2021年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心

                                                       预算信息公开

 

一、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心概况

（一）主要职能

1、负责住房公积金的核算、管理及保值、增值工作；

2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划及执行情况的报告；

3、负责审批住房公积金的提取、使用，建立职工住房公积金的缴存、提取、使用情况档案；

4、负责办理职工住房公积金贷款的审查、审批及贷款风险防范、逾期贷款清收、不良贷款处置等贷后管理和贷款档案管理等工作；

5、承办市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

（二）2021年主要工作任务

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，是中国共产党成立100周年，是我市转型发展蹚新路开新局的关键之年，我中心要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实省委“四为四高两同步”总体思路和要求，围绕我市“重塑竞争新优势、倾力打造晋东区域中心城”思路目标，着力解决影响我中心高质量高速度发展的突出问题，强化责任担当、带队伍、提质量、促效能，提升阳泉住房公积金形象。

1、主要业务指标

（1）住房公积金归集任务15亿元。

（2）住房公积金新增缴存人数4500人。

（3）住房公积金贷款任务5亿元。

（4）住房公积金提取任务7亿元。

2、重点工作

（1）严控风险，做好资金管理

①协调推进，加大贷款力度。继续积极响应国家房地产政策，充分发挥贷款政策优势。探索建立存贷挂钩机制，对标全国、全省的先进典型，出台加大贷款力度的硬招、高招，提高住房公积金使用率，同时加大贷后管理，降低个贷逾期率，确保资金安全。

②统筹兼顾，推进归集扩面工作。继续坚持“循序渐进、点面结合、重点突破”的方式，深入扩面挖潜。一是强化归集扩面，抓住推进非公企业参缴的重点，突破企业生产经营的难点，助力归集扩面工作的开展；二是保障职工权益，在疫情期间缓减企业资金压力的同时，切实维护广大职工的合法权益；三是加强政策宣传，继续利用电视、网站、网络等媒体进行公积金政策法规等内容的宣传；四是抓好舆论监督，充分发挥12329、留言信箱、网上信箱及掌上阳泉等群众监督渠道，力所能及地为职工解决实际问题。

③按规提取，实现支取业务提速。我们将始终坚持按规提取，简化提取程序、减少材料准备；同时加强对提取材料的审查，确保专款专用；还要做好“上门服务”，丰富“绿色通道”，优化营商环境，提升群众业务办理的体验感。

④精心运作，完善内部管理制度。要以稳健经营为原则，以促进规模、质量和效益的协调发展为中心，持续优化贷款管理，以风险防控为要点，持续加强贷后管理、降低逾期率、完善内部制度、科学运营资金等。

（2）改进作风，提升工作效能

①突出以强化服务为第一要务。进一步加大“放管服效”工作力度，优化业务流程，减少办理环节，改造业务大厅服务设施，不断提高窗口服务质量。

②全力抓好信息建设这一重点工作。扎实落地共享数据在业务中的应用，不断提升数据共享效益，加大综合服务平台建设，健全信息保护制度，加快电子档案管理研究和重建，提升使用便捷度。

（3）带好队伍，激发干事激情

①明确责任，强化分工，理顺工作机制。进一步建立健全内部管理制度，制定明确的工作流程和操作规范，健全和完善资金调拨、个贷管理、人事管理、内审内控、党风廉政等各项制度。

②加强学习，深入开展学党史活动。按照上级要求，积极组织开展党史学习教育，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，牢记领袖“在转型发展上率先蹚出一条新路来”的殷殷嘱托，紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论，守正创新抓住机遇，锐意进取开辟新局，以优异成绩庆祝建党100周年。

③改进作风，注重党风廉政建设。继续把落实党风廉政建设责任制作为落实主体责任的重中之重来抓，加强对重要部门、重要岗位、重点环节的督查力度，认真贯彻落实“八项规定”精神和市委市政府出台的一系列党风廉政建设制度。

④提升素质，激发干事激情。一要强化职工业务培训，提高管理队伍整体素质和业务能力；二要狠抓工作纪律，整肃机关作风；三要提高服务成效，增强队伍凝聚力；四要健全完善目标考核机制和奖惩机制，不断引深创先争优活动，努力打造一支政治坚定、业务过硬、作风优良、清正廉洁的住房公积金管理队伍。

