中共beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

负责处理上级网络安全和信息化工作日常事务，协调督促有关方面落实上级决定事项、工作部署和要求。负责统筹协调网上意识形态管理、网络安全和信息化工作。统筹推进全市网络安全和信息化发展规划、政策制定并实施。统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设 ，协调全市信息安全保护工作。负责协调处理全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。负责市内互联网宣传管理和舆论引导工作。

机构设置情况

决算部门：中共beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少委网络安全和信息化委员会办公室

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计327.78万元、支出总计327.78万元。与2020年相比，收入总计增加0.3万元，增长0.09%，支出总计增加0.3万元，增长0.09%。主要原因是人员调动工资增加及社保缴费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计327.78万元，其中：财政拨款收入327.78万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计327.78万元，其中：基本支出167.74万元，占比51.17%；项目支出160.03万元，占比48.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计327.78万元、支出总计327.78万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加0.3万元，增长0.09%，财政拨款支出总计增加0.3万元，增长0.09%。主要原因是人员调动工资增加及社保缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出327.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加18.73万元，增长6.06%。主要原因是机房建设资金增加。其中，人员经费146.76万元，占比44.77%，日常公用经费20.98万元，占比6.40%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出327.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出297.02万元，占90.62%；社会保障和就业（类）支出13.98万元，占4.27%；卫生健康（类）支出6.32万元，占1.93%；住房保障（类）支出10.46万元，占3.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算330.04万元，支出决算327.78万元，完成年初预算的99.32%。其中：

一般公共服务支出年初预算297.86万元，支出决算297.02万元，完成年初预算的99.72%，用于职工工资及社保支出。较2020年决算增加14.45万元，增长5.11%，主要原因工资增加及社保缴费增加；社会保障和就业支出年初预算14.52万元，支出决算13.98万元，完成年初预算的96.28%，用于职工养老保险支出。较2020年决算增加1.98万元，增长16.5%，主要原因是人员变动养老保险缴费增加；卫生健康支出年初预算6.75万元，支出决算6.32万元，完成年初预算的93.63%，用于职工医疗保险支出。较2020年决算增加0.81万元，增长14.70%，主要原因是人员变动医疗保险缴费增加；住房保障支出年初预算10.91万元，支出决算10.46万元，完成年初预算的95.88%，用于职工住房公积金支出。较2020年决算增加1.49万元，增长16.61%，主要原因是人员变动住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出327.78万元，其中：人员经费146.76万元，主要包括工资及社保缴费支出；公用经费20.98万元，主要包括部门日常办公经费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2.05万元，支出决算3.25万元，完成预算的175.68%，比2020年增加0.86万元，增长35.98%，主要原因是：车辆维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度公务用车运行维护费年初预算1.8万元，与2020年相比无变化，决算支出3.25万元，比2020年增加0.86万元，增长35.98%，主要原因是：车辆维修费增加。2021年公务接待费年初预算0.25万元，与2020年相比无变化，无决算支出数。八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出16.34万元，比2020年增加3.57万元，增长27.96%。主要原因是：人员变动增加运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额82.07万元，其中：政府采购货物支出0.499万元、政府采购服务支出81.57万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类全面开展绩效自评，涉及预算资金144.5万元，占一般公共预算项目支出总额的90.3%。

组织对“网络管理工作经费”“网络社会工作经费”“网评工作经费”“全市网络安全技术检查、风险评估及技术支撑工作经费”、“网络安全应急指挥”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出144.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算安排和支出管理制度的制定与执行总体较为有效，但仍需进一步完善和强化；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途，部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。坚持“正能量是总要求，管得住是硬道理，用得好是真本事”，认真落实市委雷健坤书记调研网信工作的重要讲话重要指示精神，紧紧围绕市委“14510”总体思路和部署，守好阵地，用好网络，弘扬正能量，抑制负因素，有力有效地维护了我市网络意识形态安全和网络安全。网评网宣工作预计继续保持在全省第一方阵，网络舆情仍然为全省最为平稳的地市，网络信息总体安全。开展网络安全周宣传活动，培训不少于2次，开展舆情监管工作，对重大敏感舆情和突发事件做到“四个及时”，即：及时发现、及时上报、及时应对、及时处理；提供舆情处置建议、出具网络舆情报告为主的综合性舆情服务；完成省委网信办、市委市政府日常工作要求。

组织对“市委网信办机关”开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出144.5万元。从评价情况来看，对 2021年度网络管理项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过 对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题， 形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。 严格审核每笔资金的支出，切实做到专项管理、专款专用，确保专项经费的使用效益和安全。专项资金的支出严格审批程序，确保专款专用、按预算控制经费支出，按工作进度及时支付。确保了年初各项工作的圆满完成，并取得了明显成效。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

“全市网络安全技术检查、风险评估及技术支撑工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为90万元，执行数为87.01万元，完成预算的96.68%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：对全市党政机关、市级新闻媒体、国有企业，开展网络了安全专项督查检查。；二是质量指标：排查风险隐患；三是成本指标：全市网络安全技术检查、风险评估及技术支撑资金90万元；四是社会效益指标：增强网络安全意识、找出安全隐患及时补漏，防止安全事件发生。

 “网评工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：累计网评人数1175人、累计发帖数量≥240万条；二是质量指标：发帖数量≥80万条，发帖质量达标率98%；三是成本指标：发帖标准0.1元/条；四是社会效益指标：营造正能量充沛的网上舆论氛围；五是可持续性影响指标：做好网上正面宣传和舆论引导，营造清朗的网络空间。

“网络管理工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为35万元，执行数为30.60万元，完成预算的87.43%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：成功举办了 “2021年网络安全宣传周”活动，共举办宣传活动近86场，发放宣传资料9万多份，开展网络安全进基层活动180余次，发布宣传信息5000条；二是质量指标：积极组织参加了全省第二届网络安全职业技能大赛，我办荣获“优秀组织奖”；三是成本指标：网络管理工作经费35万元；四是社会效益指标：加大舆情监测力度保障信息安全，进一步提升管理水平。

“网络社会工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为1.43万元，完成预算的28.6%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：对互联网协会、网络媒体协会2家网络社会组织基础信息进行登记备案，开设“创建全国文明城市”专栏，吸纳自媒体头部账号、各网络媒体平台积极参与，最大限度团结凝聚全市“五位一体”网络正能量传播骨干力量，推进全市网络素养教育。二是质量指标：向省委网信办、市文明网信办推送优秀公益产品3个；三是成本指标：网络社会工作经费5万元；四是社会效益指标：借助互联网企业开展的我为群众办实事专项活动受到社会各界认可，阳泉网红支队通过互联网平台开展助农、助残帮助解决平定县半沟村农民14000斤红薯的销售问题；新浪信息技术公司利用山西新闻网阳泉频道党媒的舆论监督属性，解决居民拆迁安置、供气供暖等问题。

“网络安全应急指挥工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：积极协助主管部门共同举办了 “2021年网络安全宣传周”活动，共举办宣传活动近86场，发放宣传资料9万多份，开展网络安全进基层活动180余次，发布宣传信息5000条；二是质量指标：在做好维持网络安全应急指挥中心的正常工作运转同时，全年做好应急值守工作，进一步提高防范网络安全风险、抵御网络安全的能力和水平，使网络处于稳定可靠运行的状态；三是成本指标：“网络安全应急指挥工作经费”5.5万元；四是社会效益指标：提高防范网络安全风险、抵御网络安全的能力和水平。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

市委网信办机关整体绩效评价报告以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

附件：中共beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少委网络安全和信息化委员会办公室汇总2021决算公开表