第一部分  概况 

　　一、本部门职责 

　　管理国有林场，促进林业发展。做好林场规划与发展工作。开展造林育苗、中幼林抚育、护林防火和病虫害防治等工作。 

　　二、机构设置情况 

　　    决算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少狮脑山国有林场 

　　      林场内设四个科室，办公室、资源管理科、资源保护科和财务科。 

　　第二部分  2021年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明） 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2021年度收入总计576.928978万元、支出总计576.928978万元。与2020年相比，收入总计增加了277.809671万元，增加92.9%，支出总计增加277.809671万元，增加92.9%。主要原因是增加了项目支出，生产生活综合楼迁建项目98.8万元、林场林草防火设施建设项目60万元、更新防火用车19.26万元、森林植被恢复项目50万元、新增40人市级森林消防专业队日常运行经费43.6万元、可燃物清理8万元、中央林业改革发展资金项目14万元等项目。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2021年度收入合计576.928978万元，其中：财政拨款收入576.928978万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2021年度支出合计576.928978万元，其中：基本支出198.749641万元，占比34.45%；项目支出378.179337万元，占比65.55%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2021年度财政拨款收入总计576.928978万元、支出总计576.928978万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加277.809671万元，增加92.9%，财政拨款支出总计增加277.809671万元，增加92.9%。主要原因是增加了项目支出，生产生活综合楼迁建项目98.8万元、林场林草防火设施建设项目60万元、更新防火用车19.26万元、森林植被恢复项目50万元、新增40人市级森林消防专业队日常运行经费43.6万元、可燃物清理8万元、中央林业改革发展资金项目14万元等项目。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2021年度财政拨款支出576.928978万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加277.809671万元，增加92.9%。主要原因是项目支出，生产生活综合楼迁建项目98.8万元、林场林草防火设施建设项目60万元、更新防火用车19.26万元、森林植被恢复项目50万元、新增40人市级森林消防专业队日常运行经费43.6万元、可燃物清理8万元、中央林业改革发展资金项目14万元等项目。其中，人员经费296.643041万元，占比51.4%，日常公用经费280.285937万元，占比48.6%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2021年度财政拨款支出576.928978万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出576.928978万元，占100%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2021年度财政拨款支出年初预算318.62万元，支出决算576.928978万元，完成年初预算的181%。其中： 

　　一般公共服务支出年初预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的100%，用于党建经费。较2020年决算减少0.08万元，下降12.5%，主要原因人员减少；社会保障和就业支出年初预算17.49万元，支出决算28.77万元，完成年初预算的164%，用于养老保险和职业年金。较2020年决算增加11.72万元，增加65%，主要是缴费基数增加；卫生健康支出年初预算8.32万元，支出决算8.2万元，完成年初预算的98.5%，用于医疗保险和其他社会保障缴费。较2020年决算减少0.083万元，减少1%，主要原因是人员减少；节能环保支出3.81万元，主要用于天然林停伐工程。较2020年减少58%，主要原因是中央下达任务不同；农林水支出年初预算278.9万元，支出决算371.97万元，完成预算的133.37%，用于事业机构支出148万元、森林资源培育64万元、森林生态效益补偿10.24万元、林业草原防灾减灾18万元、其他林业和草原支出130.38万元。较2020年增加131.15万元，增加54.5%，主要原因是中央、省市项目的增加；住房保障支出年初预算13.27万元，支出决算13.146万元，完成预算的99.1%，用于住房公积金缴纳。较2020年决算减少0.31万元，减少8%，主要原因是人员减少，基数增加；灾害防治及应急管理支出51.6万元，用于森林消防专业队日常经费；其他支出98.8万元，用于生产生活综合楼迁建项目施工方工程款结算。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2021年度财政拨款基本支出576.928978万元，其中：人员经费296.643041万元，其中基本支出188.849641万元，主要包括社会保障和就业支出28.772741万元（养老保险17.330664万元、职业年金11.442077万元）、卫生健康支出8.191926万元（医疗保险7.923126万元、其他社会保障缴费0.2208万元）、事业机构支出138.738974万元（基本工资66.418万元、津贴补贴11.479836万元、奖金11.94万元、绩效工资42.5167万元、其他支出6.38万元）、住房公积金13.146万元；公用经费280.285937万元，其中基本支出9.9万元，主要包括党建经费0.64万元、工会经费2.1万元、福利费4.12万元、其他费用3.04万元。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.6万元，支出决算20.868734万元，完成预算的480%，比2020年增加17.26万元，增长480%，主要原因是：更新防火用车19.26万元。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　部门应对“三公”经费分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无三公经费的部门，须说明本部门无三公经费。 

