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2019年度部门决算公开说明

二〇二〇年九月

第一部分  beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少投资促进局概况

（一）主要职能

1.贯彻落实国家和省有关招商引资的法律、法规和方针、政策，结合阳泉经济发展的实际情况，研究提出全市招商引资工作的具体政策和配套措施。

2.负责全市招商引资工作的统筹、组织、指导、协调，研究制定全市招商引资工作的中长期规划和年度目标并组织实施。

3.牵头组织全市性的招商引资活动，协调各部门抓好重大引资项目的落实。

4.负责全市招商引资工作的统计、考核，中介奖励认定兑现和外来企业享受优惠政策的认定等工作。

5.负责全市招商引资项目库的建立、维护、管理和招商引资项目的发布。

6.负责建立和完善全市招商引资工作的信息网络及联系渠道；及时掌握各县区、各部门招商引资活动情况以及有关资料和数据，针对存在的问题开展调查研究。

7.负责督促检查各县区、经济技术开发区投资软环境的改善，简化办事程序，提高办事效率。

8.负责我市企业驻外分支机构、办事机构的备案工作以及我市与国内城市缔结友好城市的前期准备及日常联络工作。

9.协助涉外项目完成报批注册工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少投资促进局

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本表无数据）

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少投资促进局2019年度部门决算情况说明

一、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少投资促进局2019年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计436.03万元，支出总计467.61万元，与2018年度决算数相比，收入增加80.5万元，增加18.4%；支出增加112.08万元，增加23.9%，主要原因是：增加外出驻点招商工作经费。

二、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少投资促进局2019年度收入决算情况说明

  本年收入合计436.03万元，其中：财政拨款收入436.03万元，占100 %；

三、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少投资促进局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计467.61万元，其中：基本支出181.84万元，占38.9%；项目支出285.76万元，占61.1%。

四、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少投资促进局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2018年度决算数相比，收入增加92.61万元，增加21%，主要原因是：增加项目支出。

五、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

 2019年度财政拨款支出，占本年支出合计的100 %，与2018年度决算数相比支出增加164.19万元，主要是增加项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于：1.行政运行131.71万元，2.招商引资279.75万元，3.其他商贸事务支出5.8万元，4.其他组织事务支出0.51万元，5.社会保障和就业支出14.37万元，与2018年决算数相比，增加1.77万元，主要原因是养老保险费用增加；6.医疗卫生与计划生育支出3.88万元，与2018年决算数相比，增加1.08万元，主要原因是基本医疗保险费用增加。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为436.03万元，支出决算为467.61 万元，上年结余31.58万元，完成年初预算的107.24%，其中：财政拨款支出主要用于：

商贸事务支出417.27万元，占全年财政拨款支出的95.6%。

其他组织事务支出0.51万元，占全年财政拨款支出的0.1%。

社会保障和就业支出14.37万元，占全年财政拨款支出3.2%，与2018年度决算数相比基本持平。

医疗卫生与计划生育支出3.88万元，占全年财政拨款支出0.8%，与2018年度决算数相比，基本持平。

六、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出181.84万元，其中人员经费支出133.69万元，公用经费48.15万元。

人员经费133.69万元，包括：工资福利支出115.44万元；机关事业单位基本养老保险缴费14.37万元；事业单位医疗3.88万元，与2018年决算数相比增加17.32万元，增加14.89%，主要原因是工资福利支出增加14.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.77万元；事业单位医疗1.1万元。

公用经费48.15万元，全部为商品和服务支出。与2018年决算数相比增加13.32万元，增减38.24%，其中商品和服务支出增加17.91万元，资本性支出减少4.59万元。

七、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出为10.98万元，完成年初预算39.2%，原因是公车使用和接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国出境费，本年无此项支出；公务用车运行维护费：4.96万元；公务接待费：6.01万元，2019年共接待32团次400人。和年初预算数相比，完成年初预算的39.2%，其中公车运行维护费完成年初预算的82.66%，公务接待费完成年初预算的27.32%。

八、预算绩效情况说明

绩效考核项目：招商引资专项工作经费

项目目标完成情况：2019年全市签约项目108个，总投资608.51亿元，完成省目标任务482亿元的126.2%。当年签约当年开工项目75个，当年开工率69.4%，完成省目标任务。新开工项目计划投资额212.32亿元，完成省目标任务165亿元的128.9%。固投类项目实现资金到位58.21亿元，完成省目标任务47亿元的124.4%。非固投类项目实现资金到位7.3亿元，完成目标任务的155.99%。

2019年招商引资专项工作经费收入为130万元，全部用于招商引资工作。

4.绩效管理自评情况

整体支出方面：保障了单位工资每月按时发放，社保均按时缴纳，未有逾期情况。正常经费按时申请，保证了机关工作正常运转。

招商引资专项经费方面：项目的申请、设立过程符合相关要求，立项规范、目标明确，资金到位率为100%，到位及时性为100%，预算资金支出符合财经法规和财务管理制度规定，做到专款专用。自评为良好。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费48.15万元，与年初预算数相比，为预算数的164.39%，决算数大于预算数的原因是追加挂职干部工作经费18.9万元。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额113.82万元，其中：政府采购货物支出17.4万元，占支出总额的15.29%，服务96.42万元，占支出总额的84.71%。

（三）国有资产占用情况

2019年共有车辆1辆，价值17万元。其中一般公务用车1辆，价值17万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。与2018年度决算数相比的无变化。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。