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- beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少体育产业发展管理中心2021年度部门决算
- 发布日期：2022-10-11 发布机构：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少体育产业发展管理中心
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2021年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、 本部门职责
推动全市体育产业发展，制定全市体育产业发展规划，监测和分析全市体育产业运行态势，协调解决体育产业发展过程中的重大问题，规范和培育体育产业市场，监督检查和管理全市体育经营活动，协助开展城、矿区体育市场执法检查工作，保护合法经营，制止和查处违法行为，开展对体育产业从业人员的培训，参与体育产业经营场所标准的验收评估。
二、 机构设置情况
本单位无内设机构。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计93.66万元、支出总计93.66万元。与2020年相比，收入总计增加57.81万元，增加161.26%，支出总计增加万元，增加161.26%。主要原因是单位合并，在职人员增加5人。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计93.66万元，其中：财政拨款收入93.66万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计93.66万元，其中：基本支出77.92万元，占比83.2%；项目支出15.74万元，占比16.8%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计93.66万元、支出总计93.66万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加57.81万元，增加161.26%，财政拨款支出总计93.66万元，增加57.81万元，增加161.26%。主要原因是单位合并，在职人员增加5人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出81.42万元，占本年支出合计的86.9%。与2020年相比，财政拨款支出增加50.57万元，增加163.9%。主要原因是单位合并，在职人员增加5人。其中，人员经费74.15万元，占比91.1%，日常公用经费7.27万元，占比8.9%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出81.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.32万元，占0.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出64.79万元，占79.58%；社会保障和就业（类）支出7.31万元，占8.98%；卫生健康（类）支出3.55万元，占4.36%；住房保障（类）支出5.44万元，占6.68%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算83.23万元，支出决算93.66万元，完成年初预算的112%。其中：
部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算79.73万元，支出决算81.42万元，完成年初预算的102%，用于日常人员支出。较2020年决算增加50.57万元，增加163.9%，主要原因单位合并，在职人员增加5人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出81.42万元，其中：人员经费74.15万元，主要包括人员工资、社保；公用经费7.27万元，主要包括日常办公支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是：本单位无三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位无三公经费。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，没有其他用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021年度资助举办山西省射箭锦标赛政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择3个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明 (表述应与决算内容保持一致) ：
资助举办山西省射箭锦标赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96分。项目全年预算数为 16万元，执行数为 12.24 万元，完成预算的76.5%。项目绩效目标完成情况：已达预期绩效目标 。发现的主要问题及原因：1、项目资金的监督还需要加强动态监控机制，以便及时有效的了解掌握相关情况。2、做好因疫情影响推迟赛事的应急措施。
资助举办山西省射箭锦标赛项目绩效自评综述：成功举办了山西省射箭锦标赛，涉及参赛人数约280人，达到了预期宣传效果，为我市体育产业发展积蓄力量，发挥体育竞赛杠杆作用，积极承办省级青少年体育比赛，调动广大青少年参与的积极性，并从中发现、培养更多的优秀体育后备人才，。
(3) 部门评价项目绩效评价结果。部门复评(以部门为主体开展的重点绩效评价)至少将 1 个项目评价报告向社会公开。按如下格式说明：
本单位没有部门复评。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。
beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少项目支出绩效自评表
单位（盖章）：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少体育产业发展管理中心 填报日期：2022.6.2
项目名称
资助举办2021年山西省射箭锦标赛
项目负责人
王浩
联系电话
17735307666
主管部门
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实施单位
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项目起止时间
2021年1月1日—2021年12月31日
绩效自评评价年度
2021年度
项目预算金额
（万元）16
实际到位金额
（万元）16
实际执行金额
（万元）12.24
其中：中央财政
其中：中央财政
其中：中央财政
省财政
8
省财政
8
省财政
4.24
市、县财政
8
市、县财政
8
市、县财政
8
其它
其它
其它
项目预期
绩效目标项目提供的公共产品和服务的数量
举办省级射箭比赛一次，涉及参赛人数约280人。
项目效果
发挥体育竞赛杠杆作用，积极承办省级青少年体育比赛，调动广大青少年参与的积极性，并从中发现、培养更多的优秀体育后备人才。
项目执行情况
（10分）7分：成功举办了山西省射箭锦标赛，达到了预期宣传效果，为我市体育产业发展积蓄力量。
绩 效 目 标 自 评 情 况
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
自评得分
绩
效
指
标产出指标
（50分）数量指标
指标1
省级比赛活动
1
1
49
指标2
参赛总人数
200
280
指标3
参与观众及相关服务人员总人次
800
800
质量指标
指标1
体育赛事任务完成率
100%
100%
时效指标
指标1
比赛时间
8月
12月
因疫情影响，比赛推迟
成本指标
指标1
餐饮标准（元/人/天）
20-70
20-70
指标2
住宿标准（元/间/天）
220
220
效益指标
（30分）经济效益指标
指标1
50
社会效益指标
指标1
青少年参与体育赛事和活动的积极性
有效提高
有效提高
指标2
促进青少年体育活动的开展
极大提高
极大提高
指标3
对竞技体育正向促进作用
极大提升
极大提升
生态效益指标
指标1
可持续性影响指标
指标1
青少年体育健身意识
强化
强化
指标2
对青少年体育事业发展影响
推动高质量发展
推动高质量发展
满意度指标
（10分）服务对象满意度指标
指标1
参与活动人气满意度
≧90%
≧90%
10
指标2
参赛人员对竞赛组织的满意程度
≧90%
≧90%
总 分
96
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。
自评结论
及结果分析本项目自评得分为96分，评价等级为优，已达预期绩效目标。
主要经验做法
1、提前制定赛事计划，做好赛事筹备工作；
2、做好对参赛人员的服务工作。存在问题与
整改措施1、项目资金的监督还需要加强动态监控机制，以便及时有效的了解掌握相关情况。2、做好因疫情影响推迟赛事的应急措施。
评价人员
姓名
职称/职务
工作单位
签字
组长
丁霞
主任
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成员
王浩
副主任
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韩慧
会计
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填报人：韩慧 联系电话：3312010
附件：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少体育产业发展管理中心收入支出决算表