2019年收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少行政审批服务管理局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,166,636.94	一、一般公共服务支出	31	21,039,920.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	1.14	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	259,801.26
	9		九、卫生健康支出	39	86,880.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	16,166,638.08	本年支出合计	55	21,386,602.44
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	5,386,563.15	年末结转和结余	57	166,598.79
其中：项目支出结转和结余	28	5,180,527.50	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59
总计	30	21,553,201.23	总计	60	21,553,201.23
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少行政审批服务管理局主管局

2019年度部门决算公开说明

二〇二〇年九月

 

第一部分   beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少行政审批服务管理局概况

（一）主要职能

贯彻执行国家、省关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理和公共资源交易的方针政策、法律法规及市委、市政府的决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全市各级政务服务、公共资源交易体系建设及全市政务改革和管理工作。

负责组织开展全市政务改革和管理有关重大和长远问题的调查研究，受委托起草相关规范性文件，组织各级各部门落实市委、市政府重要领域、关键环节的重大政务改革举措。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少行政审批服务管理局

序号	所属单位名称
1	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少行政审批服务管理局机关
2	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政务服务中心
3	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心

 

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本年无数据）

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少行政审批服务管理局2019年度部门决算情况说明

一、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少行政审批服务管理局2019年度收入支出决算总体情况说明

        本年度收入总计1616.66万元，因机构改革，我单位为2019年新成立单位，故无法与往年比较。

本年支出合计2138.66万元，因机构改革，我单位为2019年新成立单位，故无法与往年比较。

二、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少行政审批服务管理局2019年度收入决算情况说明

  本年收入合计1616.66万元，其中：财政拨款收入1616.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

三、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少行政审批服务管理局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2138.66万元，其中：基本支出336.64万元，占15.74%；项目支出1802.02万元，占84.26%；经营支出 0万元，占0%。

四、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少行政审批服务管理局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

因机构改革，我单位为2019年新成立单位，故无法与往年比较。

五、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少行政审批服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

    2019年度财政拨款支出2138.66万元，占本年支出合计的100%，因机构改革，我单位为2019年新成立单位，故无法与往年比较。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出2138.66万元，主要用于一般公共服务支出2103.99万元，占98.38%，其中：行政运行299.18万元，一般行政管理事务5.42万元，专项业务活动56.67万元；政务公开审批1739.93万元，事业运行1.63万元；其他组织事务支出1.16万元；用于社会保障和就业支出25.98万元，占1.21%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出25.98万元；用于卫生健康支出8.69万元，占0.41%，其中：行政单位医疗8.69万元。

因机构改革，我单位为2019年新成立单位，故无法与往年比较。

（三）财政拨款支出决算具体情况

    2019年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 2138.66 万元，其中：

1.一般公共服务支出2103.99万元，其中：行政运行299.18万元，一般行政管理事务5.42万元，专项业务活动56.67万元；政务公开审批1739.93万元，事业运行1.63万元；其他组织事务支出1.16万元。

2.社会保障和就业支出25.98万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出25.98万元。

3.卫生健康支出8.69万元，其中：行政单位医疗8.69万元。

因机构改革，我单位为2019年新成立单位，故无法与往年比较

六、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少行政审批服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出336.64万元，其中：

人员经费支出296.37万元，包括：工资福利支出294.61万元；对个人和家庭的补助1.76万元。

公用经费40.27万元，包括：商品和服务支出39.45万元；资本性支出0.82万元。

因机构改革，我单位为2019年新成立单位，故无法与往年比较。

七、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少行政审批服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出为 2.4万元，因机构改革，我单位为2019年新成立单位，故无法与往年比较。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

            2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。因机构改革，我单位为2019年新成立单位，故无法与往年比较。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.加强收支管理

针对各项目支出采取事前严格实施预算的工作制度，严控一般性支出，尤其严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等各项支出。结合工作实际，对开展各项工作使用经费情况，进行统筹规划、科学合理地安排项目支出，做到事前有计划，事中有规范，事后有核对，切实提高了各项资金使用的安全性、规范性和有效性。     

