执法疑难问题，根据合同规定2万元/年，日常咨询次数不限。二是所聘请的法律顾问较好的完成了执法日常咨询以及举办法律讲座各方面的任务，为分局日常监管工作的顺利开展提供了强有力的法律保障 。发现的主要问题及原因：工作过程中对项目管理要求不严格。下一步改进措施：一是应加强业务学习培训，科学设置项目绩效评价指标；二是预算编制前充分了解项目背景，提高预算编制的合理性、准确性，提高财政资金的使用效益。（项目自评表见附件2） 。

 特种设备安全监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为78分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结合全省“三零”单位创建和特种设备安全三年专项行动要求，开展起重机械、电梯鼓式制动器、快开门式压力容器、LNG气瓶信息化监管、锅炉安全节能环保等专项监督检查，特别是加强元旦春节、全国“两会”、中秋国庆及党代会六个时间节点的安全检查。检查特种设备使用单位122家，检查各类设备1420台，上报安全隐患15条，现场整改14条。发现的主要问题及原因：预算编制和业务工作结合不紧，原因是预算编制前未与相关科室做好沟通衔接工作。下一步改进措施：一是加强学习，以利于各项业务工作扎实推进；二是财政应加强业务培训，对项目支出绩效评价进行指导。（项目自评表见附件 2）

(3) 部门评价项目绩效评价结果。部门复评(以部门为主体开展的重点绩效评价)至少将 1 个项目评价报告向社会公开。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

       1、 附件1:C:\fakepath\附件1：2021年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少市场监督管理局开发区分局决算公开表.XLS

       2、附件2:C:\fakepath\附件2：2021年度beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少市场监督管理局开发区分局项目支出绩效自评表.xls