目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城镇集体工业联合社概况
一、本部门职责：维护和发展城镇集体经济，参与制定全市城镇集体经济的战略和规划，指导直属单位和县（区）联社的业务活动，参与国内经贸活动，发展经济贸易、技术、文化交流的友好合作关系。
二、机构设置情况：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城镇集体工业联合社为全额预算事业单位，自2019年5月起隶属于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少工信局管理，机构级别为正县级党委。机构编制数17人，实有人数15人。领导班子职数4人，实有4人，其中正县级领导1人，副县级领导3人。科级领导职数7人，实有7人，其中正科4人，副科3人。内设4个科室，分别为办公室、人事教育科、合作经济指导科和资产管理科。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城镇集体工业联合社没有使用政府基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城镇集体工业联合社没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）
十、部门决算公开相关信息统计表
（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：
说明：XX单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）
第三部分 2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1144.55万元、支出总计1144.55万元。与2020年相比，收入总计增加2.8万元，增长0.25%，支出总计增长2.8万元，增长0.25%。主要原因是：1、本年度项目资金城镇集体改制企业留守处费用比上年增加14.72万元，增加原因为留守处内养职工和留守人员社保基数增长所致。2、基本支出本年度比上年实际减少12.24万元。其中工资福利支出增加3.9万元，增加原因主要是2021年度9月1日调入一人，相应工资福利及养老、公积金和绩效等增加所致。商品服务支出增加9.9万元，增加原因主要是本年度增加一人，同时，各项费用支出增加所致。对个人和家庭补助支出减少26.06万元，减少支出原因为本年度离休干部抚恤金支出同比减少所致。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1144.55万元，其中：财政拨款收入1144.55万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1144.55万元，其中：基本支出298.33万元，占比26.07%；项目支出846.22万元，占比73.93%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1144.55万元、支出总计1144.55万元。与2020年相比，收入总计增加2.8万元，增长0.25%，支出总计增长2.8万元，增长0.25%。主要原因是：1、本年度项目资金城镇集体改制企业留守处费用比上年增加14.72万元，增加原因为留守处内养职工和留守人员社保基数增长所致。2、基本支出本年度比上年实际减少12.24万元。其中工资福利支出增加3.9万元，增加原因主要是2021年度9月1日调入一人，相应工资福利及养老、公积金和绩效等增加所致。商品服务支出增加9.9万元，增加原因主要是本年度增加一人，同时，各项费用支出增加所致。对个人和家庭补助支出减少26.06万元，减少支出原因为本年度离休干部抚恤金支出同比减少所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度收入总计1144.55万元、支出总计1144.55万元。与2020年相比，收入总计增加2.8万元，增长0.25%，支出总计增长2.8万元，增长0.25%。主要原因是：1、本年度项目资金城镇集体改制企业留守处费用比上年增加14.72万元，增加原因为留守处内养职工和留守人员社保基数增长所致。2、基本支出本年度比上年实际减少12.24万元。其中工资福利支出增加3.9万元，增加原因主要是2021年度9月1日调入一人，相应工资福利及养老、公积金和绩效等增加所致。商品服务支出增加9.9万元，增加原因主要是本年度增加一人，同时，各项费用支出增加所致。对个人和家庭补助支出减少26.06万元，减少支出原因为本年度离休干部抚恤金支出同比减少所致。
其中，人员经费267.52万元，占比23.37%，日常公用经费30.81万元，占比2.69%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1144.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.77万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出843.77万元，占73.72%；卫生健康（类）支出10.19万元，占0.89%；农林水支出22.28万元，占1.95%；资源勘探工业信息等（类）支出252.26万元，占22.04%；住房保障支出15.28万元，占0.01%，
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算1047.68万元，支出决算1144.55万元，完成年初预算的109.25%。其中：
