beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少市场监管综合行政执法队

2021年度部门决算

 

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少市场监管综合行政执法队是市场监督管理局下属的财政拨款事业单位。主要职责：负责市辖区内（城区、矿区、郊区、开发区）市场监管综合行政执法相关工作（郊区食品、药品、医疗器械、化妆品综合行政执法工作除外）；履行对郊区食品、药品、医疗器械、化妆品综合行政执法工作和平定县、盂县市场监管综合行政执法的监督指导和统筹协调职能；负责宣传、贯彻执行国家和省、市有关市场监部管理的方针、政策和法律、法规、规章；依法查处违反市场监督管理相关法律、法规的案件，牵头实施联合综合执法行动，并对违法行为进行行政处罚；依法查处违反市场主体登记相关规定的违法行为；依法查处市场交易、网络商品交易及有关服务的违法行为；依法查处企业合同违法、虚假广告、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣产品行为等违法违规案件：依法查处侵犯消费者权益案件，保护消费者合法权益；根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争、不正当竞争、违法直销、传销方面的反垄断综合执法工作；负责食品、药品、医疗器械、化妆品案件的稽查、核查、协查工作；负责质量、计量、标准化、认证认可等方面的案件查处，承担各类质量安全监督抽查中判定为不合格产品的查处，开展质量安全专项综合执法检查；承担特种设备安全即高耗能特种设备节能标准、锅炉环境保护标准方面违法违规行为的查处；依据价格相关法律法规，对价格违法行为实施查处；负责所辖区域内盐务市场违法违规行为的查处工作；配合公安机关和相关职能部门开展联合打击市场监管领域犯罪相关工作；按分工负责重大突发安全事件的应急处置和重大活动食品安全保障。

二、机构设置情况

决算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少市场监管综合行政执法队

  2021年度

序号	所属单位名称
029002	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少市场监管综合行政执法队

 

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

附件: 《2021年度beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少市场监管综合行政执法队决算公开》详见以下网址：

http://sgj.hbysdy.com/   

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1679.18万元、支出总计1679.18万元。与2020年相比，收入总计增加417.46万元，上升33.09%，支出总计增加417.46万元，上升33.09%。主要原因是2021年年初beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少商务粮食综合行政执法队并入我单位。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1679.18万元，其中：财政拨款收入1679.18万元，占比100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1679.18万元，其中：基本支出1221.49万元，占比72.74%；项目支出457.69万元，占比27.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1679.18万元、支出总计1679.18万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加417.46万元，上升33.09%，财政拨款支出总计增加417.46万元，上升33.09%。主要原因是2021年年初beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少商务粮食综合行政执法队并入我单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1679.18万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加417.46万元，上升33.09%。主要原因是2021年年初beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少商务粮食综合行政执法队并入我单位。其中，人员经费1350.82万元，占比80.45%，日常公用经费328.36万元，占比19.55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1679.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1409.91万元，占83.96%；社会保障和就业（类）支出136.07万元，占8.1%；卫生健康（类）支出50.79万元，占3.03%；住房保障（类）支出82.41万元，占4.91%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1509.07万元，支出决算1679.18万元，完成年初预算的111.27%。其中：

1、一般公共服务支出

其他组织事务支出年初预算为5.2万元，支出决算5.2万元，完成年初预算的100%。

行政运行支出年初预算为6.48万元，支出决算18.68万元，完成年初预算的2.88%，决算数大于预算数的主要原因是：因为单位含有参公人员，部分工资福利支出经费下达成行政运行所导致。

事业运行支出年初预算为980.98万元，支出决算928.34万元，完成年初预算的94.63%，决算数小于预算数的主要原因是：单位有人员调出及退休。

市场秩序执法支出年初预算为260万元，支出决算457.69万元，完成年初预算的176.03%，决算数大于预算数的主要原因是：2021年度追加公务用车购置及专用执法设备购置经费。

2、社会保障和就业支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为115.2万元，支出决算109.89万元，完成年初预算的95.39%，决算数小于预算数的主要原因是：单位有人员调出及退休。

3、卫生健康支出

事业单位医疗支出年初预算为53.88万元，支出决算50.79万元，完成年初预算的94.27%，决算数小于预算数的主要原因是：单位有人员调出及退休。

4、住房保障支出

住房公积金支出年初预算为87.33万元，支出决算82.41万元，完成年初预算的94.37%，决算数小于预算数的主要原因是：单位有人员调出及退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1221.49万元，其中：人员经费1152.8万元，主要包括工资福利支出1142.06万元，对个人和家庭的补助10.74万元；公用经费68.69万元，主要包括商品和服务支出68.5万元，资本性支出0.19万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5.9万元，支出决算108.39万元，完成预算的1854.07%，比2020增加102.49万元，增长1737.12%，主要原因是：2021年度追加并购置了8辆执法专用车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算108.39万元，占100%；无因公出国（境）费、公务接待费。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费；

