目录 

　　第一部分  概况 

　　一、本部门职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分  2021年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第五部分  附件 

　　  

　　  

　　  

　　第一部分  概况 

　　beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少国土绿化和生态修复中心依据《中共beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少委机构编制委员会办公室关于印发beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少规划和自然资源局所属事业单位机构职能编制规定的通知》2020年9月10日下达(阳编办字[2020]31号)文件规定设立。2021年由原beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少国土绿化服务中心、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少林业科学研究所、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少林业技术推广站、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少林木种苗管理站、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少土地开发整理中心整合组建而来，为公益一类事业单位。内设机构有综合科、国土绿化服务科、生态修复服务科、种苗花卉服务科、技术推广研发科等5个科室。编制27名（其中原beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少国土绿化服务中心参公人员8人，事业编19人），在岗人员岗位分配为：管理人员6名，专业技术人员20名，工勤人员1名。截至2021年12月31日，实际在岗31人，退休9人。 

　　一、本部门职责 

　　按照单位设立宗旨做好国土绿化和国土空间生态修复工作，国土绿化、林草营造工程，义务植树林业产业，种苗花卉行业发放，基层林业站，国土空间生态修复，国土空间生态整治耕地质量测试，土地整理复垦，土地开发，矿山地质环境治理等技术服务支撑工作。 

　　二、机构设置情况 

　　内设机构有综合科、国土绿化服务科、生态修复服务科、种苗花卉服务科、技术推广研发科等5个科室。 

　　第二部分  2021年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、部门决算公开相关信息统计表 

　　（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示： 

　　  

　　

　　  

　　说明：XX单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据） 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明） 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2021年度收入总计486.48万元、支出总计486.48万元。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2021年度收入合计435.19万元，其中：财政拨款收入435.19万元，占比100%。  

　　三、支出决算情况说明 

　　2021年度支出合计435.19万元，其中：基本支出393.99万元，占比90.5%；项目支出41.2万元，占比9.5%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2021年度财政拨款收入总计435.19万元、支出总计435.19万元。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2021年度财政拨款支出435.19万元，占本年支出合计的100%。其中，人员经费360.7万元，占比82.9%，日常公用经费74.49万元，占比17.1%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2021年度财政拨款支出435.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.24万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出43.68万元，占10.12%；卫生健康（类）支出15.63万元，占3.59%；农林水（类）支出347.58万元，占79.81%；住房保障（类）支出27.05万元，占6.2%。  

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2021年度财政拨款支出年初预算363.96万元，支出决算435.19万元，完成年初预算的120%。其中： 

　　一般公共服务支出年初预算1.24万元，支出决算1.24万元完成年初预算的100%，用于中心党建工作；社会保障和就业支出年初预算33.74万元，支出决算43.69万元完成年初预算的129%，用于中心职工的养老保险和职业年金支出，超出预算的原因是有人员从其他单位调入而追加的部分；卫生健康支出年初预算15.80万元，支出决算15.63万元完成年初预算的98.92%，用于中心医疗保险支出；。农林水支出年初预算287.66万元，支出决算347.58万元完成年初预算的120%，用于中心职工的工资和项目支出，超出预算的原因是有人员从其他单位调入而追加工资的部分；住房保障支出年初预算25.52万元，支出决算27.05万元完成年初预算的106%，用于中心职工住房公积金的支出；超出预算的原因是有人员从其他单位调入而追加的部分。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2021年度财政拨款基本支出435.19万元，其中：人员经费360.7万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费74.49万元，主要包括商品和服务支出。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5.4万元，支出决算1.3万元，完成预算的24%。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　中心2021年度“三公”经费财政拨款支出预算全部为公务用车运行费，无因公出国费和公务接待费。 

　　八、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　我中心为公益一类全额事业单位，无机关运行经费。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　中心2021年度无政府采购支出。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于日常业务工作。 

　　（四）预算绩效情况说明 

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式 说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目2 个，共涉及资金36.56万元，占一般公共预算项目支出总额的8.4%。 

　　组织对“干石山区阔叶树穴盘苗造林试验示范”“核桃队员工资及培训费”等 2个项目开展了部门复评，涉及一般公共预算支出 36.56万元。从评价情况来看，一是在干石山区试验示范混交造林完成180亩，成活率达到90%以上，保存率达到85%以上，并总结出了乡土阔叶树种设施穴盘苗造林技术，提高了干石山区造林成活率，降低了荒山造林成本，维护了成林林分的稳定性；二是切实做好了全市20多万亩核桃基地的技术服务工作，提高了核桃基地管理水平，提升了经济效益。 

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。 

　　1、干石山区阔叶树穴盘苗造林试验示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在干石山区试验示范混交造林完成180亩，成活率达到90%以上，保存率达到85%以上，并总结出了乡土阔叶树种设施穴盘苗造林技术，提高了干石山区造林成活率，降低了荒山造林成本，维护了成林林分的稳定性。 

　　发现的主要问题及原因：（1）在项目实施过程中，对信息资料的收集、宣传报道等还有不到位地方，影响了项目科技推广示范效果的充分发挥。（2）项目进度有待加强，如人员培训不够、资金使用滞后等问题。这些问题主要是由于项目缺乏培训经费。 

　　下一步改进措施：在项目实施过程中，应根据项目实施地的气候条件、土壤肥条件等，选择适合的穴盘苗造林试验，同时要注重工队栽植熟练度和技术水平，栽植后及时保墒、保水、越冬保护等管理工作和病虫害防治，要加大对当地林农的栽植、管理技术的培训，使他们尽快掌握本项目的实施技术，帮助快速成为新型的职业技术农民，为beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少的林业产业快速发展做出贡献。（项目自评表见附件 1） 。 

　　2、2021年核桃队伍工资及管理服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为 18.56 万元，执行数为 18.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：70人的核桃管理服务队积极为全市核桃种植重点村、户和专业合作社提供技术服务；组织核桃管理技术培训260人以上；我市2021年核桃产量869万公斤以上，产值1.12亿元。 

　　发现的主要问题及原因：（1）培训方式较为单一，培训效果有待提升；（2）解决核桃种植户在生产中遇到的问题不够及时，有延时性。 

　　下一步改进措施：（1）改进技术培训模式，丰富培训内容，提升培训效果；（2）提供服务质量和水平，及时解决核桃种植户在生产中存在的问题。（项目自评表见附件 2） 。 

　　  

　　  

　　  

　　（五）其他需要说明的事项 

　　第四部分  名词解释 

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准） 

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 

　　算资金。 

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 

　　取得的收入。 

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 

　　入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 

　　本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 

　　税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

　　八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 

　　后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 

　　务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　第五部分  附件 

　　附件1：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少国土绿化和生态修复中心2021年度决算公开表

        附件2：干石山区阔叶树穴盘苗造林试验示范项目绩效自评表

        附件3：2021年核桃队伍工资及管理服务费项目绩效自评表

        各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。