1、一般公共服务支出年初预算0.77万元，支出决算0.77万元，完成年初预算的100%，用于其他组织事务支出。较2020年决算减少0.05万元，降低6.09%，主要原因本年度年初预算减少0.05万元。
2、社会保障和就业（类）支出年初预算781.5万元，支出决算843.77万元，完成年初预算的107.97%，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出和对其他社会保障和就业支出（城镇集体改制企业留守处费用支出）。较2020年决算增加16.06万元，增长1.94%，主要原因是城镇集体改制企业留守处社保基数调整增加及留守处人员退休，相应费用逐年减少所致。
3、卫生健康支出年初预算9.59万元，支出决算10.19万元，完成年初预算的106.26%，主要用于机关事业单位医疗支出。较2020年决算增加1.4万元，增长15.94%，主要原因是本年增加一人，追加预算所致。
4、农林水支出年初预算0万元，支出决算22.28万元，主要为本年追加抚恤金支出。
5、资源勘探工业信息等支出年初预算240.92万元，支出决算252.26万元，完成年初预算的104.71%，属联社机关人员及公用经费和部分项目支出。较2020年决算减少52.17万元，降低17.14%，主要原因是离退休干部抚恤金支出同比减少及本年度抚恤金入农林水支出项目、住房公积金单列支出项目所致。
涉及支出应在专业名词解释中予以说明。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出298.33万元，其中：人员经费267.52万元，主要包括联社机关在职人员工资福利支出及对个人和家庭补助支出；其中：工资福利支出195.87万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出20.60万元，事业单位医疗支出10.19万元，其他制造业支出149.80万元，住房保障支出15.28万元。其中基本工资77.63万元，津贴补贴8.62万元，奖金14.59万元，绩效工资46.62万元，住房公积金15.28万元，其他保障缴费2.34万元。
公用经费支出30.81万元，主要包括联社机关商品服务支出。其中办公费1.89万元，印刷费1.35万元，水费0.23万元，电费0.75万元，邮电费1.13万元，取暖费4.58万元，物业管理费2.4万元，差旅费3.98万元，培训费1.35万元，工会经费2.35万元，福利费4.52万元，公务用车运行维护费3.6万元，其他商品和服务支出2.68万元。
对个人和家庭的补助支出71.65万元，主要是联社机关离退休人员费用。其中离休费25.71万元，退休费（取暖费）21.7万元，抚恤金22.28万元，生活补助（遗属补助）1.96万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.6万元，支出决算3.6万元，完成预算的100%，比2020年减少1.67万元，降低31.69%，主要原因是：公车运行维护费用减少所致，由于机关两台公车2020年度已大修，本年度无大修支出发生，因而造成费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.6万元，支出决算3.6万元，完成预算的100%，比2020年减少1.67万元，降低31.69%，其中：
1、因公出国（境）费，年初预算为零，实际决算为零，上年决算数为零。
2、公务用车购置及运行维护费，年初预算3.6万元，其中公务用车购置费为零，实际决算为零。公务用车运行维护费年初预算3.6万元，支出决算3.6万元。完成预算的100%，比2020年减少1.67万元，降低31.69%，主要原因是：公车运行维护费用增加所致，由于机关两台公车2020年度已大修，本年度无大修支出发生，因而造成费用减少。
截止2021年底，联社机关公车保有量为两辆。
3、公务接待费，年初预算0万元，支出决算为零，上年决算数为零，本年未发生公务接待费支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年城镇集体工业联合社机关属全额预算事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额为0.54万元，其中政府采购服务支出0.54万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆两辆。其中其他用车两辆。其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备零台（套），单价100万元（含）以上专用设备零台（套）。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，2021年度，我单位组织对2021年度预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，其中：一级项目七个，共涉及资金827.17万元。占一般公共预算项目支出总额的97.75%，我单位2021年度不涉及政府性基金预算项目支出，也不涉及国有资本经营预算项目支出。
2021年度，我单位以整体绩效支出目标为导向，重点对项目资金使用进行绩效管理和考核。同时，进一步加强制度建设，努力提升自评质量，预算绩效管理取得了一定成效。
2021年度我单位组织对联社所属城镇集体改制企业留守处其他运转类五个项目资金绩效目标进行了复评。涉及预算资金823.17万元。从评价情况开看，总体已达年初绩效目标，绩效管理水平逐步得到提升。
我单位对列入2021年度特定运转类项目资金法律顾问费进行了自评。涉及预算资金2万元。对列入2021年度特定运转类项目资金联社机关清产核资、资产评估、产权界定费用进行了自评，涉及预算资金2万元。
