第一部分   beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保障局概况 

　　（一）机构组建情况 

　　根据市委、市政府《关于印发〈beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少机构改革方案〉的通知》（阳发〔2019〕1号）及市委深改办有关文件精神和部署要求，beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保障局于2019年1月29日挂牌成立，是市人民政府工作部门，为正县级，行政编制11人，实有公务员11人。内设机构分别为办公室（党组办公室）、规划财务和法规科、待遇保障科、医药服务综合管理科等4个科室。局直属参公事业单位1个，是市医疗保险管理服务中心，规格为副县级，内设12科室，分别是办公室、财务科、职工服务一科、职工服务二科、职工生育保险科、离休干部医疗服务科、宣传教育科、居民服务一科、居民服务二科、稽核一科、稽核二科，阳煤医疗保险管理服务分中心（从原阳煤集团医统中心划转），参公事业编制30人，实有50人，其中：参公29人，非参公21人（不占编制）。 

　　（二）主要职能 

　　这次机构改革新组建的医疗保障局，整合了市发改委的药品和医疗服务价格管理职责、市人社局的基本医疗和生育保险职责、市民政局的医疗救助职责、市医保中心承担的行政职能。 

　　主要职能：完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。 

　　具体职能为:拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施，负责全市各类参保人员的医疗保险和生育保险管理工作；监督管理相关医疗保障基金；按照省医疗保障局的统一部署和要求，完善异地就医管理和费用结算平台；监督并组织实施药品、医疗服务价格和收费标准的执行，以及药品和医用耗材的招标采购政策落实情况；监督管理纳入医保支付范围内的医疗服务行为和医疗费用等。 

　　（三）部门决算单位构成： 

　　决算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保障局 

　　第二部分 2019年度部门决算报表（见附件） 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　（本表本年无数据） 

　　九、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分　beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保障局2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明 

　　本年度收入总计890.57万元，支出总计698.38万元，与2018年度决算数相比，收入增加403.22万元，增长率82.7%；支出增加229.43万元，增长率48.9%。主要原因是：一是beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保障局局机关是2019年机构改革新成立单位，二是按照市政府要求，原阳煤集团医统中心划转至市医保中心，机构及人员增加导致收支较上年都有所增加。 

　　二、关于2019年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计890.57万元，其中：财政拨款收入890.57万元，占100 %，没有事业收入、经营收入，其他收入为利息收入8.17元。 

　　三、关于2019年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计698.38万元，其中：基本支出562.26万元，占80.51 %；项目支出136.12万元，占19.49%；没有经营支出。 

　　四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　与2018年度决算数相比，收入增加403.22万元，增长率82.7%；支出增加229.43万元，增长率48.9%。主要原因是：一是beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保障局局机关是2019年机构改革新成立单位，二是按照市政府要求，原阳煤集团医统中心划转至市医保中心，机构及人员增加导致收支较上年都有所增加。 

　　五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2019年度财政拨款支出698.38万元，占本年支出合计的100 %，与2018年度决算数相比，支出增加229.43万元，增长率48.9%。主要原因是：一是beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保障局局机关是2019年机构改革新成立单位，二是按照市政府要求，原阳煤集团医统中心划转至市医保中心，机构及人员增加导致支出较上年有所增加。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2019 年度财政拨款支出698.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.92 万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出 594.97 万元，占85.2%；卫生健康（类）支出101.49万元，占14.5%。与2018年度决算数相比，一般公共服务（类）支出增加1.1 万元，增长率134%；社会保障和就业（类）支出增加135.94 万元，增长率29.6%；卫生健康（类）支出增加92.37万元，增长率1014%。主要原因是：一是beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保障局局机关是2019年机构改革新成立单位，二是按照市政府要求，原阳煤集团医统中心划转至市医保中心，机构及人员增加导致支出较上年有所增加。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2019年度财政拨款支出年初预算为501.67万元，支出决算为698.38万元，完成年初预算的139 %，其中： 

　　1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。 年初预算为1.56万元，支出决算为1.92 万元，完成年初预算的123.1%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了机构改革新增单位——医保局局机关基层党建经费预算。 

　　2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为441.92万元，支出决算为 551.33万元，完成年初预算的125 %。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了阳煤集团医统中心的人员及公用经费预算。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.13万元，支出决算为 43.64万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了机构改革新增单位——医保局局机关和阳煤集团医统中心的机关事业单位基本养老保险缴费经费预算。 

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.06万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的117 %。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了机构改革新增单位——医保局局机关和阳煤集团医统中心的行政事业单位医疗缴费经费预算。   

　　5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。追加预算为30.26万元，支出决算为30.17万元， 

　　完成追加预算的99.7 %。决算数小于预算数的主要原因：职工的基本养老保险缴费个人部分无法缴入beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少养老保险中心，需下年缴入。  

　　6.卫生健康支出（类）医疗保障管理服务（款）一般行政管理事务（项）。追加预算为45.18万元，支出决算为45.18万元，完成追加预算的100 %。2019年财政追加了机构改革新增单位——医保局局机关购置固定资产专项经费预算33.97万元、新组建单位开办经费预算9.94万元、新增一名驻村干部工作经费及生活补助经费预算1.27万元，我局按进度合理开支。 

　　7.卫生健康支出（类）医疗保障管理服务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。追加预算为227.33万元，支出决算为8.51万元，完成追加预算的3.7 %。决算数小于预算数的主要原因： 该笔预算是2019年10月省医保局转移支付下达的2019年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金，我局受工作计划安排，很多工作于2020年逐步开展，故经费结转。 

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2019年度财政拨款基本支出562.26万元，其中人员经费支出498.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费63.96万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。与2018年决算数相比，人员经费支出增加189.19万元，增长率61.2%，公用经费支出减少0.01万元，减少率0.02 %。 

　　七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出为2.2万元，完成年初预算68.75%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.07万元，占94%；公务接待费支出决算0.13万元，占6%。具体情况如下： 

　　     1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为 0万元。 

　　     2、公务用车购置及运行费年初预算为3万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的69%，主要原因是：继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。 

　　3、公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的65%，决算数小于预算数的原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。 

　　2019年市医保中心共接待上级部门检查调研工作共计两批次共12人。 

　　八、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　我部门经财政部门批复的2019年度预算绩效项目有7个。在项目实施过程中，我部门对绩效目标实现情况和资金支出进度进行跟踪管理，及时发现绩效目标运行和资金支出进度中存在的问题，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现；年度预算执行完成后，我部门及时将使用财政资金的绩效情况进行总结，认真开展绩效自评，以切实提高财政资金使用效益。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格  见附件 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　 本年度未进行部门绩效评价。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2019年机关运行经费支出63.96万元，与年初预算数67.14万元相比，为预算数的95.3%，决算数小于预算数的原因是挤占公用经费发放人员奖金。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2019 年度政府采购支出总额42.78万元，其中：政府采购货物支出39.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.83万元。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆2辆，为其他用车，主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆，已于8月全部上交至beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公车平台。没有单价50万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。 

　　第四部分：名词解释 

　　一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。 

　　附件：2019年部门决算报表.XLS 

　　      项目绩效自评.xls