部门预算单位构成：

预算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心

序号	所属单位名称
1	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心

二、2021年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2021年收入预算1068.78万元，比2020年增加107.57万元，增长11.2%，主要原因：一是新增两个专项，分别是阳煤固定资产购置费和阳煤新增营业场所装修费，二是临聘人员调资，专项较上年有所增加。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2021年支出预算1068.78万元，比2020年增加107.57万元，增长11.2%，主要原因：一是新增两个专项，分别是阳煤固定资产购置费和阳煤新增营业场所装修费，二是临聘人员调资，专项较上年有所增加。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明

1、2021年基本支出633.52万元，比2020年增加14.57万元，主要原因是调级调档基本支出有所增加。

2、2021年项目支出435.26万元，比2020年增加93万元，主要原因是新增两个专项，阳煤固定资产购置费11万元，阳煤新增营业场所装修费10万元;聘用人员（客服）及临时工工资调资较上年增加62万元等。

（四）政府性基金支出预算情况

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.8万元，与2020年“三公”经费预算3.3万元相比增加了1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年相比没有变化，主要原因是我单位不涉及因公出国（境）此项公务活动；公务接待费3万元，比2020年公务接待费增加了1.5万元，主要原因是公积金核心系统改造，贷款模式由委托银行办理变更为自助贷款方式；公务用车运行维护费1.8万元，与2020年公务用车运行维护费相比没有变化；公务用车购置费0万元，与2020年公务用车购置费相比没有变化。

（二）机关运行经费安排使用情况

2021年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心机关运行经费财政拨款预算101.32万元，与2020年预算97.74万元相比，增加3.58万元，增加原因主要是今年基本支出中的日常公用经费有所增加。

（三）政府采购信息

2021年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心政府采购预算总额54.35万元，其中：政府采购货物预算40.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.5万元。截止4月我中心已申请采购计划0.37万元用于购买铁皮柜并已验收入库。

（四）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

我单位实际保有数为1辆，为阳煤分中心移交公务用车。

2、房屋情况

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心办公场所均非本单位资产，办公用房是租用beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少商业银行股份有限公司（地址：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少新建街99号，面积：900平方米）、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少盛德经济服务中心（地址：城区德胜东街27号，面积：1350平方米）和阳泉煤业（集团）有限责任公司房地产管理中心（地址：阳泉矿区北大街5号，面积：394.6平方米）的房屋。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、绩效目标情况

2021年财政批复本部门绩效目标的项目有10个，涉及一般公共预算资金435.26万元。

2、绩效管理情况

我中心认真贯彻中央、省、市有关积极推进预算绩效管理工作的要求，加强预算绩效管理，提升财政资金使用效益，根据相关绩效评价规定，坚持围绕中心工作、优化资金管理、注重实际效果、提高使用质量的原则，紧紧围绕本单位资金规模，具体夯实项目指标，预算绩效管理各项工作更加扎实。

（1）基础工作管理。我单位主要领导高度重视预算绩效管理工作，对该工作给予了大力支持和指导，工作落实分工有责。

（2）绩效目标管理。根据我中心实际情况，对每个专项支出在预算初期认真做好目标编制，明确绩效目标范围及申报内容的完整性、合理性。

（六）名词解释

1、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

四、2021年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心预算信息公开表

（1）部门收支总表

			预算公开表1
2021年预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	1,068.78	一般公共服务支出	2.62
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出
三、财政专户管理资金		国防支出
四、单位资金		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	57.45
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	26.81
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	981.90
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,068.78	本年支出合计	1,068.78

（2）部门收入总表

						预算公开表2
2021年预算收入总表
						单位：万元
项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,068.78	1,068.78
201	一般公共服务支出	2.62	2.62
32	组织事务	2.62	2.62
99	其他组织事务支出	2.62	2.62
208	社会保障和就业支出	57.45	57.45
05	行政事业单位养老支出	57.45	57.45
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45
210	卫生健康支出	26.81	26.81
11	行政事业单位医疗	26.81	26.81
01	行政单位医疗	26.81	26.81
221	住房保障支出	981.90	981.90
02	住房改革支出	43.20	43.20
01	住房公积金	43.20	43.20
03	城乡社区住宅	938.70	938.70
02	住房公积金管理	938.70	938.70

