第一部分  概况

　　一、本部门职责 

　　1.负责处理市内群众和境外人士给市委、市政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。 

　　2.承办省委、省政府及省信访局交市委、市政府及本局办理的信访事项。 

　　3.承办市委、市政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示的落实情况；向各县（区）委、县（区）政府有关部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。 

　　4.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众上访和异常、突发信访事件；检查、协调市党、政、军各部门的信访工作和各县（区）委、县（区）政府机关的信访工作。 

　　5.指导全市信访业务工作；研究、起草有关信访工作的方针、政策和法律、法规草案；总结推广各地、各部门信访工作的经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。 

　　6.了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。 

　　7.负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作外事活动和对外交流。 

　　8.承担市委、市政府交办的其他事项。 

　　二、机构设置情况 

　　决算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少信访局 

　　第二部分  2020年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据） 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据） 

　　十、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　  本年度收入总计476.54万元，与2019年度决算数382.33万元相比，增加94.21万元，增加24.64%%，主要原因是：抚恤金增加；支出总计476.53万元，与2019年度决算数425.18万元相比，增加51.35万元，增加12.08%，主要原因是：抚恤金增加。 

　　二、收入决算情况说明 

　　  本年收入合计476.54万元，其中：财政拨款收入476.53万元，占99.9979%.无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。 

　　三、支出决算情况说明 

　　本年支出合计476.53万元，其中：基本支出218.64万元，占45.88%；项目支出257.89万元，占54.12%。无缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2020年度财政拨款收入476.53万元，与2019年度决算数相比，增加94.21万元，增加24.64%，主要原因是：抚恤金增加;2020年度财政拨款支出476.53万元，与2019年度决算数相比增加51.35万元，增加12.08%，主要原因是：抚恤金增加。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2020年度财政拨款支出476.53万元，占本年支出合计 

　　的100%，与2019年度决算数425.18万元相比，财政拨款支出增加51.35万元，增加12.08%，主要原因是：抚恤金增加。其中，人员经费220.43万元，占比46.26%，日常公用经费145.93万元，占比30.62%。   

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　 财政拨款支出476.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出441.93万元，占92.74%；社会保障和就业支出14.59万元，占3.06%；卫生健康支出7.24万，占1.52%；住房保障支出12.77万，占2.68%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2020年度财政拨款支出年初预算为381.47万元，支出决算为476.53万元，完成年初预算的124.92%，其中：行政运行年初预算为179.29万元，支出决算为183.33万元，完成年初预算的102.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整以及工资调标；信访事务年初预算为157.3万元，支出决算为257.89万元，完成年初预算的163.95%，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金增加；其他组织事务支出年初预算0.71万元，支出决算0.71万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算为20.5万，支出决算为14.59万元，完成年初预算的71.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，有人员养老关系未转入未形成支付；卫生健康支出年度预算9.55万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的75.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2020年度财政拨款基本支出218.65万元，其中人员经费支出192.7万元，包括：工资福利支出185.75万元，其中基本工资64.44万元，津贴补贴47.55万元，奖金33.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.59万元，职工基本医疗保险缴费7.24万元，其他社会保障缴费1万元，住房公积金12.77万元，其他工资福利支出4.99万元；对个人和家庭的补助6.96万元，其中退休费5.22万元，生活补助0.99万元，其他对个人和家庭的补助0.75万元。公用经费25.94万元，包括：商品和服务支出25.94万元，其中办公费2.5万元，差旅费0.03万元，培训费0.02万元，劳务费0.2万元，工会经费3.25万元，福利费4.51万元，其他交通费用12.86万元，其他商品和服务支出2.57万元；与2019年决算数相比各增减-9.54万元、2.61万元，增减-4.89%、11.18%。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出为0.09万元，完成年初预算9%。比2019年减少1.95万元，下降95.59%，主要原因是本年度公务接待批次及人数减少。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，今年组团0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。 

　　3.公务接待费预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的9%，决算数小于预算数的原因是：接待批次和人次减少，2020年共接待1团次，7人次。 

　　八、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2020年部门机关运行经费支出25.94万元，比2019年增加2.61万元，增长11.19%。主要原因是：人员调整。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2020年度政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元，占政府采购支出总额的100%。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效情况说明 

　　（1）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度市级财政预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金92.4万元，占一般公共预算项目支出总额的35.83%。 

　　市信访局2020年度未开展部门评价。 

　　组织对beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少信访局开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出476.53万元，未委托第三方机构开展整体绩效评价。从评价情况来看，完成了年度预算绩效管理目标。所有资金的日常管理工作均按照国家相关条例执行，预算绩效管理总目标已按照计划完成。 

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果 

　　2020年度信访接待处置经费项目绩效自评综述：根据年初 

　　设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为22.4万元， 

　　执行数为22.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 

　　一是通过项目实施，信访工作制度改革有力推进，信访工作质量 

　　明显提升；二是群众合法权益得到有效维护，目标任务平稳可控。 

　　发现的主要问题及原因：资金使用需进一步优化。下一步改进措 

　　施：要进一步增强支出责任和效率意识，加强预算资金管理，保 

　　障重点支出，有效完成年初既定目标，提升社会满意度。 

　　（3）部门评价项目绩效评价结果 

　　市信访局2020年度未开展项目绩效评价。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 

　　算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 

　　取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 

　　税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 

　　后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 

　　务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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