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2021年度部门决算公开说明

二○二二年十月

第一部分   beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公共资源交易中心（beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心）概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于公共资源交易、政府集中采购的方针政策、法律法规和市委、市政府的决策部署。             

2、负责组织推进市公共资源交易平台深度整合。

3、负责实施公共资源交易平台全流程电子化改革，推动实现与国家和省级平台互联互通、信息共享。落实市政府采购制度改革要求。组织开展市级公共资源交易工作，组织实施市政府集中采购。制定市级公共资源交易和市政府集中采购，建立健全市政府集中采购现场管理办法、工作流程和服务规范。

4、负责为各类公共资源交易提供场所、设施、信息等服务保障。承担对进入公共资源交易平台的工程建设项目招标投标、土地使用和矿业权出让、国有产权交易、政府采购、碳排放权、排污权、林权等其他公共资源交易活动的组织、协调、管理，见证、现场监督交易全过程。

5、负责建立市级公共资源交易主体场内信誉评价制度，协助建设公共资源交易信用评价体系。负责市政府采购项目的询问、质疑、受理和答复工作。协助配合有关部门查处现场交易、采购违法违规违纪行为。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公共资源交易中心（beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心）为二级预算单位，无下属单位

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本年无数据）

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公共资源交易中心（beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心）2021年度部门决算情况说明

一、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公共资源交易中心（beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心）2021年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计415.22万元，支出总计415.22万元，与2020年度决算数相比，收入增加246.57万元，增加175.62%，支出增加246.57万元，增加175.62%，主要原因是单位合并及搬迁，人员增加，经费使用增加。

二、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公共资源交易中心（beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心）2021年度收入决算情况说明

本年收入合计415.22万元，其中：财政拨款收入415.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

三、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公共资源交易中心（beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心）2021年度支出决算情况说明

本年支出合计415.22万元，其中：基本支出183.52万元，占44.2%；项目支出231.70万元，占55.8%；经营支出0万元，占0 %。

四、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公共资源交易中心（beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2020年度决算数相比，财政拨款收入增加246.57万元，增加175.62%；财政拨款支出增加246.57万元，增加175.62%，主要原因是单位合并及搬迁，人员增加，经费使用增加。

五、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公共资源交易中心（beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出，占本年支出合计的100 %，与2019年度决算数相比，增加246.57万元，增加175.62%。主要原因是：单位合并及搬迁，人员增加，经费使用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于一般公共服务支出375.91万元，占90.53%，与2020年度决算数相比，增加244.52万元，增加186.1%;社会保障和就业支出增加11.98万元,增加133.41%；医疗卫生与计划生育支出增加3.02万元，增加74.87%。主要原因是单位合并，人员增加。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2021年度财政拨款支出年初预算为431.51万元，支出决算为415.22万元，完成年初预算的96.22%，一般公共服务支出年初预算392.71万元，支出决算为375.91万元，完成年初预算95.72%，决算数小于预算数的主要原因是招标劳务费等专项支出的减少;社会保障和就业支出年初预算17.48万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金记实；卫生健康支出年初预算8.14万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算86.49%。

六、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公共资源交易中心（beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出183.52万元，其中人员经费支出156.13万元，包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助，工资福利支出与2020年决算数相比增加54.49万元，增加53.74%、对个人和家庭的补助与2020年决算数相比减少0.127万元。公用经费27.39万元，包括：商品服务支出，与 2020年决算数相比增加17.64万元，增加180.92%，主要原因是单位合并，人员增加。

七、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公共资源交易中心（beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出为0万元，主要原因是：2020年公车已调拨至机关事务管理局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算0.0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占 0 %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是：2020年公车已调拨至机关事务管理局。

3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公共资源交易中心（beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心）机关运行经费支出27.39万元，与年初预算数相比，为预算数的77.35%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，加强内部管理，严格按规章制度执行。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额29.87万元，其中：政府采购货物支出29.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价 100 万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明

（1） 绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金227万元，占一般公共预算项目支出总额的97.97%。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果

机构运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为79万元，执行数为84万元，完成预算的106.33%。项目绩效目标完成情况：一是保障了中心搬迁工作的顺利进行；二是完成了中心在搬迁后涉及的办公设备补充购置等事项；三是确保了中心交易平台的正常运转维护；四是保证了中心日常办公。发现的主要问题及原因：经费实际使用与预算编制详细分类不完全一致。原因是：由于实际支出与预算编制明细科目相比有变动。下一步改进措施：在以后的预算编制过程中，对全年经费认真研判，以此保证编制的准确性。

专业技术人员聘用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了中心档案管理的良好进行；二是完成了中心文书收发的正常进行；三是确保了中心公共资源交易业务、政府采购业务的正常开展。

办公用房租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100万元，执行数为95万元，完成预算的95%。中心于2021年6月搬迁进入新址办公，需支付原开发区大连街办公场所2020年1月—2021年6月的租赁费用，办公场所面积共计2500㎡。该经费为中心日常办公、交易采购业务提供了有力保障。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。