（3）部门支出总表

				预算公开表3
2021年预算支出总表
				单位：万元
项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,068.78	633.52	435.26
201	一般公共服务支出	2.62
32	组织事务	2.62
99	其他组织事务支出	2.62	2.62
208	社会保障和就业支出	57.45
05	行政事业单位养老支出	57.45
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45
210	卫生健康支出	26.81
11	行政事业单位医疗	26.81
01	行政单位医疗	26.81	26.81
221	住房保障支出	981.90
02	住房改革支出	43.20
01	住房公积金	43.20	43.20
03	城乡社区住宅	938.70
02	住房公积金管理	938.70	503.44	435.26

（4）财政拨款收支总表

					预算公开表4
2021年财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,068.78	一般公共服务支出	2.62	2.62
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	57.45	57.45
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	26.81	26.81
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	981.90	981.90
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,068.78	本年支出合计	1,068.78	1,068.78

（5）一般公共预算支出表

				预算公开表5
2021年一般预算支出预算表
				单位：万元
项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,068.78	633.52	435.26
201	一般公共服务支出	2.62	2.62
32	组织事务	2.62	2.62
99	其他组织事务支出	2.62	2.62
208	社会保障和就业支出	57.45	57.45
05	行政事业单位养老支出	57.45	57.45
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45
210	卫生健康支出	26.81	26.81
11	行政事业单位医疗	26.81	26.81
01	行政单位医疗	26.81	26.81
221	住房保障支出	981.90	546.64	435.26
02	住房改革支出	43.20	43.20
01	住房公积金	43.20	43.20
03	城乡社区住宅	938.70	503.44	435.26
02	住房公积金管理	938.70	503.44	435.26

（6）一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

		预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
合计	633.52
工资福利支出	528.71
基本工资	208.70
津贴补贴	119.75
奖金	12.35
绩效工资	42.06
机关事业单位基本养老保险缴费	57.45
职工基本医疗保险缴费	26.75
其他社会保障缴费	4.05
住房公积金	43.20
其他工资福利支出	14.40
商品和服务支出	101.32
办公费	5.64
印刷费	4.61
水费	0.90
电费	2.85
邮电费	3.70
物业管理费	9.12
差旅费	12.08
培训费	5.13
公务接待费	3.00
工会经费	7.10
福利费	12.66
公务用车运行维护费	1.80
其他交通费用	29.91
其他商品和服务支出	2.82
对个人和家庭的补助	3.49
退休费	2.47
奖励金	1.02

（7）政府性基金预算收入表

		预算公开表7
2021年政府性基金预算收入表
		单位:万元
项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称

（8）政府性基金预算支出表

				预算公开表8
2021年政府性基金预算支出预算表
				单位:万元
项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

（9）一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

	预算公开表9
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
	单位:万元
项目	2021年预算数
因公出国（境）费
公务接待费	3.00
公务用车购置及运行费	1.80
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费	1.80
合计	4.80

（10）机关运行经费预算财政拨款情况统计表

	预算公开表10
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
	单位:万元
单位名称	2021年预算数
合计	101.32
beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心	101.32

（11）政府采购预算资金明细表

政府采购预算资金明细表
														单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源							备注
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金
				合计	376		54.35	54.35	54.35
	社会保障科				376		54.35	54.35	54.35
073	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心				376		54.35	54.35	54.35
073001	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心				376		54.35	54.35	54.35
		基本支出					1.00	1.00	1.00
073001	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心	车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C15040201-机动车保险服务			1.00	1.00	1.00
		项目支出			376		53.35	53.35	53.35
073001	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心	阳煤固定资产购置费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	11		1.40	1.40	1.40
073001	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心	阳煤固定资产购置费	[31002]办公设备购置	A0605-柜类	10		0.68	0.68	0.68
073001	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心	阳煤固定资产购置费	[31002]办公设备购置	A0603-椅凳类	12		0.86	0.86	0.86
073001	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心	阳煤固定资产购置费	[31002]办公设备购置	A020101-计算机设备	12		8.02	8.02	8.02
073001	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心	六个县区运行费	[30299]其他商品和服务支出	A09-办公消耗用品及类似物品	227	箱	4.09	4.09	4.09
073001	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心	六个县区运行费	[30299]其他商品和服务支出	A0202-办公设备	7	台	7.00	7.00	7.00
073001	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心	六个县区运行费	[30299]其他商品和服务支出	A0603-椅凳类	17	把	0.85	0.85	0.85
073001	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心	六个县区运行费	[30299]其他商品和服务支出	A020101-计算机设备	22	台	11.00	11.00	11.00
073001	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心	六个县区运行费	[30299]其他商品和服务支出	A0605-柜类	45	组	3.15	3.15	3.15
073001	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心	六个县区运行费	[30299]其他商品和服务支出	A020618-生活用电器	2	台	0.60	0.60	0.60
073001	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心	六个县区运行费	[30299]其他商品和服务支出	A020106-输入输出设备	10	台	2.50	2.50	2.50
073001	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心	六个县区运行费	[30299]其他商品和服务支出	C081401-印刷服务			12.50	12.50	12.50
073001	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心	六个县区运行费	[30299]其他商品和服务支出	A020101-计算机设备	1		0.70	0.70	0.70

