目录

　　第一部分  概况 

　　一、本部门职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分  2020年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第五部分  附件 

 

　　第一部分  概况 

　　一、本部门职责 

　　1、拟定全市种植业、畜牧业、农产品加工业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，推进农业依法行政。  

　　2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。拟定农业产业化经营的发展政策、规划并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。 

　　    3、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与市财政局共同制定实施方案并指导实施。拟定农业开发规划并监督实施。配合市财政局组织实施农业综合开发项目。 

　　4、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划，提出促进大宗农产品流通的政策建议，培育、保护和发展农产品品牌。 

　　5、承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全检测，按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施的建议。组织农产品质量安全的监督管理，指导全市农业检验检测体系建设和机构考核。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施，依法实施符合安全标准的农产品认证相关工作和监督管理。 

　　6、组织协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。拟定有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。 

　　7、负责农作物重大病虫害防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。签发植物检疫证书，承办授权范围内的国外引种检疫审批和市间调运检疫手续。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。 

　　8、承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 

　　9、管理农业和农村经济信息工作，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。 

　　10、拟定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大事项，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进国外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，承担农业转基因生物生产加工许可和饲料生产企业设立条件审查和动物源性饲料安全卫生审查的职责。 

　　11、会同有关部门拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。 

　　12、组织农业资源区划工作，指导农用地、草地、宜农滩涂以及农业生物物种资源的保护和管理。拟定全市耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。 

　　13、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业的发展。牵头管理外来物种。 

　　14、组织开展农业贸易促进和有关国内外经济、技术交流与合作。 

　　15、研究拟定全市扶贫开发工作的政策、规划并组织实施。协调拟定全市扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金的使用；负责引进外资扶贫项目并组织实施。 

　　16、承担农机的行政管理工作。研究拟定全市农业机械化技术政策和农机管理制度；研究拟定农机化发展的规划、措施，并组织指导实施；负责全市农机化发展方向和结构的调整；配合有关部门对农机化工程项目进行立项、考察、审批。 

　　 17、承担市委农村工作领导组的日常工作。 

　　 18、承办市委、市政府交办的其他事项。 

　　二、机构设置情况 

　　决算部门：市农业农村局 

序号	所属单位名称
1	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少农业农村局（本级）
2	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少农业机械化发展中心
3	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少名优产品开发中心
4	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少养蜂技术推广站
5	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少蔬菜技术服务中心
6	山西省农业广播电视管理学校阳泉分校
7	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少扶贫开发中心
8	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少农产品质量安全检验检测中心
9	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少种子管理站
10	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少动物卫生监督所

　　第二部分  2020年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、部门决算公开相关信息统计表  

　　第三部分   

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2020年度收入总计5905.26万元、支出总计5959.28万元。与2019年相比，收入总计增加513.31万元，增长9.52%，支出总计增加238.37万元，增长4.17%。主要原因是人员工资增加、项目经费增加。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2020年度收入合计5905.26万元，其中：财政拨款收入5890.45万元，占比99.75%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入14.82万元，占比0.25%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2020年度支出合计5959.28万元，其中：基本支出2995.04万元，占比50.26%；项目支出2964.24万元，占比49.74%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2020年度财政拨款收入总计5890.45万元、支出总计5932.53万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加516.54万元，增长9.61%，财政拨款支出总计增加227.85万元，增长3.99%。主要原因是人员工资增加、项目经费增加。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2020年度财政拨款支出5621.97万元，占本年支出合计的94.34%。与2019年相比，财政拨款支出减少82.71万元，下降1.45%。主要原因是机构改革。其中，人员经费2683.13万元，占比47.73%，日常公用经费2938.84万元，占比52.27%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2020年度财政拨款支出5621.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.23万元，占0.16%；教育（类）支出259.46万元，占4.62%；社会保障和就业（类）支出286.39万元，占5.09%；卫生健康（类）支出116.25万元，占2.07%；农林水（类）支出4761.95万元，占84.7%；住房保障（类）支出188.69万元，占3.36%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2020年度财政拨款支出年初预算4005.71万元，支出决算5621.97万元，完成年初预算的140.35%。其中：其中：一般公共服务支出年初预算为8.31万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的111.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，费用增加；教育支出年初预算为259.45万元，支出决算为259.46万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平；社会保障和就业支出年初预算为259.93万元，支出决算为286.39万元，完成年初预算的110.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，社保缴费增加；卫生健康支出年初预算为122.12万元，支出决算为116.25万元，完成年初预算的95.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，医保缴费减少；农林水支出年初预算为3200.17万元，支出决算为4761.95万元，完成年初预算的148.8%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余及追加预算。住房保障支出年初预算为155.73万元，支出决算为188.69万元，完成年初预算的121.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，公积金缴费增加。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2020年度财政拨款基本支出2995.04万元，其中：人员经费2676.03万元，主要包括工资及社保缴费；公用经费319.01万元，主要包括办公费、差旅费等。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算27.65万元，支出决算22.30万元，完成预算的80.65%，比2019年减少10.7万元，下降27.9%，主要原因是：行政车辆调拨至机关事务管理局。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算21.66万元，占97.13%；公务接待费支出决算0.64万元，占2.87%。具体情况如下： 

　　  1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，今年组团0个，累计0人次，开支内容包括：无。 

　　  2、公务用车购置及运行费年初预算为25.2万元，支出决算为21.66万元，完成年初预算的85.95%，主要原因是：坚持厉行节约的原则。 

　　  3、公务接待费预算为2.45万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的26.12%，决算数小于预算数的原因是：坚持厉行节约的原则。2020年共接待15团次，165人次。 

　　八、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2020年机关运行经费支出209.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年减少64.04万元，降低23.43%。主要原因是：人员调动、公用经费支出减少。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2020年度政府采购支出总额342.6万元，其中：政府采购货物支出267.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.64万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆27辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车26辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效情况说明 

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度市级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类9个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金925.6万元，占一般公共预算项目支出总额的31.22%。 

　　组织对市农业农村局开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5959.28万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目实施和预算执行情况、产出情况、效益情况、满意度情况均达到预期目标。 

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。 

　　    中国农民丰收节项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过举办beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少2020年“中国农民丰收节”暨阳泉区域山西药茶品鉴交流会，让更多的城乡人民通过切身体验、实践参与，了解阳泉自然风光、风俗民情、农耕文化、传统文化、现代农业，二是进一步激发广大市民投身乡村振兴，共同享受丰收喜悦，打造连翘茶品牌和全市农业品牌。发现的主要问题及原因：互联网、抖音等网络宣传有待提高。 

　　 农作物病虫害监测预警项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：   主要农作物病虫害绿色防控面积37万亩，主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达到31%；主要农作物未发生重大病虫危害，病虫害损失率3.6%；全市农药使用总量不超过前三年平均用量的3%,为守住国家粮食安全底线和推进农业绿色高质量发展保驾护航。发现的主要问题及原因：基层测报员年龄老化，接受新事物能力受限。改进措施：积极开展培训，培养新型职业农民作为后续力量。 

农产品质量安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展安全监管、执法检查，推进农产品质量安全合格证推广工作，推广率80%，确保全市100%不发生农产品质量安全事故。

　　（五）其他需要说明的事项 

无。

　　第四部分  名词解释 

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 

　　算资金。 

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 

　　取得的收入。 

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 

　　入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 

　　本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 

　　税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

　　八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 

　　后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 

　　务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　第五部分  附件 

　　无。 

 

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