一、本部门职责 

　　贯彻执行国家和省关于交通运输的法律法规和方针政策，研究拟定全市交通运输行业的实施办法和有关规定，并负责监督实施。承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划;指导全市交通运输枢纽规划和管理。组织拟定全市公路行业规划并监督实施;参与拟定全市物流业发展规划;指导全市公路行业有关体制改革工作。承担全市道路运输市场监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理;指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作。承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制及相关水上设施检验、登记和防止污染、应急救助、渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作;负责全市水上交通安全事故及相关水上设施污染事故的应急处理。指导县区水上安全监管工作。负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、国家及省、市级财政性资金安排意见，按国务院及省、市规定权限、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目;贯彻公路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。承担全市公路建设市场监管责任。贯彻执行公路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全市公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;指导全市县、乡、村公路建设和交通运输基础设施建设、维护和管理。指导全市公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;承担国防动员交通战备有关工作。指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息;组织和指导全市公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。指导全市交通运输行业职工队伍建设。承办市政府交办的其他事项。 

　　二、机构设置情况 

　　beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少交通运输局下设：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少交通运输局（本级）1个行政单位、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少综合运输服务中心、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少交通运输综合行政执法队、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公路服务中心、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少交通运输发展研究中心4个公益一类事业单位。 

　　第二部分  2021年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据） 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据） 

　　十、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2021年度收入总计5248.24万元、支出总计5248.24万元。与2020年相比，收入总计减少25949.33万元，下降83%，支出总计减少26053.44万元，下降83%。主要原因是：2021年减少了项目支出的收支。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2021年度收入合计5248.24万元，其中：财政拨款收入5248.24万元，占比100%  

　　三、支出决算情况说明 

　　2021年度支出合计5248.24万元，其中：基本支出1419.45 万元，占比27%；项目支出3828.79万元，占比73%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2021年度收入总计5248.24万元、支出总计5248.24万元。与2020年相比，收入总计减少25949.33万元，下降83%，支出总计减少26053.44万元，下降83%。主要原因是：2021年减少了项目支出的收支。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2021年度财政拨款支出5248.24万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少26053.44万元，下降83%，主要原因是一般公共预算项目支出减少。其中，人员经费1765.52万元，占比33.6%，日常公用经费3482.72万元，占比66.4%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2021年度财政拨款支出5248.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.55万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出148.10万元，占2.8%；卫生健康（类）支出47.70万元，占0.9%；节能环保（类）支出278.32万元，占5.3%；交通运输（类）支出4692.10万元，占89.4%；住房保障（类）支出77.47万元，占1.4%； 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2021年度财政拨款支出年初预算3827.16万元，支出决算5248.24万元，一般公共服务支出年初预算4.97万元，支出决算4.55万元完成年初预算的91.5%，用于党建活动。社会保障和就业支出年初预算132.23万元，支出决算148.10万元完成年初预算的112%，用于职工养老保险、失业保险缴费。较2020年决算减少7.55万元，减少5%，主要原因是职工退休减少养老保险、失业保险缴费。卫生健康支出年初预算61.29万元，支出决算47.70万元完成年初预算的77.8%，用于职工医疗保险缴费。较2020年决算减少16.16万元，减少25.5%，主要原因职工退休减少职工医疗保险缴费减少。交通运输支出年初预算2720.42万元，支出决算4692.10万元完成年初预算的172.4%，用于项目支出。较2020年决算减少2350.26万元，下降33.3%，主要原因是项目支出减少。住房保障支出年初预算86.23万元，支出决算77.47万元，完成年初预算的89.8%，用于职工住房公积金的缴纳。         

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2021年度财政拨款基本支出1419.45万元，其中：人员经费1289.28万元，主要包括工资福利支出1159.11万元，其中：基本工资431.27万元、津贴补贴59.48万元、奖金123.95万元、绩效工资218.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.33万元、职业年金缴费42.77万元、职工基本医疗保险缴费47.77万元、其他社会保障缴费12.25万元、住房公积金77.47万元、其他工资福利支出6.57万元；对个人和家庭的补助130.16万元，其中：离休费77.14万元、退休费32.44万元、抚恤金20.57万元、生活补助5.68万元、其他对个人和家庭的补助1.33万元；公用经费130.18万元，主要包括商品和服务支出130.18万元，其中办公费25.61万元、印刷费0.92万元、水费2.70万元、电费3.81万元、邮电费2.08万元、取暖费25.39万元、差旅费1.6万元、租赁费0.1万元、培训费0.62万元、委托业务费0.12万元、工会经费13.68万元、福利费21.61万元、公务用车运行维护费7.01万元、其他交通费19.34万元、其他商品和服务支出5.59万元。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算38.35万元，支出决算31.67万元，完成预算的82.5%，比2020年减少2.69万元，下降7.8%，主要原因是严格执行“八项规定”，加强“三公”经费管理。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。    