五、2021年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心绩效目标公开表

（1）项目信息表

表4.2

返回目录

其他运转类公用及特定目标类项目信息表（三级项目）

单位：万元

单位编码/三级项目编码

单位名称/三级项目名称

项目基本信息

绩效评价信息

资金情况

项目分类

一级项目名称

二级项目编码

二级项目名称

资金处室

资金部门

项目滚动管理分类

项目开始年份

项目结束年份

项目期限

项目负责人

联系电话

是否追踪

是否基建项目

是否科研项目

是否扶贫监控项目

是否重点项目监控

是否补助企业（非预算单位）项目

是否三保

三保项目

项目审核状态

三级项目概况

立项依据（法律、法规、政策依据）

项目设立的必要性

保证项目实施的制度、措施

项目实施计划

部门事前绩效评估分数

部门事前绩效评估结论

重点项目事前绩效评估分数

重点项目事前绩效评估结论

上年部门绩效自评分数（1-100）

上年部门绩效自评结果

上年部门绩效自评结论

上年财政绩效评价分数（1-100）

上年财政绩效评价结果

上年财政绩效评价结论

年度绩效目标

中期绩效目标

年度资金总额

中期资金总额

当年预算金额总计

政府采购金额

政府购买服务金额

新增资产金额

合计

566.28

1630.34

435.26

53.35

社会保障科

566.28

1630.34

435.26

53.35

073

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心

566.28

1630.34

435.26

53.35

073001

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心

566.28

1630.34

435.26

53.35

14030021YZ30730901652

逾期贷款委托律师费

[03]其他运转类项目

其他部门单位非运转性工作经费

14030021YZ29100900034

其他特定专项工作经费

社会保障科

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心

经常性项目（长期开展）

2021

2023

3年

崔建立

2296192

否

否

否

否

否

否

否

无

终审

律师代理费6万元，案件受理费3万元，财产保全费1万

山西省住建厅晋建金函【2018】1579号《关于认真组织开展住房公积金个人逾期贷款清收工作通知》

由于存在贷款资金安全隐患，逾期给社会造成不良影响

《关于认真组织开展住房公积金个人逾期贷款清收工作通知》

（一）案件受理费：对于逾期贷款职工，我单位向法院起诉，逾期贷款金额100万元，预计起诉5人(20万/案）,按3%收取共计3万元。 （二）律师代理费;逾期贷款金额100万元，按6%收取共计6万元。 （三）公告费：预计10人联系不到本人，登报公告按每人320元,共计0.32万元。 （四）财产保全费：按2人计算每人5000元（最高），共计1万元。

未评价

未评价

95.00

优

95分，起诉13 人，收回逾期贷款约75万元，预期效果：通过聘用律师，开展清欠，提前结清逾期贷款，降低贷款资金风险 ，在基础上有效降低不良贷款率，保障公积金良性循环  完成情况：项目在执行过程中，为保障顺利实施，采取申请法院强制执行，要求被执行人主动申报财产，项目年度产出情况和效果较好。存在问题：清收个人逾期贷款难度大，周期长，不可控因素多，建议绩效考核结合实际情况，预算金额不足，远远不能满足实际工作需要。

未评价

未评价

预估逾期贷款5笔，起诉人数5人，通过聘用律师，开展清欠，提前结清逾期贷款，降低贷款资金风险 ，在基础上有效降低不良贷款率，保障公积金良性循环，促进公积金事业健康有序发展。

