beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保障局

2020年度部门决算公开

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）基本情况

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保障局于2019年成立，是市人民政府工作部门之一，为正县级行政单位，行政编制11名，实有人数10人。内设机构分别为办公室（党组办公室）、规划财务和法规科、待遇保障科、医药服务综合管理科等4个科室（内设机构领导职数4名）。下设2个直属事业单位，为beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保险管理服务中心和beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少药械集中招标采购中心（beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医保网络中心）。市医保中心是副县级公益一类财政拨款事业单位，成立于2000年，事业编制30名，实有人数45人。内设机构有十一个，分别是办公室（党务办公室）、财务科、基金征缴科、职工审核结算科、职工生育保险科、离休干部（公务员）审核结算科、综合服务科、居民审核结算科、居民参保管理科、稽核科、华阳集团医疗保险管理服务分中心。市药械集采中心是正科级公益一类财政拨款事业单位，成立于2019年末，事业编制8名，实有人数1人。

（二）职能

主要职能：完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

具体职能为:拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施，负责全市各类参保人员的医疗保险和生育保险管理工作；监督管理相关医疗保障基金；按照省医疗保障局的统一部署和要求，完善异地就医管理和费用结算平台；监督并组织实施药品、医疗服务价格和收费标准的执行，以及药品和医用耗材的招标采购政策落实情况；监督管理纳入医保支付范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计815.64万元，支出总计870.33万元。与2019年相比，收入总计减少74.94万元，下降8.4%，支出总计增加171.95万元，上涨24.6%。主要原因是①项目经费中央转移支付资金收入在财政记账②2020年市局人员经费为全年预算③项目经费预算核减④2020年列支2019年中央转移支付资金。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计815.64万元，其中：财政拨款收入815.12万元，占99.9%；其他收入0.51万元，占比0.1%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计870.33万元，其中：基本支出682.6万元，占78.4%；项目支出187.73万元，占21.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计815.12万元，支出总计870.26万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少75.45万元，下降8.5%，财政拨款支出总计增加171.88万元，上涨24.6%。主要原因是①项目经费中央转移支付资金收入在财政记账②2020年市局人员经费为全年预算③项目经费预算核减④2020年列支2019年中央转移支付资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出870.26万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，财政拨款支出增加171.88万元，上涨24.6%。主要原因是2020年市局人员经费为全年预算和列支2019年中央转移支付资金。其中，人员经费625.34万元，占比71.9%，日常公用经费244.92万元，占比28.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出870.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.64万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出548.28万元，占63%；卫生健康（类）支出277.81万元，占31.9%。；住房保障（类）支出42.53万元，占4.9% 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算815.56万元，支出决算870.26万元，完成年初预算的106.7%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。 年初预算为2.81万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的58.4%，用于基层党建事务支出，决算数小于预算数的主要原因是市局机关和市医保中心年底未列支，退回财政额度。较2019年决算减少0.28万元，减少14.6%，主要原因是未及时列支。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为461.33万元，支出决算为490.39万元，完成年初预算的106.3 %。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了项目预算。较2019年决算减少60.94万元，减少11%，主要原因是缩减项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62.37万元，支出决算为 57.89万元，完成年初预算的92.8%。较2019年决算增加14.25万元，增加32.7%，主要原因市局机关2019年人员经费为部分经费，2020年为全年经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为29.13万元，支出决算为26.14万元，完成年初预算的89.7 %。较2019年决算增加8.52万元，增加48.4%，主要原因市局机关2019年人员经费为部分经费，2020年为全年经费。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为115.13万元，支出决算为117.8万元，完成年初预算的102.3 %。较2019年决算增加87.63万元，增加290.5%，主要原因市局机关2019年人员经费为部分经费，2020年为全年经费。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理服务（款）医疗保障支出管理（项）。年初预算为45万元，支出决算为54万元，完成年初预算的120 %。2020年财政追加了新增单位——beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少药械集中招标采购中心（beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医保网络中心）开办经费预算9万元，我局按进度合理开支。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理服务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为55万元，支出决算为79.95万元，完成年初预算的145.4 %。较2019年决算增加71.44万元，增加839.5%，主要原因2019年结转的省医保局转移支付2019年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金，我局按照2020年工作安排，按进度开展并合理开支。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.79万元，支出决算为42.53万元，完成年初预算的95%。较2019年决算增加8.9万元，增加26.5%，主要原因市局机关2019年人员经费为部分经费，2020年为全年经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出682.53万元，其中人员经费支出625.34万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费57.19万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算3.2万元，支出决算1.93万元，完成预算的60.3%，比2019年减少0.27万元，主要原因是：2019年，我局为机构改革新成立单位未发生“三公”支出，2020年公车平台上线后，我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费中公务用车年初预算数1.8万元，决算支出1.8万元，与上年支出数进行对比减少0.27万元，下降13%，变动原因为公务用车上交公车平台，公车运行维护费大幅度下降，我局没有公务用车，车辆费用全部上缴公车平台；公务接待年初预算1.4万元，决算支出0.13万元，与上年支出对比持平，原因为从严控制公务接待支出。按照实物量与价值量匹配原则，“三公”经费支出中因公出国（境）团组数及人数为0，,公务用车购置数及保有量为0辆，国内公务接待的批次2次，人数20人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出57.19万元，比2019年减少6.77万元，减少10.6%。主要原因是：人员调动和在职转退休。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额48.74万元，其中：政府采购货物支出37.24万元、政府采购服务支出11.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门没有车辆，没有单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度财政预算安排的专项资金5个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金5037.8万元，其中：城乡医疗救助280万元，城乡居民医疗保险工作经费55万元，县级干部提前离岗医疗补助金91.8万元，城乡居民基本医疗保险市级财政补助经费4601万元，商保公司承办补充医疗保险服务费10万元。我部门没有政府性基金预算项目支出。

组织对“城乡医疗救助”、“城乡居民医疗保险工作经费”、“城乡居民基本医疗保险市级财政补助经费”等3个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出4936万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况和结果良好。

组织开展部门整体绩效评价，涉及一般公共预算支出1483.44万元，政府性基金预算支出0万元。自我评价情况良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算金额为4002万元，实际到位金额4153.05万元，实际执行金额为3747.44万元，预算执行率90.2%。项目绩效目标完成情况：对经批准的城乡八大类困难群众约5820人患慢性病、患大病进行医疗救助，实际享受城乡医疗救助的贫困城乡居民全年累计人次数78108人次，其中住院救助人次数9139人次，门诊救助人次数985人次，资助参加城乡居民基本医疗保险人数67984人。

城乡居民医疗保险工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算金额为55万元，实际到位金额41.02万元，实际执行金额为41.02万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：保障2020年全市城乡居民实际参保人数为822049人病有所医、病有所保，提升城乡居民的医疗保障水平，进一步改善民生。

城乡居民基本医疗保险市级财政补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算金额为4601万元，实际到位金额4601万元，实际执行金额为4516.08万元，预算执行率98.2%。项目绩效目标完成情况：为全市822049名城乡居民提供基本医疗保障。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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城乡医疗救助自评.xls

城乡居民医疗保险工作经费自评.xlsx

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助自评.xlsx