一、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心单位概况
（一）主要职能
1、负责住房公积金的核算、管理及保值、增值工作；
2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划及执行情况的
报告；
3、负责审批住房公积金的提取、使用，建立职工住房公积金的缴存、提取、使用情况档案；
4、负责办理职工住房公积金贷款的审查、审批及贷款风险防范、逾期贷款清收、不良贷款处置等贷后管理和贷款档案管理等工作；
5、承办市住房公积金管理委员会交办的其他事项。
（二）2019年主要工作任务
2019年，我中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实市委市政府的各项决策部署，针对2018年发现的问题和遗留的问题，立行立改、正视问题，紧密结合市委提出的“聚力六大突破，实现转型崛起”总体要求，强化责任担当、带队伍、提质量、促效能，全面推动住房公积金事业向高质量发展。
1、落实十九大报告中“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居”的精神，根据我市的房地产政策要求适时调整贷款政策。在便民惠民的同时，坚持做好贷款管理，强化资金运作，提升服务质量。
2、阳煤集团住房公积金移交后，根据阳煤集团的实际情况，调整阳煤集团的缴存、提取及贷款政策，真正实现“统一决策，统一管理，统一制度，统一核算”的管理模式，将住房公积金统一纳入市级管理。
3、进一步建立健全内部管理制度。制定明确的工作流程和操作规范，进一步健全和完善资金调拨、个贷管理、人事管理、内审内控、党风廉政等各项制度，特别是加大逾期贷款的催缴，采取法律手段维护资金安全。
4、实现信息互联互通，认真落实行政审批制度改革要求。利用市政务服务中心大数据平台，与我市国土、规划、住建、公安、民政、人行等部门互联互通，实现资源共享，真正优化办事环境，力争实现办事职工进一次门就能将业务办结的目标。
5、加强信息系统建设，提高业务效率。继续大力推行综合服务平台线上业务，优化现有系统功能，实现公积金中心整体业务及服务能力的提升。特别是在建设网上业务大厅和手机APP上下功夫，为公积金实现“互联网+”迈出坚实一步，为缴存职工提供更大便利。
2019年，beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心将紧紧围绕省、市各项重点工作，全力实现各项指标任务，充分发挥住房公积金支持住房消费、改善民生促进发展的积极作用，积极为我市转型发展，奉献我们的智慧和力量。
部门预算单位构成：
预算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心
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序号
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所属单位名称
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二、2019年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2019年收入预算767.66万元，其中：财政拨款767.66万元。2018年收入预算711.26万元，其中：财政拨款711.26万元。同比增长56.4万元，增长7.9%，增长原因是今年专项新增了一项逾期贷款委托律师费等。
（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2019年支出预算767.66万元，比2018年支出预算增加56.4万元，同比增长56.4万元，增长7.9%，主要原因是职工医保金和养老金标准提高；单位新增3名职工，减少2名职工，基本支出中人员支出增加，日常公用经费各项标准调高；专项经费中增加了一项逾期贷款委托律师费。
1、按支出功能分类，包括住房保障支出696.86万元、医疗卫生与计划生育支出17.8万元、社会保障和就业支出51.07万元、一般公共服务支出1.93万元。
2、按支出经济分类，包括工资福利支出380.47万元、商品和服务支出384.09万元、对个人和家庭的补助3.1万元。
（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明
1、2019年一般公共预算安排的基本支出465.38万元，按支出功能分类，包括住房保障支出394.58万元、医疗卫生与计划生育支出17.8万元、社会保障和就业支出51.07万元、一般公共服务支出1.93万元。一般公共预算安排的基本支出按经济分类，工资福利支出380.47万元，其中基本工资143.03万元、津贴补贴125.87万元、奖金11.92万元、其他社会保障缴费2.59万元、基本养老保险缴费51.07万元、职工基本医疗保险缴费17.36万元、住房公积金支出28.63万元；商品和服务支出81.81万元，其中办公费4.16万元，印刷费3.4万元，邮电费2.73万元，物业管理费6.72万元，差旅费8.9万元，培训费3.78万元，工会经费4.77万元，福利费8.35万元，公务用车运行维护费5.4万元，水电费2.73万元，其他交通费用28.86万元，其他商品和服务支出2.01万元；对个人和家庭的补助3.1万元，其中退休费1.58万元、其他对个人和家庭的补助支出1.52万元，合计465.38万元。
2019年基本支出465.38万元，2018年基本支出424.04万元，同比增加41.34万元，主要原因是职工医保金和养老金标准提高；今年单位新增3名职工，减少2名职工,工资福利支出增加38.62万元,商品和服务支出增加2.66万元,对个人和家庭的补助支出增加0.06万元。
2、2019年项目支出302.28万元，包括六个县区运行费70万元、租金70万元、单位聘用人员（客服）和临时工劳务费148.78万元、精准扶贫干部驻村工作经费和生活补贴5.5万元、逾期贷款委托律师费8万元，2018年项目支出287.22万元，同比增加15.06万元，主要原因是新增一个专项逾期贷款委托律师费8万，单位聘用人员（客服）和临时工劳务费增加5.4万元，精准扶贫干部驻村工作经费和生活补贴增加1.66万元。
（四）政府性基金支出预算情况
beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
三、其他重要事项
（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算12.4万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车运行维护费10.6万元，因公出国（境）费用无。与2018年预算相比同比减少0.2万元，主要原因是本单位严格控制招待费支出减少了不必要的支出。其中：公务接待费1.8万元，同比减少0.2万元，主要原因是严格控制公务接待费；公务用车运行维护费10.6万元，与2018年公务用车运行维护费持平；因公出国（境）费用0万元，主要原因是我单位不涉及因公出国（境）此项公务活动。
（二）机关运行经费安排使用情况
2019年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心机关运行经费财政拨款预算81.81万元，与2018年预算79.15万元相比，同比增加2.66万元，增加原因主要是单位新增3名职工，减少2名职工，公用经费各项标准调高。
（三）政府采购信息
2019年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心政府采购预算总额94.79万元，其中：政府采购货物预算71.5万元、政府采购服务预算23.29万元。预算刚批复，尚未申请采购计划。无采购计划，故无采购结果。
（四）国有资产占有使用情况
1、车辆情况
我单位实际保有数为3辆，均为在用公务用车。
2、房屋情况
beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心办公场所均非本单位资产，办公用房是租用beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少商业银行股份有限公司和beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少盛德经济服务中心的房屋。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1、绩效目标情况
2019年财政批复beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心绩效目标项目1个，涉及到一般公共预算资金8万元。
2、绩效管理情况
我中心认真贯彻中央、省、市有关积极推进预算绩效管理工作的要求，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据相关绩效评价规定，坚持围绕中心工作、优化资金管理，注重实际效果，提高使用质量的原则，紧紧围绕本单位资金规模，具体夯实项目指标，预算绩效管理各项工作更加扎实。
一年来，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，努力提升自评质量，预算绩效管理取得了初步成效。一是成立了绩效管理领导小组，并明确了领导组成员的责任分工；二是制定具体工作办法和相关制度，做到绩效评价有据可依；三是强化评价结果应用，通过绩效自评，对发现的问题及时纠正，努力提高绩效管理水平。
（1）基础工作管理。我单位主要领导高度重视预算绩效管理工作，对该工作给予了大力支持和指导，对财政部门的相关文件和下发预算批复制度建设逐步形成，工作落实分工有责。
（2）绩效目标管理。根据我中心实际情况，对每个专项支出在预算初期认真做好目标编制，明确绩效目标范围及申报内容的完整性、合理性。
（六）名词解释
1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
晋公网安备 14030202000200号