每年 预估逾期贷款5笔，起诉人数5人，通过聘用律师，开展清欠，提前结清逾期贷款，降低贷款资金风险 ，在基础上有效降低不良贷款率，保障公积金良性循环，促进公积金事业健康有序发展。

41.32

123.96

10.00

14030021YZ30730901822

阳煤固定资产购置费

[03]其他运转类项目

办公设施更新

14030021YZ29100900017

办公设施更新

社会保障科

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心

经常性项目（长期开展）

2021

2023

3年

崔建立

2296099

否

否

否

否

否

否

否

无

终审

阳煤分中心更新老旧设备

根据工作需要

保障阳煤分中心工作正常开展

财政相关管理办法

1.由于电脑、打印机等办公设备老旧，需更新17台办公电脑3万元，激光打印机5台0.5万，票据打印机1台0.3万元，碎纸机4台0.2万，办公大厅及财务出纳所需柜台用对讲机12台0.2万，装订档案及财务凭证用自动凭证装订机1台0.2万元，传真机1台0.1万元，以上各项共计4.5万元； 2.由于办公需要，购置照相机1台1万元； 3.办公大厅更换办公椅子19把1万，共计1万元； 4.公积金办公大厅购置大功率空调一台1.5万元，主任办公室、公积金办公室、财务办公室、会议室购置空调各一台1万，共计2.5万元； 5.为方便广大职工详细、全面、便捷的了解公积金提取、贷款政策及办理时所需资料的规范模版，公积金办公大厅购置LED大屏一块1万元； 6.档案室现有档案柜基本己满，需购置新的档案柜。使用密集柜可以节约空间，盛放更多的档案。购买密集柜1万元

未评价

未评价

未评价

未评价

未评价

未评价

更新17台办公电脑、激光打印机5台、票据打印机1台、碎纸机4台、办公大厅及财务出纳所需柜台用对讲机12台、装订档案及财务凭证用自动凭证装订机1台、传真机1台、购置照相机1台、更换办公椅子19把、购置大功率空调一台、购置空调各一台、购置LED大屏一块、购买密集柜等，为阳煤配备齐全办公设备，保障阳煤分中心缴存、支取、贷款

更新17台办公电脑、激光打印机5台、票据打印机1台、碎纸机4台、办公大厅及财务出纳所需柜台用对讲机12台、装订档案及财务凭证用自动凭证装订机1台、传真机1台、购置照相机1台、更换办公椅子19把、购置大功率空调一台、购置空调各一台、购置LED大屏一块、购买密集柜等，为阳煤配备齐全办公设备，保障阳煤分中心缴存、支取、贷款

11.00

11.00

11.00

10.96

14030021YZ30730901829

阳煤新增营业场所装修费用

[03]其他运转类项目

办公场所、设备安全性功能性维修

14030021YZ29100900001

办公场所、设备安全性功能性维修

社会保障科

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心

经常性项目（长期开展）

2021

2023

3年

崔建立

2296099

否

否

否

否

否

否

否

无

终审

装修阳煤分中心新增营业场所

根据工作需要

保证阳煤分中心正常运行

财政相关管理办法

1. 新租赁办公用房的建筑及拆除工程2.3万元； 2. 新租赁办公用房的装修工程11万元； 3. 新租赁办公用房的安装工程2.7万元； 4. 大厅卫生间维修改造1.5万元，3平米*5000元/平米； 5.采暖设备改造1万元。 6.外墙和屋顶防水3万元，230平米*131元/平米； 7.大门台阶维修0.6万元，10平米*600元/平米； 8.柜台改造0.8万元，8平米*1000元/平米； 9.窗户防盗网1.5万元，75平米*200元/平米； 10.线路改造0.7万元。 11.垃圾处理及其他维修费用0.5万元。（以上各项单价测算时均包含材料及人工费用。）

未评价

未评价

未评价

未评价

未评价

未评价

新租赁办公用房的建筑 50平米，新租赁办公用房的装修  50平米， 新租赁办公用房的安装工程 50 平米， 大厅卫生间维修改造3平米,.外墙和屋顶防水230平米,大门台阶维修10平米.柜台改造0.8平米,.窗户防盗网75平米,保证阳煤分中心正常运行

