beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少体育局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  概况

一、本部门职责

组织实施体育工作的法律法规和方针政策，制定全市体育工作发展规划，并监督实施。协调推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与布局；指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。协同有关部门规划、建设体育场馆设施。拟定全市体育产业发展规划，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设。组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。指导各单项体育运动协会等社会团体的工作，负责全市性体育社团的资格审查。

二、机构设置情况

决算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少体育局

 

序号	所属单位名称
1	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少体育局（机关）
2	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少体育运动学校
3	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少体育产业发展管理中心

 

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

 

说明：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少体育局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3191.64万元、支出总计3205.56万元。与2020年相比，收入总计增加358.32万元，增长12.65%，支出总计增加195.12万元，增长6.48%。主要原因是本年度体育中心经费增加60.52万元；体彩公益金收入增加170.13万元，支出增加29.82万元，增加经费主要用于体育场馆维修改造和购置全民健身器材；中等职业教育增加195.95万元，其他教育费附加安排的支出增加60.34万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3191.64万元，其中：财政拨款收入3191.64万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3205.56万元，其中：基本支出1427.19万元，占比44.52%；项目支出1778.37万元，占比55.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3191.64万元、支出总计3197.75万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加371.3万元，增长13.17%，支出总计增加229.56万元，增长7.73%。主要原因是本年度体育中心经费增加60.52万元；体彩公益金收入增加170.13万元，支出增加29.82万元，增加经费主要用于体育场馆维修改造和购置全民健身器材；中等职业教育增加195.95万元，其他教育费附加安排的支出增加60.34万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2728.49万元，占本年支出合计的85.12%。与2020年相比，财政拨款支出增加199.74万元，增长7.90%。主要原因是本年度体育中心经费支出增加；为取得更优异的成绩，市体校运动员增加了外训外赛，其相应的食宿费、交通费有所增长。其中，人员经费1678.88万元，占比61.53%，日常公用经费1049.61万元，占比38.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2728.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.51万元，占0.17%；教育（类）支出1505.82万元，占55.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出928.69万元，占34.04%；社会保障和就业（类）支出135.92万元，占4.98%；卫生健康（类）支出58.94万元，占2.16%；住房保障（类）支出94.61万元，占3.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2275.81万元，支出决算2728.49万元，完成年初预算的119.89%。其中：

一般公共服务支出年初预算4.51万元，支出决算4.51万元，完成年初预算的100%，用于基层党务工作。较2020年决算增加1.17万元，增长35.03%，主要原因本部门加强党务工作。

教育支出年初预算1366.11万元，支出决算1505.82万元，完成年初预算的110.23%，用于职工工资福利、公用经费、运动员、教练员生活费、伙食费等。较2020年决算增加210.97万元，增长16.29%，主要原因是职工工资薪金增加；为迎接2022年第十六届省运会决赛年，市体校注册运动员人数增加，其相应的生活费、伙食费也有所增长。

文化旅游体育与传媒支出年初预算622.31万元，支出决算928.69万元，完成年初预算的149.23%，用于职工工资福利、办公经费、群众比赛和修建维护体育设施等。较2020年决算减少9.9万元，降低1.05%，主要原因是人员变动导致工资福利减少。

社会保障和就业支出年初预算127.09万元，支出决算135.92万元，完成年初预算的106.95%，用于职工养老保险缴费等。较2020年决算减少0.57万元，降低0.42%，主要原因人员变动导致养老保险缴费减少。

卫生健康支出年初预算59.59万元，支出决算58.94万元，完成年初预算的98.91%，用于职工医疗保险缴费等。较2020年决算减少1.44万元，降低2.38%，主要原因我部门按实际缴纳医疗保险。

住房保障支出年初预算96.20万元，支出决算94.61万元，完成年初预算的98.35%，用于职工住房公积金缴费等。较2020年决算减少0.48万元，降低0.50%，主要原因我部门按实际缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1427.20万元，其中：人员经费1195.75万元，与2020年度决算数相比，减少106.54万元，下降8.18%，包括基本工资515.38万元、津贴补贴46.38万元、奖金19.68万元、绩效工资269.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.14万元、职业年金缴费11.58万元、职工基本医疗保险缴费60.67万元、其他社会保障缴费11.29万元、住房公积金94.61万元、其他工资福利支出3.45万元、离休费7.64万元、退休费26.81万元、生活补助1.13万元；公用经费231.45万元，与2020年度决算数相比，增加117.02万元，增长102.26%，其中办公费10.45万元、印刷费3.28万元、咨询费0.35万元、水费5.56万元、电费1.92万元、邮电费2.19万元、取暖费102.72万元、物业管理费1.93万元、差旅费7.93万元、维修（护）费22.86万元、培训费0.82万元、委托业务费0.06万元、工会经费15.31万元、福利费28.19万元、公务用车运行维护费3.07万元、其他交通费用7.33万元、其他商品和服务支出12.69万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算9.65万元，支出决算3.15万元，完成预算的32.64%，比2020年增加2.11万元，增长202.88%，主要原因是本年度没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.15万元，；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，今年组团0个，累计0人次，无开支内容。与2020年相比无变化。