　　 2021年度“三公”经费财政拨款支出31.67万元，决算中因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车运行费支出决算31.57万元，占 99.6%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 0.4%。具体情况如下： 

　　1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，今年组团 0个，累计 0人次。 

　　2、公务用车运行费年初预算为37.2万元，支出决算为 31.56万元，完成年初预算的 84.8%，主要原因是：严格执行“八项规定”，加强“三公”经费管理。 

　　 3、公务接待费预算为 1.15 万元，支出决算为 0.1万元，完成年初预算的8.6%，主要原因是：是严格执行“八项规定”，加强“三公”经费管理。2020年共接待 1 团次，11人次。 

　　八、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2021年机关运行经费支出 57.19万元，比2020年增加11.7万元，增加25.7%。主要原因是：办公业务量增加。    

　　（二）政府采购情况说明 

　　2021年度政府采购支出总额 832.67万元，其中：政府采购货物支出285.72万元、政府采购工程支出 94.02 万元、政府采购服务支出 452.93 万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　截至 2021年 12 月 31 日，本部门共有车辆  24 辆，其中：执法执勤用车10辆、其他用车 14  辆,其他用车主要是单位公务用车 ；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用0台（套）。 

　　（四）预算绩效情况说明 

　　(1) 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 38 个，共涉及资金3828.79万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.9%。 

　　组织对“交通执法队检测站运行经费” 1 个项目开展了部门复评，涉及一般公共预算支出 398.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，交通执法队检测站运行经费项目符合国家相关政策和财政资金使用范围，立项依据充分、程序规范，绩效目标合理，管理制度较为健全。 

　　组织对“beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少交通运输局（本级）”、“beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少综合运输服务中心”、“beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少交通运输综合行政执法队”、“beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公路服务中心”、“beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少交通运输发展研究中心” 5 个部门 (单位) 开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 5248.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出符合国家相关政策和财政资金使用范围，立项依据充分、程序规范，绩效目标合理，管理制度较为健全 。 

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。 

　　驼岭头公路超限检测站人员及运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为155.6万元，执行数为155.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年为38名执法辅助人员按时足额发放工资，交纳相关保险，有效监管了超限超载行为，降低了对道路的损坏和安全隐患，确保站点正常运行；有效保障了人民群众的生命财产安全，保护路产路权，维护了道路货物运输的市场秩序，提高群众满意度。发现的主要问题及原因：个别执法人员对自身要求不严格、责任意识不强，存在一定的差距和不足，还需进一步提升执法人员素质。下一步改进措施：进一步加强队伍建设，加强全体队员的政治和业务学习，规范执法行为，认真贯彻落实新政策、新规定、新标准严格执法、文明执法、严控违法超限超载运输行为的发生。  

　　源头治超人员工资社保及办公经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为108.44万元，执行数为108.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为30名治超工作人员按时足额发放工资，为30人交纳相关保险，所有工作相关的工作经费，确保全市360户源头企业，重点企业工作的正常开展，各种费用及时到位，按时支付。发现的主要问题及原因：由于源头治超工作任务重，压力大，预算经费不足，不能实现7*24全覆盖监管，影响全市源头治超工作进一步提升。下一步改进措施：继续加大源头科技治超工作。 

　　12345服务电话工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为55万元，执行数为50.30万元，完成预算的91.45%。项目绩效目标完成情况：为15名工作人员按时足额发放工资、为15人交纳相关保险。确保12345政务服务热线24小时接听工作正常运行，面向全市交通运输行业，为社会提供各类资讯、投诉工作，进一步提升政府服务水平，持续优化营商环境。 

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。 

　　主管局对下属单位交通执法队检测站运行经费项目进行复评。 

　　《交通执法队检测站运行经费绩效评价报告》（详见附件1）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

　　八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　附件1：交通执法队检测站运行经费绩效评价报告 

　　附件2：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少交通运输局（部门）2021决算公开表