第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　1、承担全面依法治市重大问题的政策研究。

　　2、承担统筹规划市人民政府立法工作的责任。

　　3、负责起草或者组织起草有关地方性法规、市人民政府规章草案。

　　4、承办市人民政府规章的解释、立法后评估工作。

　　5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

　　6、承担统筹规划法治社会建设的责任。推动人民参与和促进法治建设。

　　7、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

　　8、负责本市司法行政戒毒场所管理工作。

　　9、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。指导、监督全市律师、法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务管理工作。指导、协调仲裁工作。

　　10、承担国家统一法律职业资格考试在本市的组织实施工作。

　　11、指导、监督本系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。

　　12、指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

　　13、指导本系统的对外交流与合作。

　　14、负责本系统党的建设。指导、监督本系统队伍建设。

　　15、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　部门决算单位构成：

　　决算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少司法局

   第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计2311.77万元、支出总计2368.5万元。与2019年相比，收入总计增加129.42万元，上涨5.93%，支出总计减少434万元，下降15.49%。主要原因是政策性经费减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计2311.77万元，其中：财政拨款收入2311.77万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计2368.5万元，其中：基本支出571.33万元，占比24.12%；项目支出1797.17万元，占比75.88%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计2311.77万元、支出总计2368.5万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加129.42万元，上涨5.93%，主要原因是政策性经费增加；财政拨款支出总计减少434万元，下降15.49%。主要原因是支付司法行政业务大楼工程尾款相对上年金额减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出2368.5万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少434万元，下降15.49%，主要原因是支付司法行政业务大楼工程尾款相对上年金额减少。其中，人员经费470.92万元，占比19.88%，日常公用经费1897.58万元，占比80.12%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出2368.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.63万元，占0.07%；公共安全（类）支出2281.78万元，占96.34%；社会保障和就业（类）支出40.94万元，占1.73%；卫生健康（类）支出17.27万元，占0.73%；住房保障（类）支出26.87万元，占1.13%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算860.56万元，支出决算2368.5万元，完成年初预算的275.23%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算1.63万元，支出决算1.63万元，完成年初预算的100%，用于其他组织事务支出；较2019年决算增加0.05万元，上涨3.16%，主要原因是政策性经费增加。公共安全支出年初预算757.84万元，支出决算2281.78万元，完成年初预算的301.09%，用于行政运行、一般行政管理事务、基层司法业务、普法宣传、法律援助、国家统一法律职业资格考试、事业运行等支出；较2019年决算增加838.31万元，上涨58.08%，主要原因是增加司法行政业务大楼工程经费。社会保障和就业支出年初预算49.58万元，支出决算40.94万元，完成年初预算的82.57%，用于行政事业单位养老支出；较2019年决算增加2.05万元，上涨5.27%，主要原因是人员基数增加。卫生健康支出年初预算23.26万元，支出决算17.27万元，完成年初预算的74.25%，用于行政事业单位医疗支出；较2019年决算减少1.29万元，下降6.95%，主要原因是政策性经费减少。住房保障支出年初预算28.25万元，支出决算26.87万元，完成年初预算的95.12%，用于住房公积金支出；较2019年决算增加26.87万元，主要原因是2019年住房公积金未在住房保障支出科目列支。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出571.32万元，其中：人员经费470.92万元，主要包括工资福利支出469.22万元，对个人和家庭的补助1.7万元；公用经费100.4万元，主要包括商和服务支出100.4万元，资本性支出0万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算9万元，支出决算7.78万元，完成预算的86.44%，比2019年减少6.08万元，下降43.87%，主要原因是：加强内部管理，严格按规章制度执行。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元，占0%，较2019年决算无变化。

　　2020年公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行费支出年初预算7.2万元，支出决算6.09万元，完成年初预算84.58%，较2019年决算减少5.43万元，下降47.14%，主要原因是加强内部管理，严格按规章制度执行。

　　2020年公务接待共接待33批次，425人次；公务接待费年初预算1.8万元，支出决算1.7万元，完成年初预算94.44%，较2019年减少0.63万元，下降27.04%，主要原因是加强内部管理，严格按规章制度执行。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年机关运行经费支出100.4万元，比2019年减少8.42万元，降低7.74%。主要原因是加强内部管理，严格按规章制度执行。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度政府采购支出总额40.9万元，其中：政府采购货物支出28.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.59万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对“人民监督员经费”、“依法治市工作经费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出526.59万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效为良好。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门整体支出绩效自评为良好，其中：

　　人民监督员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为5.85万元，执行数为5.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展3天人民监督员的培训，培训人数30人，参加履职活动40人次；二是订阅法律书籍、法制类报刊，提升人民监督员的履职能力与水平；三是优质高效完成人民监督员办案工作任务，提高司法公信力和监督实效性。

　　依法治市工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织召开委员会会议10次，开展培训60人次，印刷宣传资料1500本；二是调研督察、课题研究，提升社会法治水平，群众满意度达90%。

　　社区服刑人员监督管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办专业培训60人，培训合格率95%，费用200元/人；二是信息平台维护社区服刑人数700名，监管率90%，全年监管，线路维修维护，大力提升执法队伍专业能力、水平；三是建立信息化平台。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少司法局2020年《beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少部门（单位）整体支出绩效自评表》

　　（五）其他需要说明的事项

    第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   第五部分  附件

   beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少司法局2020年整体支出绩效自评表.xlsx

   beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少司法局2020年决算公开表.xls