2、公务用车购置及运行费年初预算为9万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的35%，主要原因是：2020年因疫情，市体校前半年未开学，外出比赛减少。比2020年增加2.11万元，增长202.88%，主要原因是：市体校为提升比赛成绩，外训外赛增加，用车增多。

3、公务接待费预算为0.65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是：本年度我部门未发生接待费用。比2020年减少0.03万元，主要原因是本年度我部门未发生接待费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出86.57万元，比2020年减少1.48万元，降低1.68%。主要原因是：商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额214.58万元，其中：政府采购货物支出213.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.84万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中市体校拥有其他用车2辆，主要是晋C02059、晋C129C6。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式 说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金1064.6万元，占一般公共预算项目支出总额的81.32%。组织对 2021年度“2021年度城乡全民健身路径更新更换经费”“体育馆地沟采暖管道更换工程”“五人制人工草坪足球场改造工程”“2021年十六届省运会参赛及拓展经费”等22个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金411.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的94.04%。

组织对“运动员、教练员伙食费、生活费”“十六届省运会参赛及拓展经费”“城乡全民健身路径更新更换经费”“下达2021年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金”等4 个项目开展了部门复评，涉及一般公共预算支出562.04万元，政府性基金预算支出165.8万元。从评价情况来看，我部门项目完成率高，基本达到相关绩效指标，为我市体育事业发展奠定基础。

组织对“beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少体育局”“beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少体育运动学校”“beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少体育产业发展管理中心”等3个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2736.3万元，政府性基金预算支出469.26万元。从评价情况来看，我部门经费支出合理，顺利完成年度目标，成功举办4项省级比赛，推动青少年参与体育运动比赛的积极性，展示我市竞技体育水平，提升知名度，促进我市竞技体育可持续发展，通过比赛取得优异成绩，扩大招生，提高beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少体育运动学校的影响力；对我市竞技体育水平提高、体育人才培养、优秀教练员和运动员引进等方面有很大的推动作用。组织举办了第三届市老年人体育健身大会和羽毛球、网球、武术、棋类、足球、体育舞蹈、趣味运动会等各级各类全民健身活动和比赛30多项次，吸引和鼓舞人们参加体育锻炼，推动群众性体育运动的开展；我市老年人体育运动项目参加人数逐年上升，举办活动也有所增加，让老年人得到了快乐的同时，也学到了如何科学健身。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择3个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明 (表述应与决算内容保持一致) ：

城乡全民健身路径更新更换经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100万元，执行数为88.16万元，完成预算的88.16%。项目绩效目标完成情况：购置健身器材，提高人均体育场地面积，用于解决广大群众健身难无健身场地设施的问题，激发群众健身热情，为群众创建健身便利条件，营造全民健身氛围 。发现的主要问题及原因：我市人均健身场地不足。下一步改进措施：积极争取资金，建设更多健身场地（项目自评表见附件 2） 。

2021年十六届省运会参赛及拓展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为80万元，执行数为77.64万元，完成预算的97.05%。项目绩效目标完成情况：2021年省运会资格赛于2021年7月-12月之间开展，我校累计注册确认运动员1011名、资格赛参赛人数约560人次，双双实现了历史新高。期间学校共参加了14个大项19个小项的比赛，共获得金牌57枚、银牌35枚、铜牌54枚；4-8名177个；体育道德风尚奖6个，总分1629分。同时这个省运周期，学校向省级训练单位在柔道、蹦床、射击、艺术体操、冲浪、摔跤等6个项目输送了16名优秀运动员 。发现的主要问题及原因：项目资金的监督还需要加强动态监控机制。下一步改进措施：加强动态监控机制（项目自评表见附件 2） 。

2021年山西省运动会艺术体操预赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为26.92万元，执行数为21.77万元，完成预算的80.87%。项目绩效目标完成情况：成功举办了本次省级橄榄球比赛活动，涉及参与人数约200人，通过此次比赛，有效提高了青少年对橄榄球项目体育活动的了解，激发了青少年参与体育活动的积极性。（项目自评表见附件 2） 。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。部门复评(以部门为主体开展的重点绩效评价)至少将 1 个项目评价报告向社会公开。按如下格式说明：

《 beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少体育运动学校2021年度教练员、运动员生活费、伙食费经费项目绩效评价报告》（详见附件3）。

 

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

1.beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少体育局2021年度部门决算报表

2.项目自评报告

    3.beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少体育运动学校2021年度教练员、运动员生活费、伙食费经费项目绩效评价报告