beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保障局

2021年度部门决算

 

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）基本情况

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保障局于2019年成立，是市人民政府工作部门之一，为正县级行政单位，行政编制11名，实有人数10人。内设机构分别为办公室（党组办公室）、规划财务和法规科、待遇保障科、医药服务综合管理科等4个科室（内设机构领导职数4名）。下设2个直属事业单位，为beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保险管理服务中心和beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少药械集中招标采购中心（beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医保网络中心）。市医保中心是副县级公益一类财政拨款事业单位，成立于2000年，事业编制30名，实有人数43人。内设机构有十一个，分别是办公室（党务办公室）、财务科、基金征缴科、职工审核结算科、职工生育保险科、离休干部（公务员）审核结算科、综合服务科、居民审核结算科、居民参保管理科、稽核科、华阳集团医疗保险管理服务分中心。市药械集采中心是正科级公益一类财政拨款事业单位，成立于2019年末，事业编制8名，实有人数1人。

（二）职能

主要职能：完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

具体职能为:拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施，负责全市各类参保人员的医疗保险和生育保险管理工作；监督管理相关医疗保障基金；按照省医疗保障局的统一部署和要求，完善异地就医管理和费用结算平台；监督并组织实施药品、医疗服务价格和收费标准的执行，以及药品和医用耗材的招标采购政策落实情况；监督管理纳入医保支付范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

二、机构设置情况

序号	所属单位名称
1	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保障局（市局机关本级）
2	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保险管理服务中心
3	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少药械集中招标采购中心（beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医保网络中心）

 

第二部分  2021年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医保系统没有使用政府性基金预算安排支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医保系统没有使用国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1550.62万元，支出总计1551.04万元。与2020年相比，收入总计增加734.98万元，增长90.11%，支出总计增加680.71万元，增长78.21%。主要原因是2020年中央医疗服务与保障能力提升补助资金和2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金2021年记入收支，本级项目经费预算增加。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计1550.62万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1551.04万元，其中：基本支出693.14万元，占44.69%；项目支出857.89万元，占55.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1550.62万元，支出总计1550.62万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加735.5万元，增长90.23%，财政拨款支出总计增加680.36万元，增长78.18%。主要原因是2020年中央医疗服务与保障能力提升补助资金和2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金2021年记入收支，本级项目经费预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1550.62万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加680.36万元，增长78.18%。主要原因是2020年中央医疗服务与保障能力提升补助资金和2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金2021年记入收支，本级项目经费预算增加。其中，人员经费634.15万元，占比40.9%，日常公用经费916.47万元，占比59.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1550.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.19万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出529.53万元，占34.15%；卫生健康（类）支出975.35万元，占62.9%。；住房保障（类）支出43.55万元，占2.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1096.11万元，支出决算1550.62万元，完成年初预算的141%。其中：

1.2013299  一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为2.67万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的82.02%，用于基层党建事务支出，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未使用，年末上缴财政。

2.2080109  社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为475.63万元，支出决算为474.61万元，完成年初预算的99.79%，用于核算市医保中心人员及日常支出，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未使用，年末上缴财政。较2020年决算减少15.78万元，下降3.22%，主要原因为1名在职人员退休,1名在职人员调动。

3.2080505  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.27万元，支出决算为54.92万元，完成年初预算的89.64%，用于单位职工基本养老保险支出，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未使用，年末上缴财政。较2020年决算减少2.97万元，下降5.13%，主要原因1名在职人员退休,1名在职人员调动。

4.2101101  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.97万元，支出决算为28.19万元，完成年初预算的100.8%，用于单位职工医疗保险支出，决算数大于预算数的主要原因是追加经费。较2020年增加2.05万元，增长7.84%，主要原因市局机关追加人员经费。

5.2101102  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100.7%，用于单位职工医疗保险支出，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未使用，年末上缴财政。较2020年增加0.52万元，增长100%，主要原因市药械中心人员经费预算列入2021年预算。

6.2101501  卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为107.97万元，支出决算为120.98万元，完成年初预算的112.05%，用于核算市局机关人员及日常支出，决算数大于预算数的主要原因追加人员经费。较2020年决算增加3.18万元，增长2.7%，主要原因市局机关追加人员经费。

7.2101505  卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100 %，用于阳泉医保支付方式改革支出。

8.2101550  卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为10.91万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的89.37%，用于核算市药械中心人员及日常支出，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未使用，年末上缴财政。较2020年增加9.75万元，增长100%，主要原因市药械中心人员经费预算列入2021年预算。

9.2101599  卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为328万元，支出决算为780.91万元，完成年初预算的238.08 %，用于阳泉医保基金监管、城乡居民医疗保险征缴、药械带量采购、医保支付方式改革、医保信息化建设等支出，决算数大于预算数的主要原因2020年中央医疗服务与保障能力提升补助资金和2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金2021年记入收支。较2020年决算增加700.96万元，增长876.75%，主要原因2020年中央医疗服务与保障能力提升补助资金和2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金2021年记入收支，本级项目经费预算增加。

