第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究。

2、承担统筹规划市人民政府立法工作的责任。

3、负责起草或者组织起草有关地方性法规、市人民政府规章草案。

4、承办市人民政府规章的解释、立法后评估工作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

6、承担统筹规划法治社会建设的责任。推动人民参与和促进法治建设。

7、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

8、负责本市司法行政戒毒场所管理工作。

9、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。指导、监督全市律师、法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务管理工作。指导、协调仲裁工作。

10、承担国家统一法律职业资格考试在本市的组织实施工作。

11、指导、监督本系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。

12、指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

13、指导本系统的对外交流与合作。

14、负责本系统党的建设。指导、监督本系统队伍建设。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

 

二、机构设置情况

预算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少司法局

序号	所属单位名称
1	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少司法局

 

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1417.61万元、支出总计1417.61万元。与2020年相比，收入总计减少894.16万元，下降38.67%，支出总计减少950.89万元，下降40.14%。主要原因是2021年度无司法行政业务大楼基建拨款导致。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1417.61万元，其中：财政拨款收入1417.61万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1417.61万元，其中：基本支出590.4万元，占比41.65%；项目支出827.21万元，占比58.35%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1417.61万元、支出总计1417.61万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少894.16万元，下降38.67%，财政拨款支出总计减少950.89万元，下降40.14%。主要原因是2021年度无司法行政业务大楼基建拨款导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1417.61万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少950.89万元，下降40.14%。主要原因是2021年度无司法行政业务大楼基建拨款导致。其中，人员经费496.42万元，占比35.02%，日常公用经费921.19万元，占比64.98%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1417.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.53万元，占0.11%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出1325.5万元，占93.5%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出47.58万元，占3.36%；卫生健康（类）支出16.24万元，占1.15%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出26.75万元，占1.89%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%（没有的项可不列举）。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1417.61万元，支出决算1354.81万元，完成年初预算的104.64%。其中：

一般公共服务支出年初预算1.53万元，支出决算1.53万元，完成年初预算的100%，用于其他组织事务支出。较2020年决算减少0.1万元，下降6.13%，主要原因是司法局人员减少。公共安全支出年初预算1274.71万元，支出决算1325.5万元，完成年初预算的103.98%，用于行政运行、一般行政管理事务、基层司法业务、普法宣传、国家统一法律职业资格考试支出。社会保障和就业支出年初预算36.43万元，支出决算47.58万元，完成年初预算的130.61%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。卫生健康支出年初预算16.62万元，支出决算16.24万元，完成年初预算的97.71%，用于行政单位医疗支出。住房保障支出年初预算25.52万元，支出决算26.75万元，完成年初预算的104.82%，用于住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出590.4万元，其中：人员经费496.42万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费921.19万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7.2万元，支出决算5.49万元，完成预算的76.25%，比2020年减少2.29万元，下降29.43%%，主要原因是加强内部管理，严格按规章制度执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元，占0%，较2020年决算无变化。

2021年公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行费支出年初预算7.2万元，支出决算5.22万元，完成年初预算72.5%，较2020年决算减少0.87万元，下降14.29%，主要原因是加强内部管理，严格按规章制度执行。

2021年公务接待共接待6批次，67人次；公务接待费年初预算0万元，支出决算0.27万元，较2020年减少1.43万元，下降84.12%，主要原因是加强内部管理，严格按规章制度执行。

 

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出93.98万元，比2020年减少6.42万元，降低6.39%。主要原因是加强内部管理，严格按规章制度执行。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额590.98万元，其中：政府采购货物支出10.65万元、政府采购工程支出7.38万元、政府采购服务支出572.95万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。2021年财政批复beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少司法局绩效目标的项目有14个，涉及资金 586.46万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.37%。无政府性基金预算资金，无国有资本运营预算资金。

组织对“法治政府建设全面咨询专项法律服务”1个部门 (单位) 开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 296.4万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效为良好。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

法治政府建设全面咨询专项法律服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为394万元，执行数为294.6万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：2021年1月，我局依法委托第三方代理机构就法治政府建设全面咨询服务项目进行竞争性磋商采购，经磋商小组评定，山西华炬律师事务所被确定为成交供应商，成交价为390万元。随后，我局与该所签订了《beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少法治政府建设全面咨询服务合同》。根据合同约定，该所派党政法律事务律师团队进驻阳泉开展了法治政府建设全面咨询服务工作。经过调研和考察，该所完成了对beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少法治政府建设情况的评估，编写了《beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少法治政府建设评估报告》；根据《评估报告》，编制了《beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少法治政府建设实施方案》，对工作程序和时间安排、实施措施提出了具体建议。同时，按照法治政府示范创建标准，该所协助我局逐项收集、整理可以证明工作情况的文件、图片、新闻链接、情况简介等相关材料，按指标建立电子档案和纸质档案，协助我局完成了法治政府示范创建申报工作。2021年9月，我市被省委依法治省办命名为“全省法治政府建设示范市”。发现的主要问题及原因：部分工作由于新冠病毒肺炎疫情影响等客观原因，导致相关的培训工作没有在预期时间内完成。下一步改进措施：我们将抓紧制定适应疫情常态化防控的工作方案加快推进此项工作 。

人民监督员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为5.85万元，执行数为5.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展3天人民监督员的培训，培训人数30人，参加履职活动40人次；二是订阅法律书籍、法制类报刊，提升人民监督员的履职能力与水平；三是优质高效完成人民监督员办案工作任务，提高司法公信力和监督实效性。

    依法治市工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织召开委员会会议10次，开展培训60人次，印刷宣传资料1500本；二是调研督察、课题研究，提升社会法治水平，群众满意度达90%。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少司法局绩效评价自评表向社会公开。

（绩效评价自评表以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

        五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：

指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

附件：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少项目支出绩效自评表.xls

             2021年度部门决算公开报表beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少司法局本级.XLS