同时，我单位组织对联社机关2021年度整体绩效目标开展了自评。涉及一般公共预算支出1144.55万元。
2021年度，我单位按照市财政预算绩效管理的有关规定，积极落实预算资金使用用途，按照支出进度严格规范各项支出，资金管理水平得到了有效提升，预算绩效管理达到了预期效果，联社机关运行正常，联社年初制定的各项任务完成较好，整体绩效目标得以顺利实现。
2021年度，本单位未委托第三方机构进行绩效评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年我单位重点对部门决算中项目绩效进行了自评，通过自评，项目资金的使用及时、高效，达到了项目绩效的预期目标。
1、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城镇集体改制企业留守处关闭企业内养职工生活费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为94分。全年预算数为319.75万元，执行数为327.61万元，完成预算的102.46%。项目绩效目标完成情况：一是4050以上人员218人，4050以下人员71人，人数指标目标和实际完成数相一致。二是生活费应发尽发率年度目标为100%，全年完成值100%，。三是生活费时效指标为按月发放。四是生活费做到了足额发放。五是社会效益指标为有效保障。六是职工满意度达到了90%，绩效目标和实际效果一致。各项工作达到了预期目标。
发现的主要问题是按月发放做的不够到位，其原因为单位代扣代缴4050以下人员养老保险个人部分按月无法正常扣除，另外，职工也嫌每月领取麻烦,所以只能按季度或每年10月份集中发放,集中扣除。同时，内部管理制度有待进一步完善。
下一步改进措施：严格按年初绩效考核目标所定时效指标执行，力争做到按月发放。进一步加强管理制度建设，努力提高绩效管理水平。
2、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城镇集体改制企业留守处关闭企业内养及退休人员社保缴费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为94分。全年预算数为286.86万元，执行数为340.26万元，完成预算的118.62%。项目绩效目标完成情况：一是养老保险缴纳人数289人，医疗保险缴费人数283人，人数指标目标和实际完成数相一致。二是应发尽发率年度目标为100%，全年完成值100%，。三是社保缴费时效指标为按月发放。四是社保缴费做到了按标准足额缴纳。五是社会效益指标为有效保障。六是职工满意度达到了90%，绩效目标和实际效果一致。
该项目资金未发现存在问题。
3、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城镇集体改制企业留守处关闭企业内养及退休人员非社保性支出项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为94分。全年预算数为97.54万元，执行数为97.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是内养职工冬季取暖补人数265人，独生子女一次性奖励人数26人，人数指标目标和实际完成数相一致。二是应发尽发率年度目标为100%，全年完成值100%，。三是社保缴费时效指标为按月发放。四是社保缴费做到了按标准足额缴纳。五是社会效益指标为有效保障。六是职工满意度达到了90%，绩效目标和实际效果一致。
该项目资金未发现存在问题。
4、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少城镇集体改制企业留守处留守人员工资及社保缴费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为94分。全年预算数为47.26万元，执行数为47.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是留守人员人数8人，社保缴费人数8人，人数指标目标和实际完成数相一致。二是应发尽发率年度目标为100%，全年完成值100%，。三是社保缴费时效指标为按月发放。四是社保缴费做到了按标准足额缴纳。五是社会效益指标为有效保障。六是职工满意度达到了95%，绩效目标和实际效果一致。
该项目资金未发现存在问题。
5、法律顾问聘用费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为94分。全年预算数为2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是调解、仲裁、诉讼案件大于等于2件，实际完成诉讼案件2件。二是案件调解率90%，实际调解率90%，。三是顾问费按要求当年支付。四是顾问费做到了按标准缴纳。五是法律咨询得到了有效保障。六是联社及所属企业满意度达到了90%以上，绩效目标和实际效果一致。
该项目资金未发现存在问题。
（公开项目对应的绩效自评价评分表以附件形式公开，自评价评分表从预算绩效管理信息系统中自评模块下载）
2021年本单位项目绩效自评表详见公开表后附表。
（3）部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架格式参照所附《2020年度会计管理项目绩效评价报告》。
（绩效评价报告以附件形式公开）
2021年度本单位无部门评价项目绩效。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。
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