2、公务用车购置及运行费年初预算为5.9万元，支出决算为108.39万元，完成年初预算的1854.07%，其中：公务用车购置费103.97万元，公务用车运行费4.42万元。主要原因是：2021年度追加并购置了8辆执法专用车辆。

3、公务接待费年初预算为0.5万元，未发生公务接待费，主要原因是：因疫情多采用线上或无接触交流。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，为事业运行经费，无机关运行经费，故不涉及此报表。行政运行经费为单位参公人员工资福利支出科目下达问题。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额203.25万元，其中：政府采购货物支出203.25万元，占政府采购支出的100%，无采购服务、采购工程。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，均为执法执勤用车，无特种用车和其他用车。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 5个，共涉及资金457.6877万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，在改革的过渡时期，全队同志提高思想站位，站在讲政治的高度，提高认识，凝聚力量，顾全大局，奋发有为，进一步加大行政执法力度，确保市场安全、规范、有序，做到和而不乱。单位整合期间认真清点资产，做好资产清查登记工作，确保机构整合期间的国有资产安全，同时积极推进预算绩效管理工作，着力促进资金使用绩效，全年全面围绕合并后确定的各项工作目标任务，开展市场稽查工作，顾全大局，做好机构改革过渡期的各项工作。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

 综合执法专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善执法协作机制，建立执法打假和企业承诺相结合的新机制；二是加强执法联动、督查考核，加强执法层级监督，落实行政执法责任制；三是推行“开门审案”、“全程说理式执法”，严格履行执法程序；四是通过执法案件回访、问卷调查、投诉处理、暗查反馈等方式，发现并纠正违法和不当的执法行为。发现的主要问题及原因：一是对项目绩效评价的思想认识有待提高，预算编制不细；二是分队执法人员在工作过程中对项目管理要进一步加强。下一步改进措施：一是加强学习，以利于各项业务工作扎实推进；二是财政应加强业务培训，对项目支出绩效评价进行指导；三是预算编制前应与相关科室及各分队做好沟通衔接工作，提高预算编制的科学性、合理性、准确性，做的先预算后开支，提高财政资金的使用效益。（项目自评表见附件）。

罚没物资销毁仓储经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照公务舱管理制度查封扣押罚没物品，并从经济环保角度分类别存放；二是2021年3月15日共销毁罚没物品共19类物品。发现的主要问题及原因：对于存放的罚没物品有时存在销毁不及时的现象。下一步改进措施：对于存放的罚没物品根据实际情况及时销毁。（项目自评表见附件）。

综合行政执法队人员公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障在职在编的16名自收自支人员（原性质）的人员经费；二是带动单位职工的工作积极性，更有效的开展市场监管执法工作。发现的主要问题及原因：对项目绩效评价的思想认识有待提高，预算编制不细。下一步改进措施：一是加强学习，以利于各项业务工作扎实推进；二是财政应加强业务培训，对项目支出绩效评价进行指导。（项目自评表见附件）。

公务用车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为104万元，执行数为103.973万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是根据政府采购制度我单位共采购执法专用车辆8辆；二是新购的8辆执法车能基本保证2个执法分队有1辆执法队，进而提高办案效率，更有效的开展市场监管执法工作。发现的主要问题及原因：对项目绩效评价的思想认识有待提高，预算编制不细。下一步改进措施：一是加强学习，以利于各项业务工作扎实推进；二是财政应加强业务培训，对项目支出绩效评价进行指导；三是预算编制前应与相关科室及各分队做好沟通衔接工作，提高预算编制的科学性、合理性、准确性，做的先预算后开支，提高财政资金的使用效益。（项目自评表见附件）。

专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为94.8165万元，执行数为93.7147万元，完成预算的98.84%。项目绩效目标完成情况：一是根据政府采购制度我单位共采购执法电动车辆30辆；各种执法专用设备如：无人机，执法记录仪，数据采集站，录音笔，便携式打印机，平板电脑等；二是新购的30辆电动车能基本保证1个执法分队有2辆，进而提高办案效率；三是通过购置执法设备，能基本实现办案过程全程记录。发现的主要问题及原因：对项目绩效评价的思想认识有待提高，预算编制不细。下一步改进措施：一是加强学习，以利于各项业务工作扎实推进；二是财政应加强业务培训，对项目支出绩效评价进行指导；三是预算编制前应与相关科室及各分队做好沟通衔接工作，提高预算编制的科学性、合理性、准确性，做的先预算后开支，提高财政资金的使用效益。（项目自评表见附件）。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效自评价评分表见附件。

 

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

第五部分  附件

附件1：C:\fakepath\2021年 beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少市场监管综合行政执法队决算公开表.XLS

附件2：C:\fakepath\2021年 beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少市场监管综合行政执法队项目支出绩效自评表.xls