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2021年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
负责市内互联网宣传管理和舆论引导工作。
二、机构设置情况
决算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少互联网信息中心
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所属单位名称 |
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第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计34.95万元、支出总计34.95万元。与2020年相比，收入总计增加3.8万元，增长12.20%，支出总计增加3.8万元，增长12.20%。主要原因是职工薪级工资调整及社保缴费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计34.95万元，其中：财政拨款收入34.95万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计34.95万元，其中：基本支出29.45万元，占比84.26%；项目支出5.5万元，占比15.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计34.95万元、支出总计34.95万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加3.8万元，增长12.20%，财政拨款支出总计增加3.8万元，增长12.20%。主要原因是人员工资增长及社保缴费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出34.95万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加3.8万元，增长12.20%。主要原因是人员工资增长及社保缴费支出增加。其中，人员经费24.81万元，占比70.99%，日常公用经费4.64万元，占比13.28%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出34.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.35万元，占83.98%；社会保障和就业（类）支出2.54万元，占7.27%；卫生健康（类）支出1.16万元，占3.32%；住房保障（类）支出1.9万元，占5.43%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算31.47万元，支出决算34.95万元，完成年初预算的111.06%。其中：
一般公共服务支出年初预算25.8万元，支出决算29.35万元，完成年初预算的113.76%，用于职工工资及社保支出。较2020年决算增加2.92万元，增长11.05%，主要原因人员薪级工资增加；社会保障和就业支出年初预算2.55万元，支出决算2.54万元，完成年初预算的99.61%，用于养老保险缴费支出。较2020年决算增加0.38万元，增长17.59%，主要原因养老缴费基数调整支出增加；卫生健康支出年初预算1.19万元，支出决算1.16万元，完成年初预算的97.48%，用于职工医疗保险支出。较2020年决算增加0.21万元，增长22.11%，主要原因医疗保险缴费基数调整支出增加；住房保障支出年初预算1.93万元，支出决算1.9万元，完成年初预算的98.45%，用于职工住房公积金缴纳。较2020年决算增加0.29万元，增长18.01%，主要原因公积金缴费基数调整支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出29.45万元，其中：人员经费24.81万元，主要包括人员工资及社保支出；公用经费4.64万元，主要包括单位日常办公经费支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.85万元，支出决算3.25万元，完成预算的175.68%，比2020年增加0.86万元，增长35.98%，主要原因是：车辆维修费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度公务用车运行维护费年初预算1.8万元，与2020年相比无变化，决算支出3.25万元，比2020年增加0.86万元，增长35.98%，主要原因是：车辆维修费增加。2021年公务接待费年初预算0.05万元，与2020年相比无变化，无决算支出数。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出0万元，本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中：二级项目 1 个，共涉及资金 5.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
组织对“网络安全应急指挥工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5.5万元。从评价情况来看，预算安排和支出管理制度的制定与执行总体较为有效，但仍需进一步完善和强化；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途，部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 。
(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。
“网络安全应急指挥工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：积极协助主管部门共同举办了 “2021年网络安全宣传周”活动，共举办宣传活动近86场，发放宣传资料9万多份，开展网络安全进基层活动180余次，发布宣传信息5000条；二是质量指标：在做好维持网络安全应急指挥中心的正常工作运转同时，全年做好应急值守工作，进一步提高防范网络安全风险、抵御网络安全的能力和水平。三是成本指标：“网络安全应急指挥工作经费”5.5万元；四是社会效益指标：提高防范网络安全风险、抵御网络安全的能力和水平。
(3) 部门评价项目绩效评价结果。
整体绩效评价报告以附件形式公开
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。
2021年度网络安全应急指挥工作经费
项目绩效评价报告
根据相关文件要求，我单位对网络安全应急指挥工作经费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。
一、基本情况
（一）项目背景
贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》和习总书记关于网络安全的重要指示精神，按照中央网信办和省网信办要求，开展全市网络安全应急指挥服务，采取必要措施，防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故，妥善应对和处置我市网络安全突发事件，提高防范网络安全风险、抵御网络安全的能力和水平，使网络处于稳定可靠运行的状态，以及保障网络数据的完整性、保密性、可用性的能力
（二）项目执行情况
1.预算执行情况
网络安全应急指挥中心项目年度总预算5.5万元，全部为财政拨款。截至 2021年12月31日，全市网评工作经费年度执行总数 5.5万元，执行率100%。
2. 效益实现情况
积极协助主管部门共同举办了 “2021年网络安全宣传周”活动，共举办宣传活动近86场，发放宣传资料9万多份，开展网络安全进基层活动180余次，发布宣传信息5000条，在做好维持网络安全应急指挥中心的正常工作运转同时，全年做好应急值守工作，进一步提高防范网络安全风险、抵御网络安全的能力和水平。
二、绩效评价工作情况及评价结论
（一）评价范围及目的。此次评价工作对 2021年度网络安全应急指挥中心项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。
（二）评价指标体系。本次评价指标体系包括预算执行率（10分）、产出指标（50分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分）4 个一级指标，满分为 100 分。
（三）评价方法与实施。本次评价采用综合运用比较法，对项目绩效目标与实施效果、项目执行情况、预算与实际支出对比分析，对项目预算执行、项目产出、取得效益及服务对象满意度四个方面进行综合评价。
（四）评价结论。网络安全应急指挥中心工作经费项目综合评价得分100 分， 评价等级为“优”。2021年度网络安全应急指挥中心工作经费项目按照计划完成年度工作任务。
三、绩效评价指标完成情况
（一）项目预算执行率指标分析。该指标分值10分，得分10分。预算执行率100%。
（二）产出指标分析。该指标分值50分，得分50分。数量指标： “2021年网络安全宣传周”活动，共举办宣传活动近86场，发放宣传资料9万多份，开展网络安全进基层活动180余次，发布宣传信息5000条，在做好维持网络安全应急指挥中心的正常工作运转同时，全年做好应急值守工作，进一步提高防范网络安全风险、抵御网络安全的能力和水平。
（三）效益指标分析。该指标分值 30 分，得分 30 分。
社会效益：加强我市网评员队伍的管理，提高工作效率、改善上网环境。
（四）满意度指标分析。该指标分值10 分，得分 10分。社会公众满意度100%。
四、存在的问题
无
五、相关建议
无
