阳泉经济技术开发区绩效管理中心2021年决算信息公开

第一部分 阳泉经济技术开发区绩效管理中心概况 

一、主要职能　 

主要职责：负责对接并牵头落实省、市党委政府的考核工作；负责开发区内的绩效管理工作；负责拟定绩效考核相关制度并实施；负责指导和审核各单位的绩效考核指标设计；负责绩效考核工作的日常管理；负责年度绩效考核的组织实施；负责受理和处理各单位对考核结果的申诉和反馈；负责对各单位开展绩效考核的情况进行监督检查。

二、机构情况，包括当年变动情况及原因

部门决算单位构成：　 

阳泉经济技术开发区绩效管理中心为财政拨款全额事业单位，我单位为一级预算单位，无下级单位。 

　　决算部门：阳泉经济技术开发区绩效管理中心

第二部分  2021年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (本单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据）、

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

十、 部门决算公开相关信息统计表 

第三部分 阳泉经济技术开发区绩效管理中心2021年度部门决算情况说明 

　一、关于阳泉经济技术开发区绩效管理中心2021年度收入支出决算总体情况说明 

  2021年度收入总计 105万元，支出总计112.76 万元，与2020年度决算数相比，收入增加103.2万元，增加5733%，主要原因是：机构改制，人员经费增加、2020年绩效工资、业务补助经费等增加。支出增加110.96万元，支出比2020年增加6164%。主要原因：机构改制，人员经费增加、2020年绩效工资、业务补助经费等增加。

二、关于阳泉经济技术开发区绩效管理中心2021年度收入决算情况说明 

2021年收入合计105万元，其中：财政拨款收入 105 万元，占 100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收 0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占 0%。

三、关于阳泉经济技术开发区绩效管理中心2021年度支出决算情况说明 

　2021年支出合计 112.76万元，其中：基本支出82.65万元，占73.29 %；项目支出30.11万元，占26.71%。上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出 0万元，占0 %。对附属单位补助支出0万元，占比0%。 

四、关于阳泉经济技术开发区绩效管理中心2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　2021年度财政拨款收入总计 105万元，支出财政拨款总计112.76 万元，与2020年度决算数相比，收入增加103.2万元，增加5733%，主要原因是：机构改制，人员经费增加、2020年绩效工资、业务补助经费等增加。支出增加110.96万元，支出比2020年增加6164%。主要原因：机构改制，人员经费增加、2020年绩效工资、业务补助经费等增加。

五、关于阳泉经济技术开发区绩效管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

　2021年度财政拨款支出112.76万元，占本年支出合计的100 %，与2020年相比增加6164%。主要原因：机构改制，人员经费增加、2020年绩效工资、业务补助经费等增加。其中，人员经费108.17万元，占比95.93%，日常公用经费4.59万元，占比4.07%。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2021年度 财政拨款支出总计112.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.15万元，占比0.13；社会保障和就业支出99.69万元，占比88.42%；卫生健康支出3.29万元，占比2.92%；住房保障支出9.62万元，占比8.53%。　

（三）财政拨款支出决算具体情况 

　2021年度财政拨款支出年初预算为88.75万元，支出决算为112.76万元，完成年初预算的127.05%，其中：一般公共服务（类）支出年初预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的100%。用于党建经费；社会保障和就业支出年初预算74.65万元，支出决算99.69万元，完成年初预算的133.54%；用于人员职业年金、2020年度绩效工资等；卫生健康支出年初预算3.71万元，支出决算3.29万元，完成年初预算的88.67%；用于人员医保金；住房保障支出年初预算10.24万元，支出决算9.62万元，完成年初预算的93.94%。用于缴纳人员公积金。与2020年相比增加6164%。主要原因：机构改制，人员经费增加、2020年绩效工资、业务补助经费等增加。

六、关于阳泉经济技术开发区绩效管理中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　基本支出82.65万元，其中：工资福利支出76.98万元，包括：基本工资28.9万元，津贴补贴3.58万元，绩效工资16.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.77万元，职业年金缴费3.49万元，职工基本医疗保险缴费3.14万元，其他社会保障缴费0.14万元，住房公积金9.63万元，其他工资福利支出5.13万元；商品和服务支出4.09万元，包括办公费1.33万元，工会经费0.95万元，福利费1.66万元，其他商品和服务支出0.15万元。

项目支出30.11万元，其中：工资福利支出29.61万元，其中绩效工资29.1万元，职业年金缴费0.51万元。商品服务支出0.49万元，包括：印刷费0.49万元。

七、关于阳泉经济技术开发区绩效管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出为0万元，完成年初预算0 %。与2020年相比，无增减，主要原因为本单位2020年均无“三公”经费列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，今年组团 0 个，累计0 人次，与2020年相比，无增减，主要原因为本单位2021年无因公出国（境）费列支。

2、 公务用车购置费年初预算为0万元 ，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %，公务用车购置数0辆，保有量为0辆，与2020年相比，无增减，主要原因为本单位2021年无公务用车购置费列支。

 3、公务用车运行费年初预算为0万元 ，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %，与2020年相比，无增减，主要原因为本单位2021年无公务用车运行费列支。

4、公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%，2021年共接待 0 团次，0人次。与2020年相比，无增减，主要原因为本单位2021年无公务接待费列支。

八、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2021年阳泉经济技术开发区绩效管理中心机关运行经费支出0万元。本单位为财政拨款事业单位。　

（二）政府采购支出情况 

　2021 年度政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。 

（三）国有资产占用情况 

　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

  （四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

印刷费项目年初预算0.5万元，实际执行0.4985万元，经费预算执行率为99.7%，结余业务经费进行了核减并由区财政统筹使用。根据专项资金管理办法，成立采购小组，实行专人负责，严格执行政府采购制度管理办法，完成印刷产品，为部门各项工作开展提供必要保障。

完成了印刷费项目相关指标，年初预算0.5万元，已支出0.4985万元，彩色打印443张*0.24元、A4胶装20本*27.8元；7本*20元、订制档案袋3个*17元；500个*4.6元、文件打印4200张*0.24元、文件函头2100张*0.24元、工作简报头600张*0.24元、封条500条*0.352元。在总量控制的前提下,灵活处置各项目，保障了全年绩效考核相关资料印制、装订等相关工作。制定了项目实施管理办法，成立部门采购小组负责推进印刷品采购工作。制定项目资金管理办法，根据合同要求进行采购。建立项目完结验收制度，确保采购工作按计划开展。按相应程序办理了政府采购手续。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

预期目标及实际完成情况，完成全年的工作任务，并取得了较好成效。

产出目标及效益目标绩效情况，准确无误的提前完成了年度任务，为我中心提供日常工作保障。

自评结果为优秀，98分。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为优。

    （五）其他需要说明的事项

　无　

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。 

 第五部分:附件

附件1：阳泉经济技术开发区绩效管理中心

附件2：开发区整体支出自评报告