2.加强财务管理

高度重视财务管理工作，加强内部控制与监督，形成用制度管理的良好机制，依据国家现行财经法规，结合我单位实际，制定了有针对性的项目资金管理办法、经费预算和收入支出管理规定、政府采购管理办法和固定资产管理办法等内部控制制度。

3.加强绩效目标管理

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新突破。抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。努力提高了绩效管理工作水平

(二) 部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果 无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少行政审批服务管理局运行经费支出40.27万元，因机构改革，我单位为2019年新成立单位，故无法与往年比较。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额1648.69万元，其中：政府采购货物支出1648.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1648.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价 100 万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分：名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

 

 

		2019年收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,638,218.26	一、一般公共服务支出	31	1,546,145.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	1.14	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	91,493.48
	9		九、卫生健康支出	39	31,079.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	1,638,219.40	本年支出合计	55	1,668,718.26
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	197,097.65	年末结转和结余	57	166,598.79
其中：项目支出结转和结余	28	7,350.00	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59
总计	30	1,835,317.05	总计	60	1,835,317.05
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

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2019年度部门决算公开说明

二○二○年九月

 

第一部分   beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心概况

（一）主要职能

1、负责组织实施市本级政府集中采购工作。接收政府采购管理办公室委托,具体组织纳入政府采购目录范围内的集中采购事宜；

2、负责落实国家宏观调控政策，增加财政支出透明度，降低行政成本；

3、负责落实国家产业导向政策,优先采购环保、节能、自主创新产品，扶持中小企业发展；

4、对属于公开招标、邀请招标、竞争性谈判采购、询价采购、单一来源采购方式的采购项目，按照国家法律法规与政府采购相关规定和程序组织实施；

5、建设政府采购网站、及时发布采购信息；

6、按季度向市行政审批服务管理局与政府采购管理办公室报送政府采购情况。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心为一级预算单位，无下属单位

 

 

序号	所属单位名称
1	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心

 

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本年无数据）

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心2019年度部门决算情况说明

一、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心2019年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计163.82万元，支出总计166.87万元，与2018年度决算数相比，收入减少15.20万元，减少8.5%，支出减少10.03万元，减少5.7%，主要原因是专项经费（招标劳务费、专业技术人员聘用费等）的支出减少。

二、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计163.82万元，其中：财政拨款收入163.82  万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

三、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心2019年度支出决算情况说

本年支出合计166.87万元，其中：基本支出110.2万元，占66 %；项目支出56.67万元，占34%；经营支出0万元，占0 %。

四、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2018年度决算数相比，财政拨款收入减少15.2万元，减少8.5%；财政拨款支出减少10.03万元，减少5.7%，主要原因是招标劳务费支出的减少。

五、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出，占本年支出合计的100 %，与2018年度决算数相比，减少10.03万元，减少5.7 %。主要原因是：专项经费（招标劳务费、专业技术人员聘用费等）的支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于一般公共服务支出154.6万元，占92.7%，与2018年度决算数相比，减少10.15万元，减少6.2 %;社会保障和就业支出减少0.74元,减少7.5%；医疗卫生与计划生育支出增加0.84万元，增加37.04%。主要原因是专项经费（招标劳务费等）支出减少以及医疗保险缴费基数的提高。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为187.63 万元，支出决算为 166.87万元，完成年初预算的88.9%，一般公共服务支出年初预算172.86万元，支出决算为154.6万元，完成年初预算89.4%，决算数小于预算数的主要原因是招标劳务费等专项支出的减少;社会保障和就业支出年初预算10.96万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算83.5%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险单位缴费部分费率降低；卫生健康支出年初预算3.81万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算81.4%。

六、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出110.2万元，其中人员经费支出 96.02万元，包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助，工资福利支出与2018年决算数相比增加10.05万元，增加11.7%、对个人和家庭的补助与2018年决算数持平。公用经费14.18万元，包括：商品服务支出，与 2018年决算数相比减少3.73万元，减少20.8%，主要原因是厉行节约，加强内部管理，严格按规章制度执行。

