目录

 

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2020年部门单位决算信息公开

 

第一部分  概况

一、本部门职责

保障下岗、失业人员的基本生活，促进其再就业；负责城镇企事业参保单位失业保险费的征缴和基金的管理；下岗失业人员的接纳和管理；发放失业保险救助金；下岗失业人员职业培训和就业指导；创业就业补助资金的管理和使用；协调有关部门落实各项就业优惠政策。

二、机构设置情况

单位构成：我中心内设八个科室，包括办公室、财务科、征缴科、管理科、稽核科、再就业办公室、创业科、宣教科。

序号	单位名称
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2

 

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：我中心没有政府性基金预算财政拨款收入支出和

使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

 

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4363.22万元，支出总计4427.46万元。与2019年相比，收入总计减少1484.61万元，下降25.39%，支出总计减少1393.98万元，下降23.95%，主要原因是就业补助资金需求减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4363.22万元，其中：财政拨款收入4363.22万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4427.46万元，其中：基本支出290.58万元，占比6.56 %；项目支出4136.88万元，占比93.44 %；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4363.22万元，支出总计4427.46万元，与2019年相比，财政拨款收入总计减少1484.61万元，下降25.39 %，财政拨款支出总计减少1393.98万元，下降23.95%，主要原因是就业补助资金需求减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4427.46万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少1393.98万元，下降23.95 %。主要原因是就业补助资金需求减少。其中，人员经费261.13万元，占比5.90%，日常公用经费29.45万元，占比0.67%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4427.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.92万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出4398.46万元，占99.34%；卫生健康（类）支出10.41万元，占0.24%；节能环保（类）支出1.14万元，占0.03%；住房保障（类）支出16.53万元，占0.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算576.06万元，支出决算为4427.46万元，完成年初预算的768.58%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.92万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的100%，用于其他组织事务支出。社会保障和就业支出年初预算546.28万元，支出决算4398.46万元，完成年初预算的805.16%；用于社会保险经办机构支出248.01万元，基本养老保险缴费支出22.71万元，其他就业补助支出4127.74万元。卫生健康支出年初预算11.51万元，支出决算10.41万元，完成年初预算的90.44%，用于行政单位医疗支出。住房保障支出年初预算17.35万元，支出决算16.53万元，完成年初预算的95.27%，用于住房公积金支出。节能环保支出年初预算0万元，支出决算1.14万元，用于工业企业结构调整专项奖补资金支出。财政拨款支出较2019年决算减少1393.98万元，下降23.95%，主要原因就业补助资金需求减少和人员调动影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出290.58万元，其中：人员经费261.13万元，主要包括：工资福利支出256.59万元，对个人和家庭的补助4.54万元；公用经费29.45万元，主要包括：办公费3.06万元，邮电费0.19万元，差旅费0.42万元，维修(护)费1.19万元，培训费0.03万元，劳务费0.26万元，工会经费2.89万元，福利费5.06万元，其他交通费用16.35万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0万元，完成预算0 %，比2019年减少1.32万元，下降100%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我中心“三公”经费中公务用车购置及运行费年初预算数0万元，决算支出0万元，与上年支出数对比减少1.32万元，下降100%，变动原因为公务用车上交公车平台，无公务用车运行维护费；公务接待费年初预算0.15万元，决算支出0万元，与上年支出对比减少0万元，变动原因为公务接待厉行节约，严格把关。按照实物量与价值量匹配原则，“三公”经费支出中因公出国（境）团组数及人数为0人次，公务用车购置数及保有量为0辆，国内公务接待的批次及人数为0人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年我单位机关运行经费支出29.45万元，比2019年减少3.92万元，降低11.75%。主要原因是人员调动影响。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额6.23万元，其中：政府采购货物支出6.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2020年度财政预算安排的专项资金就业补助资金项目全面开展绩效自评，涉及预算资金6765.83万元，其中包括市级财政预算资金300万元。从评价情况来看，依据相关文件规定，认真落实了各项就业扶持政策，促进了失业人员再就业，维护了社会稳定。预算绩效评价情况和结果为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

“就业补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为6765.83万元，执行数为4570.16万元，完成预算的67.55%。项目绩效目标完成情况：一是为1159名公益岗人员发放岗位补贴1825.19万元；二是为1159名公益岗人员发放社保补贴1274.63万元；三是为175人发放灵活就业社保补贴67.78万元等。

（3）部门评价项目绩效评价结果

我单位对就业补助资金项目进行了绩效自评工作，通过就业补助资金的合理有效支出，将公益性岗位补贴、社保补贴和就业见习补贴等资金及时足额准确地向政策享受人员发放到位，确保就业政策落实到位，确保服务群众对经办服务满意，切实保障困难群体就业工作落实，提升群众创新创业能力，维护社会和谐稳定。

（五）其他需要说明的事项

无

 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

 

第五部分  附件

附件1：决算公开表

附件2：项目支出绩效自评表