阳泉食品药品检验检测中心

2019年决算信息公开

第一部分   阳泉食品药品检验检测中心概况

（一）主要职能

承担辖区内食品、药品、药包材、保健品、化妆品的监督检验、复验和委托检验等工作。

（二）决算单位构成：

决算单位：阳泉食品药品检验检测中心

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

注意：报表无数据也要公开空表 ，并注明本表本年无数据。

第三部分　阳泉食品药品检验检测中心2019年度部门决算情况说明

一、关于阳泉食品药品检验检测中心2019年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计391.59万元，支出总计549.49万元，与2018年度决算数相比总收入增加0.11万元，增加0.03%；主要原因是工资微调；总支出增加32.48万元，增加5.91%，主要原因是：省级转移支付拨款增加。

二、关于阳泉食品药品检验检测中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计391.59 万元，其中：财政拨款收入391.59万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于阳泉食品药品检验检测中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计549.49万元，其中：基本支出269.09万元，占48.97%；项目支出280.39万元，占51.03%；经营支出0万元，占0%。

四、关于阳泉食品药品检验检测中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2018年度决算数相比，增加0.11万元，增加0.03%。主要原因是：工资微调。

五、关于阳泉食品药品检验检测中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出549.49万元，占本年支出合计的100 %，与2018年度决算数相比，增加32.48万元，增加5.91%。主要原因是：2019年预算支付进度科学合理，本年预算和上年结转全部完成支付，年底无结余结转。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于一般公共服务支出520.30万元，占总支出94.69%；另外社会保障和就业支出21.68万元，占总支出3.95%，卫生健康支出7.51万元，占总支出1.37%。一般公共服务支出主要是市场监督管理事务支出519.34万元，占一般公共服务支出的99.82%，包括药品事务的92.89万元，事业运行的238.94万元和其他市场监督管理事务187.50万元。其次用于是社会保障和就业支出，全部用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，占比3.95%；最后用于是卫生健康支出，全部用于事业单位医疗，占比1.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为294.55万元，支出决算为549.49万元，完成年初预算的 186.55 %，分类逐项说明具体如下，

基本支出支出年初预算为286.55万元，支出决算为269.09万元，完成年初预算的93.91%，决算数小于预算数的主要原因是2019年有4名在职人员转为退休人员，1名在职人员离职；

项目支出年初预算为8万元，支出决算为280.39万元，完成年初预算的3504.88%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转157.89万元，省财政拨付114.5万元。

六、关于阳泉食品药品检验检测中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出549.49万元，其中人员经费支出251.40万元，包括：基本工资84.73万元；津贴补贴31.94万元；绩效工资60.26万元；机关事业单位基本养老保险缴费21.68万元；职工基本医疗保险缴费7.51万元；其他社会保障缴费2.02万元；住房公积金15.59万元；离休费20.77万元；退休费5.40万元；生活补助0.9万元；奖励金0.06万元；其他对个人和家庭补助支出0.50万元；公用经费298.08万元，包括：办公费3.62万元；水费1.35万元；电费8.08万元；邮电费0.4万元；取暖费5.74万元；差旅费2.51万元；维修（护）费16.70万元；培训费0.7万元；专用材料费28.93万元；劳务费2万元；工会经费2.87万元；福利费4.95万元；公务用车运行维护费1.89万元；其他商品和服务支出9.12万元；专用设备购置75.94万元；基础设施建设133万元；其他资本性支出0.4万元。

七、关于阳泉食品药品检验检测中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8 万元，完成年初预算105.08%，决算数大于预算数的主要原因是：

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

出国经费本年无此项支出。

接待费本年无此项支出。

2、公务用车购置及运行费年初预算为1.8万元  ，支出决算为 1.89  万元，完成年初预算的105.08 %，主要原因是：上级部门追加工作任务，工作量增加，导致车辆运行费增加。  

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

     认真开展预算整体绩效管理和自我评价工作，年初依照市财政局下发的预算批复文件，制定预算执行计划，同时设定合理的预算绩效管理目标；在全年的预算执行过程中，严格按照国家法律法规和既定的绩效管理目标执行；年底根据全年财务执行情况进行了整体预算绩效管理自我评价，结果符合年初目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格

我单位项目未达财政规定限额，故没有开展项目绩效自评

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位项目未达财政规定限额，故没有开展项目绩效自评

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位是事业单位无此项

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额44万元，其中：政府采购货物支出44万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆  1辆，其中：机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、其他用车  1辆,价值9.82万元，单价50万元以上通用设备 2台（套），单价 100 万元以上专用设备 2台（套）。

第四部分：名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

2019年食药检测决算公开表.xls