每年租赁办公用房的建筑 50 平米，租赁办公用房的装修50  平米， 租赁办公用房的安装工程 50 平米， 大厅卫生间维修改造3平米,.外墙和屋顶防水230平米,大门台阶维修10平米.柜台改造0.8平米,.窗户防盗网75平米,保证阳煤分中心正常运行

25.60

76.80

10.00

14030021YZ30730901830

精准扶贫干部驻村工作经费和生活补贴

[03]其他运转类项目

扶贫、派驻纪检组等派出机构工作经费

14030021YZ29100900013

扶贫、派驻纪检组等派出机构工作经费

社会保障科

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心

经常性项目（长期开展）

2021

2023

3年

崔建立

2296099

否

否

否

否

否

否

否

无

终审

第一书记及下乡工作队员补助

《关于安排干部驻村帮扶和市委脱贫攻坚督导工作经费及生活补助的通知》（阳脱贫办发【2018】49号）和中共beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少委办公厅《中共beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少委办公厅 beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少人民政府办公厅印发<关于推进决战决胜脱贫攻坚工作的五项措施>的通知》（厅字【2018】18号）

保障精准扶贫干部驻村工作、生活的基本条件

《关于安排干部驻村帮扶和市委脱贫攻坚督导工作经费及生活补助的通知》（阳脱贫办发【2018】49号）和中共beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少委办公厅《中共beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少委办公厅 beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少人民政府办公厅印发<关于推进决战决胜脱贫攻坚工作的五项措施>的通知》（厅字【2018】18号）

第一书记1人，总金额3万元（其中工作经费0.5万元）；下乡工作队员1人，总金额2.5万元，共计5.5万元。

未评价

未评价

未评价

未评价

未评价

未评价

按时为第一书记1人，下乡工作队员1人发放补助，巩固贫困村脱贫成果，完成扶贫工作任务

每年为第一书记1人，下乡工作队员1人发放补助，按扶贫办工作要求开展工作，走访了解村民，落实各项惠明，巩固贫困村脱贫成果，完成扶贫工作任务

5.50

5.50

14030021YZ30730901834

阳煤分中心运行费

[03]其他运转类项目

其他部门单位非运转性工作经费

14030021YZ29100900034

其他特定专项工作经费

社会保障科

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心

经常性项目（长期开展）

2021

2023

3年

崔建立

2296099

否

否

否

否

否

否

否

无

终审

阳煤分中心运行费

根据工作需要

保障阳煤分中心正常运转

财政相关管理办法

1.办公费4.5万元 2.印刷费5万：办理提取、贷款业务所需的各种资料，财务凭证、缴款书、文件头、便笺纸、批阅卡、宣传册、文件袋、稿纸、信封、工牌、宣传牌、会议便笺纸等。 3.差旅费2.4万元：赴其他公积金中心培训学习差旅费1万元；相关工作人员对委托银行日常业务检查和考核工作、对开发商楼盘的实地考察、到市不动产中心办理房屋他项权证、开展还贷催收工作等各项业务差旅费1.4万元。 4.公务用车运行维护费3.3万元：保养及维修等费用。 5.水电费2.5万元。 6.电话费1.3万元。 7.取暖费2万元。 8.物业管理清洁费5万元。 9.培训费2万元： 10.其他商品服务支出2万元