七、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出为0.58万元，完成年初预算32.2 %，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，加强内部管理，严格按规章制度执行。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算0.58万元，占100 %；公务接待费支出决算0万元，占 0 %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务用车购置及运行费年初预算为1.8万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的32.2%，主要原因是：厉行节约，加强内部管理，严格按规章制度执行。 

3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、组织保障

中心主要领导2019年初就推进预算绩效管理召开会议进行部署，明确预算绩效管理职能并指定专人负责。预算绩效管理制度中运用的方法与内部控制中的职责分工、授权批准等控制方法相一致，目的是提升组织的绩效，提高预算的执行力，规避预算在编制、执行和考核过程中面临的各种风险。单位一共设置三个科室，分别为综合管理科、采购一科、采购二科，确保招标业务的顺利开展。

    2、制度建设

2015年初单位整理编制了《政府采购工作法律法规汇编》，《beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心规章制度》，进一步明确政府采购业务的工作具体办法和操作细则。严格执行政府采购法及规章制度，合理利用财政资金，提高财政资金的使用效益。

3、指标体系

根据采购业务设置绩效目标，如反映目标完成程度的资金到位率、质量达标率，以及经济效益、社会效益、群众的满意度等。

4、质量控制

     每次招标前随机抽取财政局专家库的专家组成评标委员会，针对公开招标、邀请招标、竞争性谈判和竞争性磋商等方式还邀请市公证处参与招标的全过程，确保招标的公正、公开、公平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府采购中心机关运行经费支出14.18  万元，与年初预算数相比，为预算数的77.2 %，决算数小于预算数的原因是厉行节约，加强内部管理，严格按规章制度执行。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.27万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价 100 万元以上专用设备0台。

第四部分：名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

 

 

		2019年收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政务服务中心					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,415,932.43	一、一般公共服务支出	31	19,381,288.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	168,307.78
	9		九、卫生健康支出	39	55,801.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	14,415,932.43	本年支出合计	55	19,605,397.93
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	5,189,465.50	年末结转和结余	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	28	5,173,177.50	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59
总计	30	19,605,397.93	总计	60	19,605,397.93
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政务服务中心

2019年部门单位决算信息公开说明

二〇二〇年九月

第一部分  beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政务服务中心概况

（一）主要职能

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政务服务中心是beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少行政审批服务管理局所属的全额财政拨款事业单位,贯彻执行中央、省、市关于转变职能、简政放权、放管结合、优化服务的法律法规、方针政策和决策部署，组织协调开展政务服务、公共服务和便民服务；负责统筹协调全市政务服务管理和“放管服”改革工作；负责对全市政务服务工作进行组织指导、统筹协调、监督管理，推进政务服务体系建设；制定实施政务中心制度及管理办法，管理考核服务窗口及工作人员，确定调整政务中心服务项目，协调督查项目办理情况，受理对工作人员违规、违纪行为投诉。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少行政审批服务管理局为一级决算单位

序号	所属单位名称
1	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政务服务中心
2
3

 

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

注意：报表无数据也要公开空表 ，并注明本表本年无数据。

第三部分beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政务服务中心2019年度部门决算情况说明

一、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政务服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计1441.59万元，支出总计1960.54万元，与2018年度决算数相比，收入增加1241.54万元，增涨620.61%，主要原因是：因新政务大厅搬迁，中心进行了信息化硬件和办公家具购置。

与2018年度决算数相比，支出增加1763.11万元，增涨893.03%，主要原因是：2019年新政务大厅搬迁，中心进行了信息化硬件和办公家具购置。

二、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政务服务中心2019年度收入决算情况说明

          本年收入合计1441.59万元，其中：财政拨款收入1441.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政务服务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1960.54万元，其中：基本支出220.62万元，占11.25%；项目支出1739.92万元，占88.75%；经营支出0万元，占0%。

四、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政务服务中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2018年度决算数相比，收入增加1241.54万元，增涨620.61%，主要原因是：2019年新政务大厅搬迁，中心进行了信息化硬件和办公家具购置。

