目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分   阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局概况

（一）主要职能

主要履行开发区有关行政审批的组织、协调、监督、管理和服务职能。承诺制办理、项目督查帮办、并联审批服务、提升“政务速递”服务、行政审批日常服务。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局

序号	所属单位名称
1	阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局

 

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本单位没有“三公”经费支出，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局2021年度部门决算情况说明

一、关于阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1472.87万元，支出总计1856.15万元。与2020年相比，收入增加427.89万元，收入增加的主要原因为机构改革，人员经费增加，项目经费增加；支出增加913.48万元，支出增加的主要原因为机构改革，人员经费增加，项目经费增加。  

二、关于阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局2021年度收入决算情况说明

本年收入合计1472.87万元，其中：财政拨款收1472.87万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局2021年度支出决算情况说明

本年支出合计1856.15万元，其中：基本支出230.07万元，占12.40%；项目支出1626.08万元，占87.60%；经营支出0万元，占0%。

四、关于阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1472.87万元，支出总计1856.15万元，与2020年度决算数相比，财政拨款收入总计增加427.89万元，增加40.95%，收入增加的主要原因为机构改革，人员经费增加，项目经费增加；支出增加818.53万元，增加了78.89%，支出增加的主要原因为机构改革，人员经费增加，项目经费增加。

五、关于阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1856.15万元，占本年支出合计的100%，与2020年度决算数相比，财政拨款支出增加818.53万元308.78万元，增加了40.95%，增加的主要原因为机构改革，人员经费增加，项目经费增加。其中：基本支出230.06万元，占12.39%，包括人员经费支出210.90万元，日常公用经费19.16万元；项目支出1626.08万元，占87.61%。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出总计1856.15万元，与2020年度决算数相比，支出增加818.53万元，增加了40.95%。主要用于以下方面：2010306政务公开审批收入和支出分别增加492.09万元和520.36万元，主要原因为项目经费增加；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出收入增加了99.47万元，支出增加了213.15万元，主要原因为机构改革，人员经费增加；2080506机关事业单位职业年金缴费支出收入增加了0.54万元，支出增加了0.54万元，主要原因为机构改革，人员经费增加。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为1718.72万元，支出决算为1856.15万元，完成年初预算的108%，其中：

1、一般公共服务支出年初预算为1680.98万元，支出决算为1594.13万元，完成年初预算的98.32%，用于单位人员经费、公用经费及相关项目支出，较2020年决算数增加651.46万元，增加69.11%，主要原因为项目经费增加。

2、社会保障和就业支出年初预算为6.6万元，支出决算为220.23万元，完成年初预算的3336.82%，用于职工养老保险经费支出，较2020年决算数增加213.4万元，主要原因为机构调整人员增加机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、卫生健康支出年初预算为0.94万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的974.47%，用于单位行政事业单位医疗，较2020年决算数增加8.31万元，增加977.65%，主要原因为机构调整人员增加行政事业医疗经费支出增加。

4、住房保障支出年初预算为30.2万元，支出决算为32.63万元，完成年初预算的108.05%，用于单位职工住房公积金缴费支出，较2020年决算数增加29.56万元，主要原因为机构调整人员增加住房公积金支出增加。

 

六、关于阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出230.07万元。其中：工资福利支出210.57万元，包括基本工资68.28万元，津贴补贴10.71万元，绩效工资51.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.54万元，职工基本医疗保险9.04万元，其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金32.63万元，其他工资福利支出31.72万元；商品和服务支出19.16万元，包括办公费9.59万元、培训费1.67万元、工会经费2.42万元、福利费4.23万元，其他商品和服务支出1.25万元；对个人和家庭的补助支出0.33万元，包括奖励金0.33万元。

 

七、关于阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出为0万元，完成年初预算0 %。与2020年相比，无增减，主要原因为本单位2020年无“三公”经费列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

  1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，今年组团0个，累计0人次。

  2、公务用车购置及运行费年初预算为0，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

  3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算100的%，决算数与预算数一致。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局机关运行经费支出19.16万元，与2020年相比增加5.65万元，增加41.82%，主要原因是：机构改革，人员增加，业务经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额10.81万元，其中：政府采购货物支出10.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，行政审批服务局对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。行政审批服务局对2021年度一般公共预算项目共涉及10个，共涉及资金1626.08万元，占支出决算数的87.6%。从评价情况来看，该项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。 

为加强部门专项支出管理，提高资金和资产的使用效率，行政审批服务局高度重视预算资金管理方面的制度学习，不断提高业务工作能力，建立专项支出内控管理制度，并不断进行完善，对经费使用、审批严格控制，在保证专款专用的前提下，全力推进各项工作目标的完成和实现。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1.专项业务工作经费(印制证书)自评得分100分。

2021年该项目年初预算为5万元，财政拨款5万元，用于印发营业执照正副本、婚姻登记证书、卫生许可证、人防资质登记证、排污许可证、排水许可证等各类审批证书，根据审批证书使用情况及时印制，预算执行率100%，实际支付5万元，与预期目标一致。

2.专家评审费项目自评得分95.5分。

专家评审费项目本年度年初预算25万元，拨付17万元。根据实际评审次数予以支付，本年度共开展相关业务评审约180次，支出专家评审费16.30万元，较好完成年度目标任务。

3.政务大厅便民设施及装饰项目自评得分97分。

政务大厅便民设施及装饰项目年初预算为7.66万元，财政拨款7.45万元，实际支付7.45万元，主要用于支付政务大厅开荒保洁、玻璃开荒、购置、绿植盆栽、墙面装饰、宣传广告牌等费用，预算执行率97%，与预期目标基本一致。

4.宣传费项目自评得分100分。

宣传费项目年初预算为4万元，财政拨款4万元，实际支付5.23万元（含上年结余），用于印制办事明白卡、宣传手册和其他办事指南等宣传资料。预算执行率100%，与预期目标一致。

5.项目尾款项目自评得分92.6分。

项目尾款项目年初预算为113.13万元，财政拨款42.59万元，实际支付42.59万元，其中开发区区域节能评估项目尾款按进度支付18.3920万元、开发区营商环境评估项目尾款按照项目进度支付24.3万元。与预算偏差的主要原因为部分项目移交。

6.招商引资装修补贴兑现项目自评得分100分。

宣传费项目年初预算为1326.61万元，财政拨款1326.61本年度分批四期累计兑现装修补贴兑现资金1326.61万元，实现了应补尽补，与预算目标一致，预算执行率100%。

7.兑现项目造价咨询费项目自评得分100分。

兑现项目造价咨询费项目年初预算为11.5万元，财政拨款9.2万元，本年度按项目完成进度支付9.2万元，用于支付对装修补贴兑现项目进行全过程跟踪审计费用，于预算目标基本一致。

8.人员绩效工资支出项目自评得分100分。

人员绩效工资支出项目年初预算为213.15万元，财政拨款213.15万元，实际支出213.15万元，用于人员绩效工资支出，于预算目标基本一致。

（三）部门评价项目绩效评价结果

行政审批服务局已按照财政局要求强化绩效管理理念,秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作。经自评，2021年度绩效整体评价总体得分为93分。全年所有项目均申报绩效目标,各项目专项资金专款专用，各项目预设绩效目标基本合理，各项目经费按预算实施,年度实际执行情况达到了相应时期执行进度,使收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

详见附表。

第四部分：名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

第五部分  附件

附件1：2021年阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局决算公示报表

附件2：开发区审批局项目支出自评报告

附件3：2021开发区审批局整体支出自评报告