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2019年度部门决算信息公开说明

第一部分   beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少硅铝质耐火材料质量监督检验中心概况

（一）主要职能

主要职能：承担国家局、省局、市局下达的耐火材料产品质量监督抽查检验、行业统检等任务，形成分析报告，为耐火产业结构调整及政府决策提供技术支撑和科学依据；接受社会各界委托检验，为山西省及周边地区耐火材料市场提供第三方公正检验平台。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少硅铝质耐火材料质量监督检验中心

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少硅铝质耐火材料质量监督检验中心2019年度部门决算情况说明

一、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少硅铝质耐火材料质量监督检验中心2019年度收入支出决算总体情况说明

        本年度收入总计215.10万元，支出总计249.52万元，

与2018年度决算数相比，收入增加12.48万元，增加6.16%，

主要原因是：人员增加2人 ；支出增加57.62万元，增加

30.03%，主要原因是：追加预算进行大型仪器设备核心部件

购置并维修，根据财政批复未计入当年收入。

二、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少硅铝质耐火材料质量监督检验中心2019年度收入决算情况说明

       本年收入合计215.10万元，其中：财政拨款收入183.02

万元，占85.09 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入32.08

万元，占14.91 %；其他收入0 万元，占0 %。

三、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少硅铝质耐火材料质量监督检验中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计249.52万元，其中：基本支出121.02

万元，占 48.50%；项目支出107.36万元，占43.01 %；经营支出21.14万元，占 8.4%。

四、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少硅铝质耐火材料质量监督检验中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入183.02万元，与2018年度决算

数相比，增加4.03万元，增加2.25%，新增2人。2019年财政拨款支出228.38万元，与2018年度决算数相比增加57.94万元，增加33.99%，主要原因是追加预算进行大型仪器设备核心部件购置并维修。

五、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少硅铝质耐火材料质量监督检验中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

     2019年度财政拨款支出，占本年支出合计的91.53 %，

与2018年度决算数相比，增加57.94万元，增加33.99 %。主要原因是：新增2人，追加预算进行大型仪器设备核心部件购置并维修。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出228.38万元，其中一般公共服务支出215.44万元，占94.33%，与2018年度决算数相比，增加56.10万元，增加35.21%。主要原因是：；社会保障和就业支出9.66万元，占4.2%；与2018年度决算数相比，增加0.61万元，增加6.74%，主要原因是：人员增加。卫生健康支出3.28万元，占1.44%。与2018年度决算数相比，增加1.22万元，增加59.22%。主要原因：人员增加、医保基数调整。

（三）财政拨款支出决算具体情况

       2019年度财政拨款支出年初预算为185.9万元，支

出决算为228.38万元，完成年初预算的122.85%，其中：基

本支出年初预算为123.9万元，支出决算为121.02万元，完成年初预算的97.68%，决算数小于预算数的主要原因是年底结余资金被收回财政。项目支出年初预算为62万元，支出决算为107.36万元，完成年初预算173.16%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出中大型仪器设备购置核心部件政府采购资金的支出为当年追加预算。

六、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少硅铝质耐火材料质量监督检验中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出121.02万元，与2018年决算数相比增加19.65万元，增加19.38%。其中人员经费支出87.90万元，与2018年决算数相比增加14.92万元，增加20.44%。包括：基本工资32.98万元，津贴补贴10.67万元，绩效工资23.70万元，机关事业单位基本养老保险费缴费9.66万元， 职工基本医疗保险缴费3.28万元，其他社会保障缴费0.79万元，住房公积金6.69万元，其他对个人和家庭的补助支出0.12万元 ；公用经费33.12万元，包括：办公费1.20万元，手续费0.04万元，邮电费0.26万元、取暖费23.25万元、物业管理费0.23万元、差旅费0.05万元、工会经费1.13万元、福利费0.93万元、公务用车运行维护费4.30万元、其他交通费用1.73万元。

七、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少硅铝质耐火材料质量监督检验中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.11万元，支出为4.31万元，完成年初预算70.54%，决算数小于预算数的主要原因是： 根据财政车改方案，拍卖一辆公车，原车辆经费作为车补发放。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 4.31 万元，占 100 %；公务接待费支出决算  0万元，占 0 %。具体情况如下：

  1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为  0万元，完成年初预算的 0 %，今年组团  0个，累计 0 人次，开支内容包括：

2、公务用车购置及运行费年初预算为6.11万元 ，支出

决算为4.31万元，完成年初预算的70.54 %，主要原因是：

根据财政车改方案，拍卖一辆公车，原车辆经费作为车

补发放。

3、公务接待费预算为 6.11万元，支出决算为4.31万元，

完成年初预算 的70.54%，决算数小于预算数的原因是：

2019年共接待0团次，0人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年为推进我单位预算绩效管理工作，强化支出责

任，建立贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理机制，提高资金使用效益，结合我中心实际，积极推进我中心预算绩效管理工作，按照《beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少预算绩效管理工作考核办法》（阳财绩〔2015〕7号）文件要求，对我单位整体项目支出经费进行了考核自评，形成了自评报告。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格

本单位2019年无申报项目绩效自评的项目。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位2019年无申报项目绩效自评的项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无该项经费支出

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额37.96万元，其中：政府采购货物支出37.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.96万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日 ，共有车辆0辆。

第四部分：名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

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