一、阳泉经济技术开发区产城融合园区管理服务中心概况 

　　 阳泉经济技术开发区产城融合园区管理服务中心成立于2019年12月，为全额财政拨款事业单位，现有在职在岗人员20名，其中：其中主任兼党支部书记1名，专职副书记1名，执法中队长1名，副中队长3名，科员7名，执法队员7名。 

　　（一）主要职能： 

　　负责落实园区产业发展规划；负责园区管理运营工作；负责园区招商引资项目的服务工作及企业服务工作；负责园区及周边社会事务协调和处置工作；负责园区内党建工作；配合派驻园区单位的相关工作。 

　　（二）2022年主要工作任务 

　　按照2022年开发区经济工作会议精神，结合年初重点任务指标，产城融合园区立足打造开发区高品质企业化社区的功能定位，重点围绕产业发展、招商引资、入企服务、基层治理等方面开展各项工作。 

　　（一）加强组织建设，提升组织牵引作用 

　　一是建强组织，实现“双覆盖”。以“单建、联建、挂靠建”等形式，将园区内各类市场主体所有党员全部纳入基层党组织，培养吸纳优秀青年、专业技术人员等加入党组织；各企业从业人员纳入基层工会组织，实现组织、人员双覆盖。二是打造园区“红色矩阵”党建品牌。培养党组织带头人，在保晋路红谷商圈初见成效的基础上，复制、推广商圈工作经验，重点打造医联体、教育系统流动党支部。三是定期开展特色鲜明的“主题党日活动”。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想以及党章党规等，组织党员深入学习，开展交流讨论；发挥党组织带头人先锋模范作用，围绕服务业提质增效、促进平台经济发展等开展促进园区经济发展系列活动；为入党的党员过集体政治生日；组织党员到红色教育基地、党建示范点、警示教育基地等进行现场教学，不断提高党员的党性修养；宣传党的二十大及其它重要会议、讲话精神等；召开党员大会，广泛征求党员群众、入区单位意见，客观、科学总结年度工作谋划下一年度工作。 

　　（二）围绕经济建设，促进产城融合融合发展 

　　一是加大招商力度。盘活辖区闲置楼宇资源，招引总部经济、批零住餐等服务业入驻。二是开展入企服务。摸清企业经营状况，协调解决企业困难和诉求，建立入企服务台账，对潜力入统市场主体的营业收入进行跟踪摸排，建立营业收入台账，三是建立园区商会，发动商会作用，对有条件的主要街路，逐步建立商会分会。 

　　（三）优化营商环境，打造高端品质社区 

　　一是在民生服务方面，巩固创卫成果，加大创文宣传力度，加强城市运维管理，打造优美宜居人文社区。二是在基层治理方面，建立网格化管理机制，对区域内的企业、市场主体、公共基础设施等进行安全环保巡查、防疫检查、社会治安巡查等；落实“周四入企服务日”制度，落实园区+行业部门巡查工作模式；全面排查整治安全隐患，解决辖区内环境污染相关问题。 

　　预算单位构成： 

　　预算部门:阳泉经济技术开发区产城融合园区管理服务中心 

　　二、2022年阳泉经济技术开发区产城融合园区管理服务中心预算安排情况说明 

　　（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 

　　2022年收入预算93.07万元，比2021年增加13.25万元，增长17%，主要原因是增加其他运转类的长聘人员和特定目标类的专项及业务补助经费的收入预算安排。 

　　（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 

　　2022年支出预算93.07万元，比2021年增加13.25万元，增长17%，主要原因是增加其他运转类的长聘人员和特定目标类的专项及业务补助经费的支出预算安排。 

　　（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。 

　　1．2022年基本支出55.26万元，比2021年减少19.56万元，主要原因是核定在编人员减少，相应减少人员经费和公用经费的基本支出预算安排。 

　　2．2022年项目支出37.81万元，比2021年增加32.81万元，主要原因是增加长聘人员工资等相关预算安排，增加活动经费及进行政府采购。 

　　（四）政府性基金支出预算情况 

　　阳泉经济技术开发区产城融合园区管理服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　(五）国有资本经营预算情况 

　　阳泉经济技术开发区产城融合园区管理服务中心2022年没有国有经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。 

　　三、其他重要事项 

　　（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因 

　　2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2021年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。 

　　（二）机关运行经费安排使用情况 

　　2022年阳泉经济技术开发区产城融合园区管理服务中心没有机关运行经费财政拨款预算。 

　　（三）政府采购信息 

　　2022年阳泉经济技术开发区产城融合融合园区管理服务中心政府采购预算总额11.8万元，其中：政府采购货物预算11.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　1.车辆情况：截至2021年12月31日，阳泉经济技术开发区产城融合园区管理服务中心无公务用车。 

　　2.房屋情况：截至2021年12月31日，本单位无房屋产权，办公地址在阳泉经济技术开发区大连街173号（管委会楼内）、办公面积40平方米。 

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　1.绩效目标总体批复情况 

　　2022年财政批复本单位绩效目标的项目有5个，涉及一般公共预算资金37.81万元、政府性基金预算资金0万元。 

　　2.阳泉经济技术开发区产城融合园区管理服务中心项目支出绩效目标申报表要在附表13中以EXCEL表格形式公开。 

　　（六）名词解释 

　　1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。（六）名词解释 

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　    2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　    3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　    4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。  

　　6.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　8.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 

　　9.财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

　　10.单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。  

　　11.上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 

　　四、2022年阳泉经济技术开发区产城融合园区管理服务中心预算信息公开表 

　　(1)部门收支总表 

　　(2)部门收入总表 

　　(3)部门支出总表 

　　(4)财政拨款收支总表 

　　(5)一般公共预算支出表 

　　(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 

　　(7)政府性基金预算收入表（本部门没有相关内容） 

　　(8)政府性基金预算支出表（本部门没有相关内容） 

　　(9)国有资本经营预算收入预算表（本部门没有相关内容） 

　　(10)一般公共预算“三公”经费预算表（本部门没有相关内容） 

　　(11)机关运行经费（本部门没有相关内容） 

　　(12)政府采购预算资金明细表（需要导入） 

　　(13)项目支出绩效目标申报表（需要导入） 

    附件：2022年预算公开表.xlsx