未评价

未评价

未评价

未评价

未评价

未评价

满足17人工作需要，取暖面积383平方米，伙食费100元/天，提供服务次数0.4万人次。保障阳煤分中心支取、缴存，贷款，正常工作运转

每年满足17人工作需要，取暖面积383平方米，伙食费100元/天，提供服务次数0.4万人次。保障阳煤分中心支取、缴存，贷款，正常工作运转

59.10

177.30

30.00

14030021YZ30730902004

六个县区运行费

[03]其他运转类项目

其他部门单位非运转性工作经费

14030021YZ29100900034

其他特定专项工作经费

社会保障科

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心

经常性项目（长期开展）

2021

2023

3年

崔建立

2296099

否

否

否

否

否

否

否

无

终审

机关及六个管理部正常运行费

根据工作需要

保障六个县区正常运转

财政相关管理 办法

（一）办公费12万元：六个管理部，平均每个管理部2万元。 （二）差旅费11万元：赴外地公积金中心学习档案管理差旅费1万元；参加部和省厅组织召开的各种会议和业务检查2.5万元；完善双贯标结算系统、公积金综合服务平台建设、加快实现公积金数据信息互联互通、异地贷款查询平台差旅费3万元；组织部、机关工委、宣传部、省厅组织到外地学习研讨1.5万元；相关人员对委托银行进行日常业务检查和考核工作、每周去县区传递票据、到各管理部巡检、放置备份光盘、去县区进行开发商楼盘的实地考察及管理部人员到市不动产中心办理房屋他项权证、到基层单位调查大修装修的上门拍照工作、开展还贷催收工作等各种业务差旅费3万元。 （三）律师顾问费2万元。 （四）物业管理费6万元。 （五）印刷费7万元：提取贷款业务的各种表格、借款合同、宣传单、文件头、批阅卡、便笺纸、大小信封、文件袋、宣传册、会议便笺纸稿纸等。 （六）水电费2万元。 （七）取暖费5万元。 （八）邮电费2万元。 (九）其他商品服务支出8万元

未评价

未评价

未评价

未评价

未评价

未评价

满足6个管理部、36人工作需要，取暖面积1285平方米，伙食费100元/天，购买电脑22台，铁皮柜45组。保障六个县区支取、缴存，贷款，正常工作运转

每年满足6个管理部、36人工作需要，取暖面积1285平方米，伙食费100元/天。保障六个县区支取、缴存，贷款，正常工作运转

110.00

330.00

55.00

42.39

14030021YZ30730902235

聘用人员（客服）及临时工劳务费

[03]其他运转类项目

专业人员聘用补贴

14030021YZ29100900014

专业人员聘用补贴

社会保障科

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心

经常性项目（长期开展）

2021

2023

3年

崔建立

2296192

否

否

否

否

否

否

否

无

终审

为临时工和客服人员发放工资

根据工作需要

缩短办事时间，提高服务效率，保证服务快捷便民

相关财务管理办法和制度，工作考勤制度

综合客服中心133.64万元 1、人员支出120.54万元。 （1）每月工资79183元，16人全年工资95.02万元。 （2）社保补贴25.52万元。 其中：养老险16*438.3*12=8.4万元； 医保金16*329.92*12=6.3万元； 失业金16*19.17*12=0.4万元； 公积金16*422.07*12=8.1万元； 以上2020年社保补贴23.2万元，2021年预估10%的增长，补贴2.32万元，2021年预计社保补贴25.52万元。 2、公用经费人均8180元，16人共计13.1万元。 （二）临时工69.27万元 1、月均工资1800元，21人全年共计45.4万元。 2、社保补贴23.87万元。 其中：养老险21*438.2*12=11.1万元； 医保金21*316.16*12=8万元； 失业金21*19.17*12=0.5万元； 公积金21*85*12=2.1万元； 以上2020年社保补贴21.7万元，2021年预估10%的增长，补贴2.17万元，2021年预计社保补贴23.87万元。 （三）窗口补助7.7万元 窗口工作的人员补助，每人每天5元，56人，每月23天，12个月。

