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2021年度部门决算（汇总）
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、 本部门职责
1、组织实施党和国家关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策，拟订市直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。
2、指导市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市直党政机关集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务工作，指导全市党政机关事业单位机关事务工作。
3、负责市委、市人大、市政府、市政协重要的公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟订全市公务接待制度并组织实施。对全市公务接待管理部门进行业务指导。
4、负责市直党政机关事业单位办公用房管理工作，制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责会同有关部门定期对市级党政机关事业单位办公用房使用情况进行专项联合巡检。负责会同有关部门定期对党政机关公务用车管理使用情况进行专项检查。
5、负责市直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作，拟订相关制度、办法并监督执行。指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作。
6、承担全市公共机构节能推进、指导、协调、监督、检查的具体工作，会同有关部门制订规划、规章制度并组织实施。
7、指导市直党政机关后勤服务保障工作，组织拟订市直党政机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。
8、按规定负责市直党政机关事业单位国有资产管理工作，制订相关制度和办法，承担产权界定、权属登记、清查清理，资产处置、监督管理工作。负责市直党政机关事业单位机构调整、撤销、合并后的资产管理工作。负责市直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作。负责市政府以及市直单位依法收缴的罚没土地、房产、车辆等实物资产的接收和处置工作。
9、统筹指导市直机关工作人员集中住宅区建设和物业管理工作。负责市级领导干部周转房建设（含购置）、调配、管理、租用以及保障、服务工作，拟定相关规章制度并组织实施。
10、负责制定市直党政机关运行实行定额和服务标准，按规定提出市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市直机关集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务管理服务经费的建议。负责市级公务接待和市直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。
11、负责市直机关集中办公区的安全保卫工作。
12、完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。
二、机构设置情况
市机关事务管理局编制11名，实有人数11名，其中，领导职数3名（1正2副），内设办公室、资产管理科、节能与基建管理科、计财内审法规科4个科室。
根据2020年事业单位后勤体制改革方案，局属事业单位通过整合、保留、新组建，形成“一园四中心”，共五个事业单位：将原beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少人民政府机关饮食服务中心、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少机关后勤服务培训中心、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少直属机关公务用车服务中心，整合组建财政补助公益二类事业单位beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少市级机关公务服务中心，编制22名；在原beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少人民政府机关维修服务中心的基础上，组建财政拨款公益一类事业单位beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少市级机关工程建设中心，编制21名；由原beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少直属机关事务中心整合部分事业单位（共11个）组建财政拨款公益一类事业单位beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少级机关后勤保障服务中心，编制39名；新组建财政拨款公益一类事业单位beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少市级机关实物管理中心，编制16名；保留财政补助公益二类事业单位beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少市级机关幼儿园，编制62名。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计7616.93万元、支出总计7616.93万元。与2020年相比，收入总计增加1799.76万元，增长23.63%，支出总计增加1799.76万元，增长23.63%。主要原因是：机构改革导致人员变动及项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计7585.17万元，其中：财政拨款收入6501.58万元，占比85.71%；事业收入179.51万元，占比2.37%；其他收入904.07万元，占比11.92%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计7564.83万元，其中：基本支出2583.23万元，占比34.15%；项目支出4981.61万元，占比65.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计6501.58万元、支出总计6501.58万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加831.26万元，增长12.78%，财政拨款支出总计增加831.26万元，增长12.78%。主要原因是：机构改革导致人员变动及项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出6501.58万元，占本年支出合计的85.36%。与2020年相比，财政拨款支出增加734.98万元，增长11.30%，。主要原因是：机构改革导致人员变动及项目经费增加。其中，人员经费2176.80万元，占比33.48%，日常公用经费4324.78万元，占比66.52%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出6501.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5291.12万元，占81.38%；教育（类）支出725.51万元，占11.16%；社会保障和就业（类）支出242.23万元，占3.73%；卫生健康（类）支出92.63万元，占1.42%；住房保障（类）支出150.10万元，占2.31%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算6501.58万元，支出决算6501.58万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出年初预算5291.12万元，支出决算5291.12万元，完成年初预算的100%，用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出523.69万元；党委办公厅（室）及相关机构事务中行政运行168.52万元、机关服务175万元、事业运行1183.27万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3232.73万元，组织事务中其他组织事务支出7.50万元。一般公共服务支出较2020年决算增加807.19万元，增长15.25%，。主要原因：机构改革导致人员变动及项目经费增加。
教育支出年初预算725.51万元，支出决算725.51万元，完成年初预算的100%，用于学前教育，较2020年决算增加76.14万元，增长10.49%，主要原因：教育经费增加。
社会保障和就业支出年初预算242.23万元，支出决算242.23万元，完成年初预算的100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出，较2020年决算增加102.06万元，增长42.13%，主要原因：机构改革人员变动。
卫生健康支出年初预算92.63万元，支出决算92.63万元，完成年初预算的100%，用于行政单位医疗、事业单位医疗保险缴纳，较2020年决算增加26.64万元，增长28.76%，主要原因：机构改革人员变动。
住房保障支出年初预算150.10万元，支出决算150.10万元，完成年初预算的100%，用于职工住房公积金缴纳；较2020年决算增加47.21万元，增长31.45%，主要原因：机构改革人员变动及缴费基数变动。
涉及支出在专业名词解释中予以说明。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出6501.58万元，其中：人员经费2176.80万元，主要包括：工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；公用经费4324.78万元，主要包括：商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算732.03万元，支出决算731.64万元，完成预算的99.95%，比2020年减少314.57万元，下降42.97%，主要原因是：公务用车购置及运行费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度公务用车购置费财政拨款支出预算24.59万元，支出决算24.59万元，根据市委、市政府实际需要，购买公务用车一辆。2021年度公务用车运行费财政拨款支出预算25.87万元，支出决算25.49万元，完成预算的98.53%，根据公车平台实际工作需要下拨。2021年度公务接待费财政拨款支出预算681.55万元，支出决算681.55万元，比2020年增加217.03万元，增长31.84%，主要原因是：疫情缓解，公务接待服务增加；2021年为建党100周年，大型活动及招商引资活动多。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出37.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少84.42万元。主要原因是：机构改革导致人员及单位性质变动。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额327.52万元，其中：政府采购货物支出247.43万元、政府采购服务支出80.09万元。政府采购主要授予中小企业合同金额。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆74辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车72辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是维修业务用车。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。局本级及各下属单位项目绩效自评详细情况见各单位预算公开信息及附表。
我部门组织对“市级办公用房维修结算及设计、审计、监理费”“公务接待经费”等 3 个项目开展了部门复评，涉及一般公共预算支出1105.42 万元。从评价情况来看，基本完成项目绩效指标要求，评价结果为优秀。
(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。
局本级及各下属单位重点项目绩效自评结果见各单位预算公开信息及附表。
(3) 部门评价项目绩效评价结果。
公开 “市级办公用房维修结算及设计、审计、监理费”部门复评，项目评价报告向社会公开，详见《 市级办公用房维修结算及设计、审计、监理费项目绩效评价报告》。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。
附件1：2021年度项目绩效评价报告
附件2：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少直属机关事务管理局汇总