　　八、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　无机关运行经费的部门，须说明本部门无机关运行经费。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2021年度政府采购支出总额21.186185万元，其中：政府采购货物支出21.186185万元。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中其他用车5辆，其他用车主要用于防火。 

　　（四）预算绩效情况说明 

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目13个，共涉及资金 387.1793万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.55%。 

　　组织对“2020年森林植被恢复项目”“林场林草防火设施建设”等 4个项目开展了部门复评，涉及一般公共预算支出 160.24万元。从评价情况来看，各个项目严格按照规定规范要求开展工作，严格绩效自评工作，从数量指标、质量指标、社会效益、生态效益和可持续影响各方面都达到了年初预算的绩效目标，自评结果为：优。 

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择3个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明 (表述应与决算内容保持一致) ： 

　　2021年森林植被恢复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为 50万元，执行数为 50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是完成森林抚育4166亩；二是严格按照作业设计施工，检查验收合格。发现的主要问题及原因：一是资金投入较少，抚育力度不大，由于投入资金有限，抚育达不到最理想的效果；二 是施工人员专业技术水平有待提升 。下一步改进措施：一是加强专业技术培训力度，提升抚育质量；二是希望加大资金投入，使抚育效果更加明显（项目自评表见附件 X） 。 

　　2021年林场防火设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 60万元，执行数为 60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是监控系统一套四个点，系统管理、点位维护等通过智能高清监控，实现了林场防火“机防、人防”相辅相成，同时修建防火道路，全面提升了林场的防火防控能力，保障了林场森林资源安全；二是严格合同要求建设，检查验收合格。发现的主要问题及原因：一是林火覆盖面不全面，监控视频还需扩大；二是防火道路基础设施建设比较落后。下一步改进措施：积极争取资金，争取实现林场视频监控全覆盖，加大林区防火道路和基础设施建设。（项目自评表见附件 X） 。 

　　森林病虫害防治及国有林场改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为40万元，执行数为 40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了狮脑山林场1.12万亩的森林管护工作，对林场森林进行病虫害监测和预防治理，有效地预防森林火灾，防治森林病虫害发生，实现森林的可持续增长。森林管护和病虫害防治率达到100%。发现的主要问题及原因：一是群众森林防火意识淡薄，对安全用火认知不太到位；二是森林防火基础设施薄弱，虽然当前防火和救援装备已大幅度提升，但在森林消防实践中，基础设施建设仍较为薄弱。部分地区防火监控不能全面覆盖，林区周边防火配套设施较少，林区防火道路还有待完善。下一步改进措施：一是加强宣传力度，尤其是对周边村镇村民的防火意识提升；二是积极争取资金，加强防火基础设施建设。（项目自评表见附件 X）。 

　　森林生态效益补偿补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10.24万元，执行数为 10.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了狮脑山林场1.05万亩国家级公益林的森林管护工作，有效地预防森林火灾。森林管护验收合格率达到100%。组织管理签订公益林管护协议，建立了公益林管护制度，档案资料规范整理，同时严格督查检查，每月经验收合格后发放工资。发现的主要问题及原因：一是偏远地段监控、了望设施较少，交通不便，有些地段无法看到；林分茂密，有些地方管护员走不到，存在近距离观察有死角问题；二是有些林分道路四通八达，人流量、车流量较大，人们认识高度不一，因而管护难度也较大；三是补偿资金虽足额到位，但与管护任务和难度相比，仍然不足，要想形成管护网，很有难度。 

　　下一步改进措施：进一步加强人员管理，提高管护人员的业务素质和管护效率，维护完善设施建设，利用一切有利措施提高管理水平、提高管理成效。   

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。部门复评(以部门为主体开展的重点绩效评价)至少将 1 个项目评价报告向社会公开。按如下格式说明： 

　　《 2021年森林生态效益补偿补助资金项目绩效评价报告》（详见附件X）。 

　　（五）其他需要说明的事项 

　　第四部分  名词解释 

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准） 

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 

　　算资金。 

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 

　　取得的收入。 

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 

　　入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 

　　本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 

　　税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

　　八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 

　　后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 

　　务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　第五部分  附件 

         附件：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少狮脑山国有林场2021年度部门决算公开报表　　

         各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。