与2018年度决算数相比，支出增加1763.11万元，增涨893.03%，主要原因是：因新政务大厅搬迁，中心进行了信息化硬件和办公家具购置。

五、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

    2019年度财政拨款支出1960.54万元，占本年支出合计的100%，与2018年度决算数相比，增加1763.11万元，增涨893.03%。主要原因是：因新政务大厅搬迁，中心进行了信息化硬件和办公家具购置。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2019年度财政拨款支出1960.54万元，主要用于一般公共服务支出1938.13万元，占全年支出98.86%；用于社会保障和就业支出16.83万元，占全年支出0.86%；用于卫生健康支出5.58万元，占全年支出0.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为338.49万元，支出决算为1960.54万元，完成年初预算的579.2%，其中：

1. 一般公共服务支出决算1938.13万元，其中：行政运行195.89万元，比年2019年年初预算增加23.3万元，增长13.5%；政务公开审批1739.92万元，比2019年年初预算增加1601.82万元，增长1159.9%；事业运行1.63万元，比2019年年初预算增加1.63万元，增加100%；其他组织事务支出0.69万元，与2019年年初预算持平。决算数大于预算数具体原因：2019新政务大厅搬迁，中心进行了信息化硬件和办公家具购置；2018年新考入三名公务人员且全部在编人员养老保险以及医疗保险缴费基数调整；2019年功能科目由事业运行变为行政运行，2018年事业运行部分经费结转至2019年。

2. 社会保障和就业支出16.83万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出16.83万元，比2019年年初预算减少3.28万元，降低16.31%；具体原因：2019年部分工作人员养老保险只扣不缴，2020年养老业务理顺才补缴成功。

3. 卫生健康支出5.58万元，其中：行政单位医疗5.58万元。比2019年年初预算减少1.42万元，降低20.29%，具体原因：节约经费，专款专用。

六、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出220.62万元，其中：

1.人员经费支出 196.17万元，包括：工资福利支出194.84万元；对个人和家庭的补助1.33万元。人员经费支出比2018年决算数相比增加50.2万元，增长34.39%。具体原因：2018年新考入三名公务人员且全部在编人员养老保险以及医疗保险缴费基数调整。

2.公用经费支出24.45万元，包括：商品和服务支出23.67万元；资本性支出0.78万元。公用经费支出比2018年决算数相比减少8.99万元，减少26.88%；具体原因：节约经费。

七、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.85万元，支出为1.83万元，完成年初预算98.92%，决算数小于预算数的主要原因是：节约经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.83万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

  1、因公出国（境）费年初预算为 0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0%，今年组团 0个，累计0人次，开支内容包括：

  2、公务用车购置及运行费年初预算为1.8万元 ，支出决算为 1.83万元，完成年初预算101.67%，决算数略大于预算数的主要原因是：审批制度改革，公车使用次数比往年多。

  3、公务接待费预算为0.05万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0的%，决算数小于预算数的原因是：厉行节俭，压缩经费。2019年共接待0团次，0人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.加强收支管理

针对各项目支出采取事前严格实施预算的工作制度，严控一般性支出，尤其严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等各项支出。结合工作实际，对开展各项工作使用经费情况，进行统筹规划、科学合理地安排项目支出，做到事前有计划，事中有规范，事后有核对，切实提高了各项资金使用的安全性、规范性和有效性。     

2.加强财务管理

高度重视财务管理工作，加强内部控制与监督，形成用制度管理的良好机制，依据国家现行财经法规，结合我单位实际，制定了有针对性的项目资金管理办法、经费预算和收入支出管理规定、政府采购管理办法和固定资产管理办法等内部控制制度。

3.加强绩效目标管理

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新突破。抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。努力提高了绩效管理工作水平。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果：无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政务服务中心运行经费支出24.45万元，与年初预算数30.44万元相比，为预算数的124.5%，决算数小于预算数的原因是：节约经费，专款专用。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额1648.42万元，其中：政府采购货物支出1648.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1648.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分：名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。