目录 

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分   beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少应急管理局开发区分局概况

一、本部门职责

主要负责指导和协调全区安全生产工作；依法依规指导协调负有专门安全生产监督管理职责的部门和园区开展安全生产监督管理工作，组织协调全区安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作；监督指导各部门、各园区安全生产工作；组织开展全区安全生产大检查、隐患排查和打非治违、专项整治和督查；监督指导重大事故隐患的整改工作；承担宣传教育培训工作；负责事故和灾情信息统计工作；统筹应急预案体系建设，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担全区应对灾害指挥部的现场协调保障工作，组织指导应急管理社会动员工作，指导社会应急救援力量建设；拟定应急物资储备规划和需求计划，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担上级救灾款物的管理分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

二、机构设置情况　　　

阳泉经济技术开发区安全生产监督执法大队成立于 2005年5月26日，2017年7月变更为beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少安全生产监督管理局开发区分局。2019年5月正式挂牌成立开发区应急管理分局，为beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少应急管理局派出机构。单位性质政府机关，实行独立核算，财务隶属一级单位，执行《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关制度。无人员编制。

截止2021年12月31日，我单位实际在岗人员17人，其中局长1人市应急局编制，借调在编人员1人，长期聘用人员8人，劳务派遣人员7人。

决算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少应急管理局开发区分局

第二部分  2021年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明 ）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计193.74万元，支出总计为272.92万元，与2020年相比，收入总计增加0.31万元，增长了0.16%，原因为增加了2019年绩效工资、2020年全年绩效工资；安全监管等专项。支出总计增加了90.58万元，增长了49.68%，原因为增加了2020年全年绩效工资，2021年绩效工资、安全生产专项资金-安全宣传资料及租赁费、安全生产资金-阳泉学院路桥特殊检测项目、安全监管等专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计193.74万元，其中：财政拨款收入193.74万元，占比100%；上级补助收入收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0 %；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0 %。

三、支出决算情况说明

　　本年支出合计272.92万元，其中：基本支出93.46万元，占比34.24%；项目支出179.46万元，占65.76%；上级上缴支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占比0%。 

　　四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　2021年度财政拨款收入总计193.74万元，支出总计为272.92万元，财政拨款收入总计增加0.31万元，增长了0.16%，原因为增加了2019年绩效工资、2020年全年绩效工资；安全监管等专项。财政拨款支出总计增加了90.58万元，增长了49.68%，原因为增加了2020年全年绩效工资，2021年绩效工资、安全生产专项资金-安全宣传资料及租赁费、安全生产资金-阳泉学院路桥特殊检测项目、安全监管等专项经费。

五、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少应急管理局开发区分局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出272.92万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，政拨款支出增加了90.58万元，增长了49.68%，主要原因是增加了2020年全年绩效工资，2021年绩效工资、安全生产专项资金-安全宣传资料及租赁费、安全生产资金-阳泉学院路桥特殊检测项目、安全监管等专项经费。其中;人员经费160.99万元，占比58.99%； 公用经费111.93万元，占比41.01%。

（二）财政拨款支出决算结构情况 　　  

2021年度财政拨款支出272.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.60万元，占财政拨款支出0.22%；社会保障与就业支出73.76万元；占27.03%；卫生健康支出3.66万元，占财政拨款支出1.34%；住房保障支出14.10万元，占5.17%，灾难防治与应急管理支出180.8万元，占财政拨款支出66.24%；  

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款预算支出200.73万元，支出决算272.92万元，完成年初预算的135.96%，其中：一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%；用于扶贫、派驻纪检组等派出机构工作经费；较2020年决算增加0.20万元，增长48.78%。社会保障与就业支出年初预算0.91万元，支出决算73.76万元，完成年初预算的8105%，用于缴纳人员养老保险金、2019年绩效工资、2020年绩效工资及精神文明奖；较2020年决算增加71.92万元，增长3909%，原因为增加人员缴纳养老保险金，基数调增，2019年绩效工资、2020年绩效工资及精神文明奖等经费。卫生健康支出年初预算4.49万元，支出决算3.66万元，完成预算的81.51%，用于缴纳人员医保金。较2020年增加3.29万元，增长889.19%，原因为缴纳人员医保金基数调整。住房保障支出年初预算13.94万元，支出决算14.10万元，完成年初预算的101%，用于缴纳人员公积金。较2020年决算增加12.85万元，增长1028%，主要原因为机构改制，人员经费增加，缴纳公积金增加。灾难防治与应急管理支出年初预算181.39万元，支出决算180.79万元，完成年初预算99.67%，用于安全生产专项资金、扶贫、派驻纪检组等派出机构工作经费等。较2020年决算支出增加56.37万元，增长45.31%，主要原因为安全监管专项、扶贫、派驻纪检组等派出机构工作经费增加。

六、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少应急管理局开发区分局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

基本支出93.45元。其中：人员经费88.14万元，主要包括基本工资32.40元，津补贴5.96万元，绩效工资23.52万元，养老保险0.91元，医疗保险3.66元，住房公积金14.10万元，其他工资福利7.41万元，，奖励金0.18万元。

公用经费5.31万元，主要包括：劳务费2.13万元，工会经费1.16万元，福利费2.02万元

七、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少应急管理局开发区分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出为0万元，完成年初预算0 %。与2020年相比，无增减，主要原因为本单位2020年、2021年均无“三公”经费列支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，今年组团 0 个，累计0 人次，与2020年相比，无增减，主要原因为本单位2020年、2021年无因公出国（境）费列支。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元 ，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %，公务用车购置数0辆，保有量为0辆，与2020年相比，无增减，主要原因为本单位2020年、2021年无公务用车购置及运行费列支。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%，2020年共接待 0 团次，0人次。与2020年相比，无增减，主要原因为本单位2020年、2021年无公务接待费列支。

八、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2021年机关运行经费支出5.31万元，包括：劳务费2.13万元，工会经费1.16万元，福利费2.02万元。比2020年减1.52万元，下降22.25%。主要原因为节约资金，办公经费减少列支。

（二）政府采购支出情况 

2021年度政府采购支出总额70.76万元，其中：政府采购货物支出70.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况 

截止 2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车截0辆,其他用车主要是0；单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

 （四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

我部门无省级资金、政府性基金及300万元以上资金项目。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门对2021年度项目资金进行了绩效自评。以下2个项目向社会公开。

1、安全生产专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为57.3万元，到位资金50万元，执行数为42.73万元，完成预算的85.46%。项目绩效目标完成情况：用于安全宣传工作、安全能力教育培训，更好地提高企业管理者和从业人员的安全素质，防范伤亡事故，减轻职业伤害；认真贯彻执行安全生产方针、政策、法律、法规、及国家标准、行业标准；掌握有关安全分析、安全决策、事故预测和防范等方面知识。应急网络租赁和应急卫星通信费、安全检查聘请专家劳务费，通过专家进行安全生产检查、会诊，效帮助企业排查整改深层次的隐患和问题，切实解决安全管理上的部分难题，增强企业抗风险的能力，提高企业安全管理水平。

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

  2、业务补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为23.73万元，执行数为23.73万元，完成预算的100%。用于部门日常工作运转经费及企业化管理人员劳务经费，保障安全生产监管工作所需资金。

项目绩效目标完成情况：该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

（绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

无

　　第四部分：名词解释 

　　一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

    第五部分

    附件：1 beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少应急管理局开发区分局

          2 开发区项目支出自评报告

          3 开发区整体支出自评报告应急分局