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2019年部门单位决算信息公开

第一部分   beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少工商局矿区分局概况

（一）主要职能

1、负责市场监督管理和行政执法的有关工作,贯彻执行国家有关方针、政策和法律、法规,承担工商行政管理规范性文件的审核、备案和清理工作，组织开展工商行政管理法律、法规和规章的行政执法检查工作。

2、负责各类市场主体的登记注册并监督管理。

3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4、承担流通领域商品质量监督管理工作（食品、药品除外），组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

5、承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6、负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执行工作（价格垄断行为除外）。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7、负责工商行政管理职责范围内的信息归集、整理、发布。

8、依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

    9、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

10、依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，加强着名、驰名商标的推荐和保护工作。

11、组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

12、管理分局的机构、编制、人员和经费等工作；负责分局机关领导班子建设、干部队伍建设、教育培训、思想政治工作；指导精神文明建设、党建（非公党建）等工作。

 13、指导分局主管的协（学）会的工作

（二）部门决算单位构成：

决算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少工商局矿区分局

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本表本年无数据)

九、部门决算公开相关信息统计表

表格统一附后

第三部分 beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少工商局矿区分局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

     本年度收入总计1008.52万元，支出总计1008.52万元，与2018年度决算数相比，减少178.54万元，减少17.95 %，主要原因是：1是：机构改革人员上划事业人员减少8人。行政人员减少7人；2是项目经费减少了21万。

二、2019年度收入决算情况说明

  本年收入合计994.53万元，其中：财政拨款收入841.08万元，占84.57 %；其他收入7.4万元，占0.7 %。

三、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1008.51万元，其中：基本支出969.01万元，占96 %；项目支出39.5万元，占3.92 %；

四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2018年度决算数相比，减少178.54万元，减少17.95 %。主要原因是：1是：机构改革人员上划事业人员减少8人。行政人员减少7人；2是项目经费减少了21万。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

    2019年度财政拨款支出，占本年支出合计的99.24 %，与2018年度决算数相比，增减140.69万元，增减12.46 %。主要原因是：1是：机构改革人员上划事业人员减少8人。行政人员减少7人；2是项目经费减少了21万。

（二）财政拨款支出决算结构情况

  财政拨款支出主要用于人员支出830.36万元，占84.12%，与2018年度决算数相比，减115.7 万元，减12 %。主要原因是：机构改革人员上划事业人员减少8人。行政人员减少7人；用于日常公用经费158.96万元，占19.14%，与2018年度决算数相比，减3.3 万元，增减2 %。主要原因是; 机构改革人员减少及采取措施较少开支。

（三）财政拨款支出决算具体情况

   2019年度财政拨款支出年初预算为994.53万元，支出决算为994.53万元，完成年初预算的100%，其中： 办公费8.4万，印刷费13.31万，水费 1.05万，邮电费 5.73万，差旅费1.13万， 维修(护)费1.64万，租赁费 25.52万，培训费 0.05万， 劳务费 25.8万  委托业务费 2万， 工会经费 9.7万，福利费11.8万， 公务用车运行维护费 7.06万，其他交通费用44.88万

  其他商品和服务支出 0.83万。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出947.54 万元，其中人员经费支出830.35 万元，包括：工资福利支出313.36万元，对个人和家庭的补助17.00万元；公用经费158.97万元，包括：办公费8.4万，印刷费13.31万，水费 1.05万，邮电费 5.73万，差旅费1.13万， 维修(护)费1.64万，租赁费 25.52万，培训费 0.05万， 劳务费 25.8万  委托业务费 2万， 工会经费 9.7万，福利费11.8万， 公务用车运行维护费 7.06万，其他交通费用44.88万  其他商品和服务支出 0.83万 ；

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.8 万元，支出为7.04 万元，完成年初预算37.4 %，决算数小于预算数的主要原因是：严格监控车辆使用情况，减少油耗。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算10.8万元，占100 %；与去年持平因公出国费、招待费没有支出。

八、预算绩效情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

二、自评情况（一）基础工作管理。1、领导重视。分局领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批复非常的关心，就预算管理的推进召开了领导班子会议进行和单位全体会议进行统一部署，各分管领导也就推进预算绩效管理落到实处进行了批示和部署。

2、职责明确。分局出台了《beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督局矿区分局关于成立预算绩效管理领导组的通知》和《beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督局矿区分局关于成立财政项目支出绩效评价领导组的通知》两个文件，成立了预算绩效管理领导小组和财政项目支出绩效评价领导组，明确了预算绩效管理职能并指定由专人负责此项工作。

3、制度建设。通过对相关制度的深化学习，结合我局工作的要求，制订了《beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督局矿区分局预算绩效管理办法》和《预算绩效管理工作流程图》，有详细的内部操作相关规定和管理办法，并细化落实到部门预算方案中，为预算绩效管理评价工作的，规范化管理打下基础。

4、指标体系。由我单位实施的绩效评价项目，根据质监系统工作特点合理设计出beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少质量技术监督局矿区分局财政支出项目KPI指标评价体系，绩效指标体系量化、细化、指向明确。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出158.96 万元，与年初预算数相比，为预算数的100%，

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额19.5 万元，其中：政府采购货物支出19.5 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆6辆，价值59.79万元。一般公务用车6 辆，价值59.79万元。与2018年度决算数相比持平。

（四）预算绩效管理工作开展情况

第一认真组织学习党和国家关于预算管理的方针政策，努力熟悉绩效管理方式方法、结合内控制度制定考核办法、完善管理机制。将预算绩效管理贯穿于日常工作中。做到奖罚有据、惩罚分明。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

矿区工商局2019决算公开信息表.xls