2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分

第一部分  概况

一、 本部门职责

1、组织实施党和国家关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策，拟订市直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

2、指导市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市直党政机关集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务工作，指导全市党政机关事业单位机关事务工作。

3、负责市委、市人大、市政府、市政协重要的公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟订全市公务接待制度并组织实施。对全市公务接待管理部门进行业务指导。

4、负责市直党政机关事业单位办公用房管理工作，制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责会同有关部门定期对市级党政机关事业单位办公用房使用情况进行专项联合巡检。负责会同有关部门定期对党政机关公务用车管理使用情况进行专项检查。

5、负责市直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作，拟订相关制度、办法并监督执行。指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作。

6、承担全市公共机构节能推进、指导、协调、监督、检查的具体工作，会同有关部门制订规划、规章制度并组织实施。

7、指导市直党政机关后勤服务保障工作，组织拟订市直党政机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。

8、按规定负责市直党政机关事业单位国有资产管理工作，制订相关制度和办法，承担产权界定、权属登记、清查清理，资产处置、监督管理工作。负责市直党政机关事业单位机构调整、撤销、合并后的资产管理工作。负责市直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作。负责市政府以及市直单位依法收缴的罚没土地、房产、车辆等实物资产的接收和处置工作。

9、统筹指导市直机关工作人员集中住宅区建设和物业管理工作。负责市级领导干部周转房建设（含购置）、调配、管理、租用以及保障、服务工作，拟定相关规章制度并组织实施。

10、负责制定市直党政机关运行实行定额和服务标准，按规定提出市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市直机关集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务管理服务经费的建议。负责市级公务接待和市直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。

11、负责市直机关集中办公区的安全保卫工作。

12、完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

二、 机构设置情况

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少直属机关事务管理局编制11名，实有人数11名，其中，领导职数3名（1正2副），内设办公室、资产管理科、节能与基建管理科、计财内审法规科4个科室。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（后附明细表）

二、收入决算表（后附明细表）

三、支出决算表（后附明细表）

四、财政拨款收入支出决算总表（后附明细表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（后附明细表）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（后附明细表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（后附明细表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（后附明细表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（后附明细表）

十、部门决算公开相关信息统计表（后附明细表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2591.23万元、支出总计2591.23万元。与2020年相比，收入总计减少678.37万元，下降26.18%，支出总计减少678.37万元，下降26.18%。主要原因是机构改革导致人员减少及项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2591.23万元，其中：财政拨款收入2591.23万元，占比100%. 

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2591.23万元，其中：基本支出215.59万元，占比8.32%；项目支出2375.64万元，占比91.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2591.23万元、支出总计2591.23万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少678.37万元，下降26.18%，财政拨款支出总计减少678.37万元，下降26.18%。主要原因是机构改革导致人员减少及项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2591.23万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少678.37万元，下降26.18%。主要原因是机构改革导致人员减少及项目资金减少。。其中，人员经费178.23万元，占比6.88%，日常公用经费37.36万元，占比1.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2591.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2558.73万元，占98.75%；社会保障和就业（类）支出15.02万元，占0.58%；卫生健康（类）支出6.33万元，占0.24%；住房保障（类）支出11.15万元，占0.43%. 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2591.23万元，支出决算2591.23万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出年初预算2558.73万元，支出决算2558.73万元，完成年初预算的100%，用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出523.69万元；党委办公厅（室）及相关机构事务中行政运行168.52万元、事业运行14.03万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1851.95万元，组织事务中其他组织事务支出0.54万元。一般公共服务支出较2020年决算减少332.28万元，下降12.99%，主要原因：机构改革导致人员减少及项目资金减少。

社会保障和就业支出年初预算15.02万元，支出决算15.02万元，完成年初预算的100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2019年决算减少9.11万元，下降60,65%，主要原因：机构改革人员变动。

卫生健康支出年初预算6.33万元，支出决算6.33万元，完成年初预算的100%，用于行政单位医疗、事业单位医疗保险缴纳，较2020年决算减少5.83万元，下降92.10%，主要原因：机构改革人员变动。

住房保障支出年初预算11.15万元，支出决算18.04万元，完成年初预算的100%，用于职工住房公积金缴纳；较2020年决算减少6.89万元，下降61.79%，主要原因：机构改革人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2591.23万元，其中：人员经费178.23万元，主要包括：工资福利支出中工资福利支出163.61万元，对个人和家庭的补助支出14.61万元；公用经费37.36万元，主要包括：商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算726.63万元，支出决算726.63万元，完成预算的10%，比2020年增加262.11万元，增长36.07%，主要原因是：公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度公务接待费财政拨款支出预算681.55万元，支出决算681.55万元，比2020年增加217.03万元，增长31.84%，主要原因是：随着疫情缓解，公务接待业务增加。2021年度公务用车购置及运行费财政拨款支出预算45.07万元，支出决算45.07万元，比2020年增加45.07万元，主要原因是：按照市委、市政府工作需要，购买公务用车一辆及支付公务用车运行维护费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出37.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少84.42万元，降低225.96%。主要原因是：机构改革人员变动。

机关运行经费支出口径在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额93.60万元，其中：政府采购货物支出93.60万元。政府采购主要授予中小企业。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 10 个，二级项目 15 个，共涉及资金 2375.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2021年度市级办公用房维修结算及设计、审计、监理费；资产管理工作资金；晋东大厦购买服务经费；机关饮食服务中心购买服务经费；公车平台购买服务经费；公务接待经费；市委八楼常委会议室功能性维修 等 15 个项目支出开展绩效自评。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

市级办公用房维修结算及设计、审计、监理费项目绩效自评综述：2021根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为 242 万元，执行数为242万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时支付已经审计完成的17项工程款项，通过对办公用房维修改造，消除安全隐患，避免安全事故发生，保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：跟进施工进度过程中对进度记录程序有待完善 。下一步改进措施：将更积极地完善记录内容，做好资料留存工作。（项目自评表见附件）。

第二批市级办公用房维修结算及设计、审计、监理费项目绩效自评综述：2021根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为 222.5 万元，执行数为222.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时支付已经审计完成的16项工程款项，支付部分设计、审计、监理费。通过对办公用房维修改造，消除安全隐患，避免安全事故发生，保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：跟进施工进度过程中对进度记录程序有待完善 。下一步改进措施：将更积极地完善记录内容，做好资料留存工作。（项目自评表见附件）。

公务接待经费项目绩效自评综述：2021根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为 681.55万元，执行数为681.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时按照各机关单位2021年度上报的接待情况，按照《党政机关国内公务接待管理规定》的要求完成接待工作，预计接待380余次，约4500人，按进度支付接待费。发现的主要问题及原因：接待工作中细节之处做的还不到位。下一步改进措施：在接待工作过程中要“用眼，用心，用情，用能”，处理好毎一个细小环节、做好毎一件细小琐事，切实在“精”、“细”字上多下功夫，不断提高接待工作人员的综合素质，提高公务接待质量，展示阳泉接待工作新形象。（项目自评表见附件）。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

 附件：2021beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少直属机关事务管理局（本级）