未评价

未评价

未评价

未评价

未评价

未评价

为临时工21人、客服人员16人足额发放工资，交五险一金，缩短办事时间，提高服务效率，保证服务快捷便民

每年为临时工21人、客服人员16人足额发放工资，交五险一金，缩短办事时间，提高服务效率，保证服务快捷便民

210.61

631.83

210.61

14030021YZ30730902367

机关租金

[03]其他运转类项目

场所、设备、设施运行成本支出

14030021YZ29100900002

场所、设备、设施运行成本支出

社会保障科

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心

经常性项目（长期开展）

2021

2023

3年

崔建立

2296099

否

否

否

否

否

否

否

无

终审

机关租金

根据工作需要

保证机关办公正常运行

财政相关管理办法

租用商行办公大楼3.4层28万元

未评价

未评价

未评价

未评价

未评价

未评价

租赁面积900平方米，租赁期限1年，保证机关办公正常开展

2021-2023年，每年租赁面积900平方米，保证机关办公正常开展

28.00

54.00

28.00

14030021YZ30730902529

市区管理部租金

[03]其他运转类项目

场所、设备、设施运行成本支出

14030021YZ29100900002

场所、设备、设施运行成本支出

社会保障科

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心

经常性项目（长期开展）

2021

2023

3年

崔建立

2296099

否

否

否

否

否

否

否

无

终审

市区管理部租金

根据工作需要

保证市区管理部业务正常开展

财政相关管理办法

租用beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少盛德经济服务中心1.4层及管道42万元

未评价

未评价

未评价

未评价

未评价

未评价

租赁面积1350平方米，租期1年，按时支付租金，保证市区管理部业务正常开展

2021-2023年，每年租赁面积1350平方米，按时支付租金，保证市区管理部业务正常开展

42.00

126.00

42.00

14030021YZ30730902530

阳煤房屋租赁费

[03]其他运转类项目

场所、设备、设施运行成本支出

14030021YZ29100900002

场所、设备、设施运行成本支出

社会保障科

beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心

经常性项目（长期开展）

2021

2023

3年

崔建立

2296099

否

否

否

否

否

否

否

无

终审

阳煤房屋租赁费

根据工作需要

保证阳煤分中心业务正常开展

财政相关管理办法

阳煤分中心现用的办公用房为阳煤房地产管理中心所有，房屋坐落于阳泉矿区北大街5号，面积394.6平方米，合同金额为331464元。

未评价

未评价

未评价

未评价

未评价

未评价

租用阳煤房地产管理中心房屋，面积394.6平方米，保证阳煤分中心业务正常开展。

2021-2023年，每年租用阳煤房地产管理中心房屋，面积394.6平方米，保证阳煤分中心业务正常开展。

33.15

99.45

33.15

（2）项目支出绩效目标申报表

山西省beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
2021年
项目名称			逾期贷款委托律师费
主管部门及代码			社会保障科		实施单位	beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期限	3年
项目预算资金（万元）			中期预算资金总额	30	年度预算资金总额	10
项目概况			律师代理费6万元，案件受理费3万元，财产保全费1万
立项依据			山西省住建厅晋建金函【2018】1579号《关于认真组织开展住房公积金个人逾期贷款清收工作通知》
项目设立必要性			由于存在贷款资金安全隐患，逾期给社会造成不良影响
保证项目实施的制度、措施			《关于认真组织开展住房公积金个人逾期贷款清收工作通知》
项目实施计划			（一）案件受理费：对于逾期贷款职工，我单位向法院起诉，逾期贷款金额100万元，预计起诉5人(20万/案）,按3%收取共计3万元。 （二）律师代理费;逾期贷款金额100万元，按6%收取共计6万元。 （三）财产保全费：按2人计算每人5000元（最高），共计1万元。
中期目标					年度目标
总体目标	每年预估逾期贷款5笔，起诉人数5人，通过聘用律师，开展清欠，提前结清逾期贷款，降低贷款资金风险 ，在基础上有效降低不良贷款率，保障公积金良性循环，促进公积金事业健康有序发展。				预估逾期贷款5笔，起诉人数5人，通过聘用律师，开展清欠，提前结清逾期贷款，降低贷款资金风险 ，在基础上有效降低不良贷款率，保障公积金良性循环，促进公积金事业健康有序发展。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	1.产出指标	数量指标	起诉人数	每年5人	数量指标
						起诉人数	5人
			逾期贷款数量	每年5笔
						逾期贷款数量	5笔
		质量指标	胜诉率	100%	质量指标
						逾期贷款回收率	≥30%
			逾期贷款回收率	≥30%
						胜诉率	100%
		时效指标			时效指标	清理逾期贷款时间	全年
			清理逾期贷款时间	2021-2023
		成本指标	案件受理费、	贷款金额3%	成本指标
			律师代理费	贷款金额6%
			财产保全费	5000元/人
						公告费	320元/人
						财产保全费	5000元/人
						律师代理费	贷款金额6%
						案件受理费、	贷款金额3%
			公告费	320元/人
	2.效益指标	经济效益指标	现有基础上降低不良贷款率	0.02%	经济效益指标
						现有基础上降低不良贷款率	0.02%
		社会效益指标	收回逾期贷款，保证公积金良性循环，有效降低不良贷款率，保障资金安全，维护社会稳定，促进公积金事业的健康有序发展	良性循环	社会效益指标
						收回逾期贷款，保证公积金良性循环，有效降低不良贷款率，保障资金安全，维护社会稳定，促进公积金事业的健康有序发展	良性循环
	3.满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	职工和社会公众人员满意度	≥90%
			职工和社会公众人员满意度	≥90%
负责人：	崔建立		联系电话：	2296192		填报日期：