第一部分  概况

一、本部门职责

组织实施体育工作的法律法规和方针政策，制定全市体育工作发展规划，并监督实施。协调推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与布局；指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。协同有关部门规划、建设体育场馆设施。拟定全市体育产业发展规划，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设。组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。指导各单项体育运动协会等社会团体的工作，负责全市性体育社团的资格审查。

二、机构设置情况

决算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少体育局（本级）

 

序号	所属单位名称
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第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计840.33万元、支出总计955.58万元。与2019年相比，收入总计减少620.65万元，下降42.48%，支出总计减少232.88万元，下降19.6%。主要原因是减少了2019年我单位承办第二届全国青年运动会射箭项目比赛支出；增加了2020年市体育中心经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计840.33万元，其中：财政拨款收入840.33万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计955.58万元，其中：基本支出279.81万元，占比29.28%；项目支出675.77万元，占比70.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计840.33万元、支出总计955.58万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少620.65万元，下降42.48%，财政拨款支出总计减少232.88万元，下降19.60%。主要原因是减少了2019年我单位承办第二届全国青年运动会射箭项目比赛支出；增加了2020年市体育中心经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出833.31万元，占本年支出合计的87.20%。与2019年相比，财政拨款支出减少269.97万元，下降24.47%。主要原因是减少了2019年我单位承办第二届全国青年运动会射箭项目比赛支出；增加了2020年市体育中心经费。其中，人员经费195.66万元，占比23.48%，日常公用经费637.65万元，占比76.52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出833.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.51万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出804.86万元，占96.58%；社会保障和就业（类）支出12.72万元，占1.53%；卫生健康（类）支出5.97万元，占0.72%；住房保障（类）支出9.25万元，占1.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算726.87万元，支出决算833.31万元，完成年初预算的114.64%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.51万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的100%，用于基层党建工作。较2019年决算减少0.26万元，下降33.77%，主要原因我单位2020年一般公共服务支出年初预算减少。

行政运行年初预算197.67万元，支出决算251.36万元完成，年初预算的127.16%，用于工资福利及日常公用经费。较2019年决算减少29.82万元，下降13.11%，主要原因减少了2019年我单位承办第二届全国青年运动会射箭项目比赛支出。

一般行政管理事务年初预算15.5万元，支出决算15.38万元，完成年初预算的99.29%，用于公务业务补充经费和精准扶贫。较2019年决算增长9.54万元，提高160.07%，主要原因2020年增加了公务业务补充经费。

体育场馆年初预算436.90万元，支出决算448.44万元，完成年初预算的102.64%，用于市体育中心经费。较2019年决算增长448.44万元，主要原因2020年我单位增加了市体育中心工作经费。

群众体育年初预算20万元，支出决算18.17万元，完成年初预算的90.85%，用于群众体育经费。较2019年决算增长18.17万元，主要原因2020年我单位增加了群众体育工作经费。

体育交流与合作年初预算18万元，支出决算15.55万元，完成年初预算的86.38%，用于2020首届体育赛事展交会。较2019年决算增长18.17万元，主要原因2020年我单位增加了2020首届体育赛事展交会经费。

其他体育支出年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%，用于市老年人体育工作经费。较2019年决算减少4.25万元，主要原因减少了2019年二青会奖励金。

其他文化体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算45.96万元，用于中央下达2020年中央补助地方公共文化服务经费。较2019年决算增加16.92万元，主要原因中央补助地方公共文化服务经费增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算12.94万元，支出决算12.72万元，用于缴纳职工养老保险。较2019年决算减少3.89万元，主要原因我单位按实际缴纳职工养老保险。

行政单位医疗年初预算6.10万元，支出决算5.97万元，用于缴纳职工医疗保险。较2019年决算增加0.79万元，主要原因我单位按实际缴纳职工医疗保险。

住房公积金年初预算9.25万元，支出决算9.25万元，用于缴纳职工住房公积金。较2019年决算减少2.11万元，主要原因我单位按实际缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出261.42万元，其中：其中人员经费支出191.76万元，与2019年度决算数相比，增加23.71万元，增加14.11%，包括基本工资51.58万元、津贴补贴32.38万元、奖金19.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.72万元、职工基本医疗保险缴费5.97万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金9.25万元、其他工资福利支出3.40万元、离休费10.73万元、退休费6.39万元、抚恤金38.80万元、奖励金0.18万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元；公用经费88.05万元，与2018年度决算数相比，减少5.33万元，减少5.71%，其中办公费1.83万元、电费0.34万元、邮电费0.15万元、取暖费67.21万元、差旅费1.01万元、培训费0.17万元、劳务费2.21万元、工会经费1.54万元、福利费2.7万元、其他交通费用10.29万元、其他商品和服务支出0.60万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.5万元，支出决算0.03万元，完成预算的6%，比2019年减少171.99万元，下降99.99%，主要原因是：减少2019年二青会射箭项目比赛公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，；公务接待费支出决算0.03万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，今年组团0个，累计0人次，无开支内容。与2019年相比无变化。

2、公务用车购置及运行费年初预算为0，支出决算为0万元，无开支内容。比2019年减少18.11万元，主要原因是2020年因为疫情没有承办比赛。

3、公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的6%，决算数小于预算数的原因是：我单位2020年只发生一次接待费用。比2019年减少170.17万元，主要原因是减少2019年二青会射箭项目比赛公务接待费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出88.05万元，与年初预算数相比，为预算数的94.96%，决算数小于预算数的原因是商品服务支出减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额45.45万元，其中：政府采购货物支出45.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.11万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位无任何公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度市级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类4个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金93.72万元，占一般公共预算项目支出总额的16.93%。

组织对2020首届体育赛事展交会、参加山西省第六届老年人体育健身大会、老年体育工作经费、市体育中心免费低收费市级配套资金等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出93.72万元。从评价情况来看，我单位顺利完成各个项目。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2020首届体育赛事展交会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为18万元，执行数为15.5万元，完成预算的86.11%。项目绩效目标完成情况：一是我市展厅面积为54平方米，包括展厅设计、建筑单体、环境、灯光、税金、运费、安装调试、撤场费用以及人员食宿、差旅费等；二是我市展厅特色鲜明，有互动和体验区，吸引参观人数累计一千余人次，让阳泉体育赛事真正走到了观众面前。

2020首届体育赛事展交会项目绩效自评综述：本项目已达预期绩效目标。

老年体育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参加省级老年人体育比赛2次，并取得优异的成绩；二是举办老年人体育比赛6次，顺利完成各项比赛。

老年体育工作经费项目绩效自评综述：本项目已达预期绩效目标。

市体育中心免费低收费市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是体育场馆夏季和冬季每日开放时间分别为8小时和9小时，全年开放时间300天；二是组织各类赛事活动24次，参与人数超过1.2万人次，国民体质受测人数2036人，举办承办公益性体育赛事活动6次，开展体育健身技能培训1200人次。发现的主要问题及原因：一是群众日益增长的体育需求与公共体育资源不足的矛盾仍然比较突出；二是整体规划、可持续发展的措施和管理的开放模式需进一步研究；三是场馆设施老化，安全压力较大、维护成本较高。下一步改进措施：今后将认真贯彻国家有关体育场馆开放、服务等方面规定，积极争取财政经费支持，拓展服务项目，扩大公共服务范围，推进体育场馆更大幅度的免费、低收费开放工作，不断提高管理水平、服务能力和开放力度。

市体育中心免费低收费市级配套资金项目绩效自评综述：本项目已达预期绩效目标。

（3）部门评价项目绩效评价结果。未开展此项工作

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

1、2020年度部门决算报表