10.2210201  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.15万元，支出决算为43.55万元，完成年初预算的94.37%，用于单位职工住房公积金支出，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未使用，年末上缴财政。较2020年决算增加1.02万元，增长2.4%，主要原因住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出692.73万元，其中人员经费支出633.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费58.94万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.2万元，支出决算2.08万元，完成预算的65%，比2020年增加0.15万元，主要原因是2021年公务接待任务增加，我部门一直认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费中公务用车年初预算数1.8万元，决算支出1.78万元，与上年支出数进行对比减少0.02万元，下降1.11%，主要原因从严控制公务用车费用；公务接待年初预算1.4万元，决算支出0.29万元，与上年支出增加0.16万元，增长123.08%，主要原因2021年公务接待任务增加。按照实物量与价值量匹配原则，“三公”经费支出中因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置数及保有量为0辆，国内公务接待的批次5次，人数39人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出56.44万元，比2020年减少0.75万元，下降1.31%。主要原因人员调动和在职转退休。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额876.76万元，其中：政府采购货物支出289.88万元、政府采购服务支出586.89万元。政府采购授予中小企业合同金额876.76万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额100.66万元，占政府采购支出总额的11.5%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门没有车辆，单价50万元（含）以上的通用设备1台，没有单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 6个，三级项目7个，共涉及资金51730.07万元，其中304.48万元计入2021部门决算，占一般公共预算项目支出总额的35.5%。其余资金51425.59万元为社保基金，按照社保法规在社保基金账套核算，不纳入部门经费进行核算，因此，部门决算未体现相关资金事项。

组织对“beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少2021年度城乡居民基本医疗保险财政补助资金项目”开展了部门复评，涉及一般公共预算支出42740.27万元。从评价情况来看，beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少2021年度城乡居民基本医疗保险财政补助资金项目绩效评价总体得分92.2分，综合绩效评价等级为“优”。beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少2021年度城乡居民基本医疗保险财政补助资金项目决策依据充分，决策程序规范。财政补助资金到位及时，资金分配合理，实施过程中基金使用合规，监控有效，信息系统功能完备，做到了城乡居民待遇保障应保尽保，同时创新支付方式，更好地保障了参保居民的基本医疗权益。项目实施减轻了城乡居民医疗负担，一定程度上满足了城乡居民多层次医疗保障需求，社会效益彰显。

组织对beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保障局、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医疗保险管理服务中心、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少药械集中招标采购中心（beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少医保网络中心）3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1551.05万元。从评价情况来看，我部门3家单位整体支出绩效评价得分为91分，评价结果为优。2021年，在市委、市政府的正确领导下，我局坚持“全覆盖、保基本、可持续”的工作思路，紧扣高质量发展主题，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以DIP付费改革为总抓手、总牵引，深化认识，强化措施，全力以赴推进医保支付方式改革、省平台上线部署、集中带量采购、基金监管等重点工作，并取得阶段性成效。                                       

2、部门决算中重点项目绩效自评结果

医保部门13个项目自评结果全部为优秀。

（1）按疾病诊断相关分组付费平台（含DIP付费项目）系统购置项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为215万元，执行数为150.5万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：该平台已完成政府采购，2021年4月初中标单位武汉金豆医疗数据科技有限公司构建完成DIP项目管理平台建设，2021年9月全市有住院业务的73家定点医疗机构在付费平台正式上线运行，启动实施区域点数法总额预算和按病种分值付费支付工作，付费平台与医保核心业务系统、医疗机构端系统平稳衔接率100%，全市发生住院业务的定点医疗机构覆盖率100%，为积极稳步推进“区域点数法预算和按病种分值付费（DIP）”国家试点城市提供技术支撑和业务应用，有效促进了医保系统信息化建设。存在的问题及整改措施：作为医保支付方式的重大改革，DIP付费模式是新的付费方式，一方面按照国家现有的技术规范执行，另一方面考虑阳泉本地的实际情况，对本地系统的功能建设和付费合理性等的需求，需同阳泉医疗机构协商谈判后不断进行系统优化升级，才能使付费平台更加完善。

（2）城乡医疗救助项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92分。项目全年预算数为3404万元，执行数为 4291.92万元，完成预算的126.1%。项目绩效目标完成情况：对城乡八大类困难群众约8248人次患慢性病、患大病进行医疗救助，强化医疗救助规范管理，提高困难群众看病就医方便程度，减轻困难群众医疗费用负担。存在的问题：一是队伍不健全，严重制约着医疗救助工作的顺利开展。二是2021年上线新的山西省医疗保障信息平台以来，大部分功能模块可以使用，但有些功能仍需改进完善。整改措施：一是加强队伍建设，协调好各相关单位，促进医疗救助工作顺利开展。二是加快系统维护改造升级进度。

（3）市直离休干部医疗保障经费项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.3分。项目全年预算数为2000万元，执行数为1452.34万元，完成预算的72.62%。项目绩效目标完成情况：离休干部的医疗保障工作由劳动保障部门统一管理，医疗保险经办机构负责离休干部统筹基金的筹集、管理和支付。离休干部的医药费按统一标准，实行单独统筹，建立财政专户，专款专用。对离休人员医疗费用的统筹结算，满足了离休人员的即时就医需求，搭建起了离休人员的健康保障平台。2021年为251名离休干部提供医疗保障服务。

3、部门评价项目绩效评价结果

按照《beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少财政局关于开展2022年度重点绩效评价工作的通知》（阳财绩〔2022〕6号）要求，我局委托阳泉中雅财务管理咨询有限公司于2022年8月4日至9月15日对2021年度城乡居民基本医疗保险财政补助资金项目开展了重点绩效评价。该项目绩效评价总体得分92.2分，综合绩效评价等级为“优”。

《beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少2021年度城乡居民基本医疗保险财政补助资金项目绩效评价报告》（见附件）

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

第五部分  附件

1.2021年度部门决算报表

        2.按疾病诊断相关分组付费平台（含DIP付费项目）系统购置项目绩效自评表

3.城乡医疗救助项目绩效自评表

4.市直离休干部医疗保障经费项目绩效自评表

5.beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少2021年度城乡居民基本医疗保险财政补助资金项目绩效评价报告