第一部分   部门（单位）概况 

　　（一）主要职能 

　　beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保险管理服务中心主要工作职责有：承担市本级城镇职工基本医疗保险、大病统筹保险、补充医疗保险、生育保险和城乡居民基本医疗保险、大病保险的经办业务；负责对县（区）城镇职工基本医疗保险、大病统筹保险、补充医疗保险、生育保险和城乡居民基本医疗保险、大病保险经办机构的业务指导；负责建立和完善全市医疗、生育保险业务工作流程并组织实施，参与医疗保险、生育保险和医疗救助有关政策的修改和制定；负责全市异地就医直接结算工作和市本级职工转院、异地急诊转住院、常驻异地备案、门诊大额疾病、特殊药品的申报审核备案工作；做好与税务等部门征缴业务对接工作，做好市本级医疗、生育保险基金的财务收支报告、年度预决算报告及汇总上报工作，做好信息统计汇总分析、基金预警和内部审计工作；负责市本级离休干部医疗服务工作和公务员医疗补助工作；负责与医疗机构、零售药店签订城镇医疗保险定点服务协议，对其医疗保险服务行为做好业务指导和检查；负责宣传全市城镇职工医疗保险、生育保险和城乡居民医疗保险政策及对内、外业务培训工作等。 

　　（二）部门决算单位构成： 

　　beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保险管理服务中心是beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保障局管理的副县级参公事业单位。中心现有编制28名，内设机构有十二个，分别是办公室、财务科、职工服务一科、职工服务二科、职工生育保险科、离休干部医疗服务科、宣传教育科、居民服务一科、居民服务二科、稽核一科、稽核二科、阳煤医疗保险管理服务分中心。 

　　第二部分 2019年度部门决算报表（见附件） 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表本年无数据） 

　　九、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分　部门(单位)2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于部门（单位）2019年度收入支出决算总体情况说明 

　　    本年度收入总计586.77万元，支出总计613.59万元，与2018年度决算数相比，收入增加99.42万元，增长率20.40%；支出增加144.64万元，增长率30.84%。主要原因是：2019年我中心接收原阳煤集团医统中心工作人员，人员增加导致收支较上年都有所增加。 

　　二、关于部门（单位）2019年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计586.77万元，其中：财政拨款收入586.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

　　三、关于部门（单位）2019年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计613.59万元，其中：基本支出530.54万元，占86.46%；项目支出83.05万元，占13.54%；经营支出0万元，占0%。 

　　四、关于部门（单位）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　与2018年度决算数相比，收入增加99.42万元，增长率20.40%；支出增加144.64万元，增长率30.84%。主要原因是：2019年我中心接收原阳煤集团医统中心工作人员，人员增加导致收支较上年都有所增加。 

　　五、关于部门（单位）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2019年度财政拨款支出613.59万元，占本年支出合计的100%，与2018年度决算数相比，支出增加144.64万元，增长率30.84%。主要原因是：2019年我中心接收原阳煤集团医统中心工作人员，人员增加导致财政拨款支出较上年有所增加。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　财政拨款支出主要用于一般公共服务支出1.52万元，占0.25%，与2018年度决算数相比，增加0.7万元，增加85.37%；社会保障和就业支出594.22万元，占96.84%，与2018年度决算数相比，增加135.19万元，增加22.75%；卫生健康支出17.85万元，占2.91%，与2018年度决算数相比，增加8.74万元，增加95.94%。主要原因是：2019年我中心接收原阳煤集团医统中心工作人员，人员增加导致各项支出较上年都有所增加。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2019年度财政拨款支出年初预算为501.67万元，支出决算为613.59万元，完成年初预算的122.31%。其中：一般公共服务支出年初预算为1.56万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的97.44%；社会保障和就业支出年初预算为485.05万元，支出决算为594.22万元，完成年初预算的122.51%；卫生健康支出年初预算为15.06万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的118.53%。 

　　六、关于部门（单位）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2019年度财政拨款基本支出530.54万元，其中人员经费支出478.71万元，与2018年决算数相比增加169.61万元，增加54.87%。包括：工资福利支出473.87万元，对个人和家庭的补助4.84万元；公用经费51.84万元，与2018年决算数相比减少12.13万元，增加-18.96%。包括：商品和服务支出51.64万元，资本性支出0.2万元。 

　　七、关于部门（单位）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出为2.2万元，完成年初预算68.75%，决算数小于预算数的主要原因是：按照省财政强化“三公”经费管理理念、严控“三公”经费支出的要求，我单位严格执行国家和我省关于“三公”经费开支范围和标准的规定，严格执行“三公”经费预算。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.07万元，占94.09%；公务接待费支出决算0.13万元，占5.91%。具体情况如下： 

　　 1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。 

　　 2、公务用车购置及运行费年初预算为3万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的69%，主要原因是：按照省财政强化“三公”经费管理理念、严控“三公”经费支出的要求，我单位严格执行国家和我省关于“三公”经费开支范围和标准的规定，严格执行“三公”经费预算。 

　　 3、公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的65%。2019年共接待上级部门检查调研工作两次，共接待12人次。 

　　八、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　我单位经财政部门批复的2019年度预算绩效项目有7个。在项目实施过程中，我单位对绩效目标实现情况和资金支出进度进行跟踪管理，及时发现绩效目标运行和资金支出进度中存在的问题，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现；年度预算执行完成后，我单位及时将使用财政资金的绩效情况进行总结，认真开展绩效自评，以切实提高财政资金使用效益。 

　　(二) 部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格 

　　见附件 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　无。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2019年部门（单位）机关运行经费支出51.83万元，与年初预算数67.14万元相比，为预算数的77.20%。决算数小于预算数的主要原因：2019年精神文明奖金列入工资福利费。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2019 年度政府采购支出总额6.95万元，其中：政府采购货物支出6.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。 

　　附件： 1.2019年部门批复决算公开表 

　　       2.2019年绩效项目自评报告 

　　                                                                     beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保险管理服务中心 

　                                                        　                    2020年9月18日