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2020年度部门决算

 

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  概况

一、本部门职责

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政务服务中心是beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少行政审批服务管理局所属的全额事业单位,贯彻执行中央、省、市关于转变职能、简政放权、放管结合、优化服务的法律法规、方针政策和决策部署，组织协调开展政务服务、公共服务和便民服务；负责统筹协调全市政务服务管理和“放管服”改革工作；负责对全市政务服务工作进行组织指导、统筹协调、监督管理，推进政务服务体系建设；制定实施政务中心制度及管理办法，管理考核服务窗口及工作人员，确定调整政务中心服务项目，协调督查项目办理情况，受理对工作人员违规、违纪行为投诉。

二、机构设置情况

决算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少行政审批服务管理局为一级决算单位

序号	所属单位名称
1	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政务服务中心

 

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本年无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计888.37万元、支出总计888.37万元。与2019年收入总计1960.54万元相比，收入总计减少1072.17万元，下降54.69%，支出总计减少1072.17万元，下降54.69%。主要原因是2019年市政务大厅实施了改造搬迁，2020年无此项支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计888.37万元，其中：财政拨款收入888.37万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计888.37万元，其中：基本支出203.12万元，占比22.86%；项目支出685.25万元，占比77.14%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计888.37万元、支出总计888.37万元。与2019年财政拨款收入总计1960.54万元相比，财政拨款收入总计减少1072.17万元，下降54.69%，财政拨款支出总计减少1072.17万元，下降54.69%。主要原因是2019年市政务大厅实施了改造搬迁，2020年无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出888.37万元，占本年支出合计的100%。与2019年财政拨款支出1960.54万元相比，财政拨款支出减少1072.17万元，下降54.69%。主要原因是去年疫情期间疫情防控工作投入巨大，投资较多，今年疫情缓和，支出相对减少。其中，人员经费181.91万元，占比20.48%，日常公用经费668.77万元，占比75.28%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出888.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出814.62万元，占91.7%；社会保障和就业（类）支出19.14万元，占2.15%；卫生健康（类）支出6.59万元，占0.75%；城乡社区（类）支出37.7万元，占4.24%；住房保障（类）支出10.32万元，占1.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算234.89万元，支出决算888.37万元，完成年初预算的378%。其中：

一般公共服务支出年初预算203.13万元，支出决算814.62万元，完成年初预算的401%，用于行政运行、政务公开审批及其他组织事务支出。较2019年一般公共服务支出决算1938.13万元减少1123.51万元，下降57.97%，主要原因是2019年市政务大厅实施了改造搬迁，2020年无此项支出。;社会保障和就业支出年初预算14.62万元，支出决算19.14万元，完成年初预算的131%，用于发放机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年社会保障和就业支出决算16.83万元增加2.31万元，上升13.73%，主要原因是工资上涨，基数上调，故支出增加；卫生健康支出年初预算6.82万元，支出决算6.58万元，完成年初预算的96.48%，用于发放行政单位医疗支出。较2019年卫生健康支出决算5.58万元减少1万元，下降17.92%，主要原因是人员调出，医疗支出减少；城乡社区支出年初预算0万元，支出决算37.7万元，完成年初预算的0%，用于智慧大厅硬件质保金。较2019年城乡社区支出决算0万元增加37.7万元，上升0%，主要原因为搬迁至新大厅用于智慧大厅支出；住房保障支出年初预算10.32万元，支出决算10.32万元，完成年初预算的100%，用于发放住房公积金。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出203.12万元，其中：人员经费181.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等；公用经费21.22万元，主要包括其他交通费用、福利费、工会经费、办公费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.05万元，支出决算0.06万元，完成预算的120%，比2019年“三公”经费财政拨款支出1.83万元减少1.77万元，下降96.72%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费年初预算0.05万元、上年支出1.83万元，主要用于公务用车运行维护。今年支出0.06万元，全部用于公务接待费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出21.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年机关运行经费支出24.45万元减少3.23万元，下降13.21%。主要原因是：节省预算（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额26.97万元，其中：政府采购货物支出26.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额26.97万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

针对各项目支出采取事前严格实施预算的工作制度，严控一般性支出。结合工作实际，对开展各项工作使用经费情况，进行统筹规划、科学合理地安排项目支出，做到事前有计划，事中有规范，事后有核对，切实提高了各项资金使用的安全性、规范性和有效性。     

高度重视财务管理工作，加强内部控制与监督，形成用制度管理的良好机制，依据国家现行财经法规，结合我单位实际，制定了有针对性的项目资金管理办法、经费预算和收入支出管理规定、政府采购管理办法和固定资产管理办法等内部控制制度。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。我单位为本级机关，无部门评价项目绩效评价结果。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。