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2019年度部门决算信息公开说明

第一部分 beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督检验测试所概况

（一）主要职能

建立、维护计量工作基准、计量标准和社会公用计量标准；承担全市范围内计量标准及计量器具的量值传递；承担计量标准器具的强制检定；承担政府指令性产（商）品质量监督检验，为社会提供产（商）品质量委托检验和技术服务。

（二）部门决算单位构成：

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督检验测试所是隶属于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少市场监督管理局的全额事业单位，机构规格为副县级，经费来源为财政拨款，核定编制56名，内设机构11个，规格均为副科级，2019年末实际在编48名，离休人员1名，聘用人员29名。

决算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督检验测试所

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

（以上表件附后）

第三部分　市检测所2019年度部门决算情况说明

一、关于市检测所2019年度收入支出决算总体情况说明

       本年度收入总计946.94万元，支出总计1051.95万元，与2018年度决算数相比，收入减少158.30万元，减少14.32%，主要原因是：一是人员减少2人（退休1人、调出1人），二是项目支出中政府采购购置仪器设备的资金根据市财政局下达资金的批复未记当年收入；支出减少62.51万元，减少5.6%，主要原因是：一是公用经费减少（退休1人、调出1人），二是资本性支出减少。

二、关于市检测所2019年度收入决算情况说明

本年收入合计946.94万元，其中：财政拨款收入776.91万元，占82.04 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入170.03万元，占 17.96%；其他收入0万元，占0 %。

三、关于市检测所2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1051.95万元，其中：基本支出602.75万元，占57.30 %；项目支出314.40万元，占29.89 %；经营支出134.80万元，占12.81 %。

四、关于市检测所2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入776.91万元，与2018年度决算数相比，减少158.91万元，减少16.98%。2019年财政拨款支出917.15万元，与2018年度决算数相比减少30.52万元，减少3.22%，主要原因是：人员减少，专用设备购置减少。

五、关于市检测所2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

    2019年度财政拨款支出，占本年支出合计的87.19 %，与2018年度决算数相比，减少30.52万元，减少3.22%。主要原因是：人员减少，专用设备购置减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出917.15万元，其中一般公共服务支出841.28万元，占91.73%，与2018年度决算数相比，减少24.67万元，减少2.85 %。主要原因是：项目经费减少；社会保障和就业支出56.76万元，占6.19%；与2018年度决算数相比，减少5.86万元，减少9.35%，主要原因是：人员减少。卫生健康支出19.11万元，占2.08%。与2018年度决算数相比，增加5.01万元，增加35.53%。主要原因是：医保基数调整。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为766.10万元，支出决算为917.15万元，完成年初预算的119.72%，其中：基本支出年初预算为586.10万元，支出决算为602.75万元，完成年初预算的102.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员职务变动工资福利支出增加。项目支出年初预算为180万元，支出决算为314.40万元，完成年初预算的174.67%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出中政府采购资金的支出为当年追加预算。  

 六、关于市检测所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出602.75万元，与2018年决算数相比增加3.56万元，增加0.59%。其中人员经费支出554.11万元，与2018年决算数相比增加7.35万元，增加1.34%。包括：基本工资213.13万元，津贴补贴58.34万元，绩效工资137.10万元，机关事业单位基本养老保险费缴费56.76万元， 职工基本医疗保险缴费19.11万元，其他社会保障缴费2.95万元，住房公积金38.00万元，离休费12.47万元，退休费15.12万元，其他对个人和家庭的补助支出1.14万元 ；公用经费48.64万元，包括：办公费4.38万元，手续费0.004万元，水费0.83万元、电费1.04万元、邮电费0.76万元、取暖费9.93万元、物业管理费0.69万元、差旅费1.58万元、培训费1.23万元、公务接待费0.21万元，工会经费6.38万元、福利费10.88万元、公务用车运行维护费5.35万元、其他交通费用5.33万元、其他商品和服务支出0.04万元。

七、关于市检测所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出为5.56万元，完成年初预算48.35%，决算数小于预算数的主要原因是：公车改革车辆减少，公务接待减少。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算5.35万元，占96.22%；公务接待费支出决算0.21万元，占3.78%。具体情况如下：

  1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，今年组团 0个，累计0 人次，开支内容包括：

  2、公务用车购置及运行费年初预算为10.8万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的49.54%，主要原因是：公车改革车辆减少。

  3、公务接待费预算为0.7万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的30%，决算数小于预算数的原因是：2019年共接待3团次，10人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年为推进我所预算绩效管理工作，强化支出责任，建立贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理机制，提高资金使用效益，结合我所实际，积极推进我所预算绩效管理工作，按照《beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少预算绩效管理工作考核办法》（阳财绩〔2015〕7号）文件要求，对我单位整体支出绩效进行了自评，形成了绩效自评报告。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格

本单位2019年无项目绩效自评的项目

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位2019年无项目绩效评价的项目

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无该项经费支出

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额142.51万元，其中：政府采购货物支出142.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额142.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆7辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是特种专业技术用车3辆，其他公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

二〇二〇年九月十七日

第四部分：名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

检测所2019年决算公开表(1).xls