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2020年度部门决算说明

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）负责住房公积金的核算、管理及保值、增值工作；

（二）编制、执行住房公积金的归集、使用计划及执行情况的报告；

（三）负责审批住房公积金的提取、使用，建立职工住房公积金的缴存、提取、使用情况档案；

（四）负责办理职工住房公积金贷款的审查、审批及贷款风险防范、逾期贷款清收、不良贷款处置等贷后管理和贷款档案管理等工作；

（五）承办市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

 

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1107.61万元、支出总计1107.61万元。与2019年相比，收入总计增加228.86万元，增长26.04%，支出总计增加183.87万元，增长19.9%。主要原因是增加阳煤分中心人员经费和公用经费，新增阳煤分中心运行费、阳煤租赁费、市住房公积金综合客服服务中心工作人员工资等专项。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1107.61万元，其中：财政拨款收入1107.61万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1107.61万元，其中：基本支出644.32万元，占比58.17%；项目支出463.29万元，占比41.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1107.61万元、支出总计1107.61万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加228.86万元，增长26.04%，财政拨款支出总计增加183.87万元，增长19.9%。主要原因是增加阳煤分中心人员经费和公用经费，新增阳煤分中心运行费、阳煤租赁费、市住房公积金综合客服服务中心工作人员工资等专项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1107.61万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加183.87万元，增长19.9%。主要原因是增加阳煤分中心人员经费和公用经费，新增阳煤分中心运行费、阳煤租赁费、市住房公积金综合客服服务中心工作人员工资等专项。其中，人员经费587.15万元，占比53.01%，日常公用经费57.17万元，占比5.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1107.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.67万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出54.89万元，占4.96%；卫生健康（类）支出25.33万元，占2.29%；住房保障（类）支出1024.72万元，占92.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算961.21万元，支出决算1107.61万元，完成年初预算的115.23%。其中：一般公共服务支出年初预算2.67万元，支出决算2.67万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算56.67万元，支出决算54.89万元，完成年初预算的96.86％，较2019年决算增加12.07万元，增长28.19%，主要原因是增加阳煤分中心17人养老保险；卫生健康支出年初预算26.46万元，支出决算25.33万元，完成年初预算的95.73％，较2019年决算增加10.89万元，增长75.42%，主要原因是增加阳煤分中心17人医疗保险；住房保障支出年初预算875.41万元，支出决算1024.72万元，完成年初预算的117.06％，较2019年决算增加160.17万元，增长18.53%，主要原因是增加阳煤分中心人员经费和公用经费，新增阳煤分中心运行费、阳煤租赁费、市住房公积金综合客服服务中心工作人员工资等专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出644.32万元，其中：人员经费587.15万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费57.17万元，主要包括办公费、差旅费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算3.3万元，支出决算1.36万元，完成预算的41.21%，比2019年减少2.17万元，下降61.47%，主要原因是：我单位强化财务制度管理，坚持厉行节约原则，从严控制各项费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行费支出决算0.69万元，占50.74％；公务接待费支出决算0.67万元，占49.26％。具体情况如下：

1、因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务用车购置及运行费年初预算为1.8万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的38.33％，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制车辆运行，有效降低车辆费用支出。

3、公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的44.67％，决算数小于预算数的原因是：减少接待，厉行节约。共接待40批126人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出57.17万元，比2019年增加5.84万元，增长11.38%。主要原因是：增加阳煤分中心17人的支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额100.78万元，其中：政府采购货物支出28.76万元、政府采购服务支出72.02万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度市级财政预算安排的专项资金类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的2.16%。

组织对“逾期贷款委托律师费”开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，该项目支出预算绩效评价情况良好。

组织开展对本单位进行整体绩效评价，涉及一般公共预算支出1107.61万元。从评价情况来看，整体绩效评价情况和结果良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

“逾期贷款委托律师费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是起诉人数7人；二是逾期贷款收回率4.65%。发现的主要问题及原因：调解效果不好。下一步改进措施：法院继续采取强制执行提高贷款回收率。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位2020年度整体支出及1个项目的绩效评价结果均为优秀。通过绩效评价工作的开展，对各项工作从计划、实施、到完成情况及资金使用效率进行了全面的梳理，便于在今后的工作中能够更精准、有效地使用资金。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心2020决算公开表

      2、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心项目支出绩效自评表