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2020年度部门决算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保险管理服务中心主要工作职责有：承担市本级城镇职工基本医疗保险、大病统筹保险、补充医疗保险、生育保险和城乡居民基本医疗保险、大病保险的经办业务。负责对县（区）城镇职工基本医疗保险、大病统筹保险、补充医疗保险、生育保险和城乡居民基本医疗保险、大病保险经办机构的业务指导。负责建立和完善全市医疗、生育保险业务工作流程并组织实施，参与医疗保险、生育保险和医疗救助有关政策的修改与制定。负责全市异地就医直接结算工作和市本级职工转院、异地急诊转住院、常驻异地备案、门诊大额疾病、特殊药品的申报审核备案工作。做好与税务等部门征缴业务对接工作，做好市本级医疗和生育保险基金的筹集和支付工作。负责编制全市医疗、生育保险基金的财务收支报告、年度预决算报告及汇总上报工作，做好信息统计汇总分析、基金预警和内部审计工作。负责市本级离休干部医疗服务工作和公务员医疗补助工作。负责与医疗机构、零售药店签订城镇医疗保险定点服务协议，规范其医疗服务行为。负责医疗保险稽核。负责宣传全市城镇职工医疗保险、生育保险和城乡居民医疗保险政策及对内、外业务培训工作等。
二、机构设置情况
beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保险管理服务中心是beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保障局管理的副县级公益一类事业单位。中心现有编制30名。内设机构有十一个，分别是办公室（党务办公室）、财务科、基金征缴科、职工审核结算科、职工生育保险科、离休干部（公务员）审核结算科、综合服务科、居民审核结算科、居民参保管理科、稽核科、华阳集团医疗保险管理服务分中心。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计603.67万元、支出总计604.67万元。与2019年相比，收入总计增加了16.91万元，增长2.88%，主要原因是分中心人员调入。支出总计减少8.93万元，下降1.46%，项目预算核减。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计603.67万元，全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计604.67万元，其中：基本支出538.90万元，占比89.12%；项目支出65.77万元，占比10.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计603.67万元、支出总计604.67万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加16.9万元，增长2.88%。主要原因是分中心人员调入。财政拨款支出总计减少8.93万元，下降1.46%。主要原因是财务系统维护费不计入预算；临时人员劳务费由于人员核减，相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出603.67万元，占本年支出合计的99.84%。与2019年相比，财政拨款支出增加了16.9万元，增长了2.88%。其中，人员经费498.31万元，占比82.41%，日常公用经费40.58万元，占比6.72%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出604.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.13万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出536.59万元，占88.74%；卫生健康（类）支出32.69万元，占5.41%；住房保障（类）支出34.26万元，占5.66%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算572.06万元，支出决算604.67万元，完成年初预算的105.7%。其中：
一般公共服务支出年初预算2.25万元，支出决算1.13万元.完成年初预算的50.22%，用于办公费0.67万元，其他商品服务支出0.46万元。较2019年决算减少0.39万元，下降25.66%，主要原因是疫情原因，党建活动减少；
社会保障和就业支出年初预算510.91万元，支出决算536.59万元，完成年初预算的105.03%，用于工资福利支出共442.25万元，其中基本工资151.94万元，津贴补贴130.14万元，奖金73.58万元，绩效工资33.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.20万元，其他社会保障缴费2.44万元，其他工资福利支出4.5万元；商品和服务支出共84.25万元，其中办公费2.22万元，邮电费2.08万元，差旅费0.88万元，劳务费31.33万元，工会经费5.95万元，福利费7.62万元，其他交通费用18.58万元，其他商品和服务支出15.6万元；对个人和家庭的补助共1.11万元，其中退休费0.06万元，其他对个人和家庭的补助1.05万元；资本性支出共8.98万元，其中办公设备购置费8.98万元。
卫生健康支出年初预算23.18万元，支出决算32.69万元，完成预算的141.03%，用于职工基本医疗保险缴费20.70万元，商品和服务支出11.89万元，其中办公费7.45万元，印刷费2.96万元，差旅费0.21万元；其他商品和服务支出1.26万元。资本性支出0.11万元，其中办公设备购置费0.11万元。
住房保障支出年初预算35.72万元，支出决算34.26万元，完成预算的95.91%，用于职工住房公积金34.26万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出538.9万元，其中：人员经费498.31万元，主要包括；工资福利支出497.20万元，对个人和家庭的补助支出1.11万元；公用经费40.58万元，主要包括商品和服务支出40.58万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.4万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2019年减少1.45万元，下降100%，主要原因是：公务用车移交机关事务管理局，今年未进行公务接待。按照实物量与价值量匹配原则，“三公”经费支出中因公出国（境）团组数及人数为0，,公务用车购置数为0及保有量为0辆，国内公务接待的批次0次，人数0人次。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出40.58万元，比2019年减少11.25万元，降低21.7%。主要原因是：人员调出，导致公用经费减少，同时，今年没有三公经费支出。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额16.52万元，其中：政府采购货物支出16.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1） 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我中心组织对2020年度经费补助类三个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金4702.8万元。
组织对2020年度“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助转移支付”项目开展绩效自评，涉及预算资金4601万元；对“商保公司承办补充医疗保险服务费”项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元，；对“县级干部提升离岗医疗补助金”项目展开评价，涉及一般公共预算支出91.8万元。自评结果良好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
城乡居民基本医疗保险基金的补助转移支付区域项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为4601万元，执行数为4516.08万元，完成预算的98.15%。项目绩效目标完成情况：2020年城乡居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险合并为城乡居民基本医疗保险，从2008年20万人到2020年度突破82万人。随着深化医药卫生体制改革的推进，进一步简政放权，优化就医结算流程。整合以后，进一步提高了参保居民的医保待遇，更好的保障了居民的参保权益。
商保公司承办补充医疗保险服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据协议，beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保险管理服务中心支付商保公司承办费用10万元。商保公司为符合条件的25642人报销大病医疗费，保障农村建档立卡贫困人口病有所医，病有所保，进一步改善民生。
县级干部提升离岗医疗补助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为91.8万元，执行数为91.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障享受离岗医疗补助金8000元的31人，享受离岗医疗补助金6000元的111人病有所医、病有所保，进一步改善民生。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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2021年9月18日
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