2021年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
1、围绕市委的中心工作组织开展调查研究，为市委决策提供参考依据。
2、收集、整理、反馈全市重要信息和动态，指导和管理全市党委系统信息网络建设。
3、受理报市委的重大突发事件和有关重要情况，负责市委“社情民意通道”及信访接待协调工作，协调指导全市党委系统值班工作。
4、向全市各级党委传达中央和省市委的决策、指示、工作部署，督促检查贯彻落实情况。
5、组织安排市委的各种会议和市委常委的各项公务活动，受理向市委的请示、报告。
6、综合全市情况，协助市委和市委领导起草、修改文稿，编发市委内部刊物。
7、负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理，负责全市党内有关法规的草拟、审核工作，初审报市委审定的有关重要文件。
8、督促办理市人大代表对市委及各部门工作的议案和市政协委员对市委及各部门工作的提案。
9、负责市委机关的消防安全、治安防范和综合治理工作。
10、负责市委机关资产、财务管理及后勤工作，协助处理市委机关的有关行政事务工作。
11、负责全市机要通信和密码管理工作。
12、负责市委保密委员会日常工作，依法管理全市保密工作。
13、承办市委交办的其它工作。
二、机构设置情况
决算部门：中共beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少委办公室
|
序号 |
所属单位名称 |
|
1 |
中国共产党beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少委员会办公室 |
|
2 |
中国共产党beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少委员会信息化中心 |
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计5269.07万元、支出总计5973.26万元。与2020年相比，收入总计增加2480.13万元，上升88.93%，支出总计增加3184.32万元，上升114.18%。主要原因是涉密项目收入和支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5269.07万元，其中：财政拨款收入5269.07万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5973.26万元，其中：基本支出1012.06万元，占比16.94%；项目支出4961.2万元，占比83.06%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计5269.07万元、支出总计5973.26万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加2480.13万元，上升88.93%，财政拨款支出总计增加3184.32万元，上升114.18%。主要原因是涉密项目收入和支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出5973.26万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加3184.32万元，上升114.18%。主要原因是涉密项目支出增加。其中，人员经费840.33万元，占比14.07%，日常公用经费171.73万元，占比2.87%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出5973.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3321.05万元，占55.6%；社会保障和就业（类）支出100.15万元，占1.68%；卫生健康（类）支出37.01万元，占0.62%；住房保障（类）支出57.55万元，占0.96%；其他（类）支出2457.5万元，占41.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算1194.58万元，支出决算5973.26万元，完成年初预算的500.03%。
其中：一般公共服务支出年初预算1012.96万元，支出决算3321.05万元，完成年初预算的327.86%，用于人员工资、日常公用经费支出和项目经费等支出。较2020年决算增加2016.45万元，上升154.56%，主要原因是涉密项目支出增加。
社会保障和就业支出年初预算81.88万元，支出决算100.15万元，完成年初预算的122.31%，用于养老保险支出。较2020年决算增加2.6万元，上升2.67%，主要原因是补缴以前年度养老保险导致的经费支出增加。
卫生健康支出年初预算38.25万元，支出决算37.01万元，完成年初预算的96.76%，用于医疗保险支出。较2020年决算减少4.3万元，减少了10.41%，主要原因是人员变动导致医疗保险支出减少。
住房保障支出年初预算61.49万元，支出决算57.55万元，完成年初预算的93.59%，用于住房公积金支出。较2020年决算减少6.91万元，减少了10.72%，主要原因是人员变动导致住房公积金支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1012.06万元，其中：人员经费840.33万元，主要包括工资福利支出803.68万元，其中基本工资138.12万元，津贴补贴339.3万元，奖金106.96万元，绩效工资17.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.01万元，职业年金缴费26.44万元，职工基本医疗保险缴费37.01万元，其他社会保障缴费4.1万元，住房公积金57.55万元；对个人和家庭的补助36.65万元，其中退休费15.44万元，抚恤金19.36万元，生活补助1.26万元，奖励金0.59万元；公用经费171.73万元，主要包括办公费80.03万元，邮电费0.09万元，差旅费1.37万元，工会经费11.79万元，福利费22.76万元，公务用车运行维护费5.4万元，其他交通费用50.29万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5.4万元，支出决算5.4万元，完成预算的100%，比2020年增加2.75万元，上升103.77%，主要原因是专项工作、业务工作等增加，公务用车支出随之增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，今年组团0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行费年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。
3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，2021年共接待0团次，0人次。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出171.73万元，比2020年减少1.19万元，降低0.69%。主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出项目为涉密项目，不予公开。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常业务工作。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 20个，共涉及资金4961.2万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为19万元，执行数为18.98万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：一是为市委领导及相关工作人员赴省委、其他相关部门、省外参加培训提供足额经费保障；二是顺利传达落实上级方针政策、会议精神，学习培训收到良好效果，全体干部政治素养不断提高。
业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过资料印发、宣传活动进行法治宣传，促进了档案资源丰富，确保了档案的安全，提供公众对档案工作的认识；二是确保党中央各项指示政令绝对畅通，保证省-市-县三级党政机要密码电报译传办理安全高效。。
法律顾问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是切实提升市委依法执政能力；二是推进治理体系和治理能力现代化，加快法治建设。
发现的主要问题及原因：一是预算资金分配欠合理，项目经费有的略有不足，有的略有结余；二是支出进度难控制，基本集中在年末支付。下一步改进措施：一是提高财务人员专业素质，加强预算业务学习；二是制定监督管理制度，对各项工作进行阶段性验收支付。
（3）部门评价项目绩效评价结果。我部门将 1 个项目评价报告向社会公开。
《 报刊订阅费项目绩效评价报告》（详见附件3）。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
附件1：中国共产党beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少委员会办公室2021年决算公开表
附件2：中国共产党beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少委员会办公室2021年绩效目标项目公开表
