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2022年预算信息公开情况
一、单位概况
（一）主要职能
1、贯彻落实国家和省、市有关对外合作、招商引资的法律、法规和方针、政策。负责全市招商引资工作的统筹、组织指导、协调、研究制定全市招商引资工作的中长期规划和年度目标并组织实施。
2、会同有关部门拟订全市外商投资和对外经济合作的规范性文件、工作措施等。研究国内外投资促进政策和发展趋势。提出相关建议，指导全市投资促进工作。
3、拟订和分解下达全市招商引资年度目标任务。负责全市招商引资工作的统计、督查、考核、信息发布、政策宣介工作，提出招商引资工作的奖励建设和外来企业享受优惠政策的认定。
4、负责全市重点投资领域招商引资项目的征集、策划、包装、推介、签约工作，协助涉外项目完成报批注册工作。负责协调全市重大招商引资项目的落地、开工，协调解决属于市级层面事权的问题。协调、指导投资商投诉受理工作，受理投资商投诉事项。
5、组织开展对国内外宏观经济政策和产业发展战略的研究，分析招商服务对阳泉经济发展的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向。分析研判区域经济发展与合作趋势，收集、分析、研究区域经济发展与合作动态，提出招商引资、区域合作和优化营商环境的政策建议。
6、负责指导参与全市重大投资促进、招商引资活动以及国际国内投资洽谈会、博览会、研讨会、展览会等活动、承办国（境）内外、省内外政府和企业经贸代表团的招商考察访问，以及beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少政府和企业经贸代表团赴外招商考察的联络、接洽工作。
7、负责联系服务驻本市及驻外商（协）会工作。负责与省内外投资促进机构、中介机构、商协会和其他组织等建立合作机制及联络工作。
8、负责阳泉招商网等服务平台和系统的管理、运营和维护。负责招商引资项目库、中介库、企业库等的建设和管理。
9、负责拟定全市招商队伍教育培训计划并组织实施，指导各县（区）招商主体加强招商队伍建设。
10、完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（二）2022年主要工作任务
一、签约指标
完成项目签约目标任务501.04亿元，当年签约当年开工率达到97.37%，新开工项目计划投资额387.71亿元，固投类项目实现资金到位56.07亿元，非固投类项目实现资金到位8.9亿元。
二、重点工作
1、结合产业定位，开展小分队招商。
2、加强区域合作，促进协调发展。
3、充分利用平台，宣传推介招商。
部门预算单位构成：
本单位独立核算，无下属单位。
预算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少招商中心
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序号
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所属单位名称
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1
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二、2022年本单位预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2022年本单位安排预算收入332.13万元，比2021年减少0.50万元，较上年基本持平。
（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2022年本单位安排预算支出332.13万元，比2021年减少0.50万元。较上年基本持平。
（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。
2022年本单位安排预算支出332.13万元，均为一般性公共财政预算资金，比2021年减少0.50万元。其中，
1、基本支出89.07元，与2021年持平。
2、项目支出243.06元，比2021年减少0.50万元。主要原因是其他商贸事务支出经费减少。
（四）政府性基金支出预算情况
本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五）国有资本经营预算情况
本单位2022年没有国有经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。
三、其他重要事项
（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因
2022年无一般公共预算安排的“三公”经费预算。主要原因是2022年厉行节约，减少公务接待支出。
（二）机关运行经费安排使用情况
2022年机关运行经费财政拨款预算14.96万元，与2021年预算15.01万元相比，减少0.05万元，主要原因是节约日常消耗。
（三）政府采购信息
2022年财政批复本单位政府采购预算16.97万元，其中：政府采购货物预算2.37万元，政府采购服务预算14.60万元。
（四）国有资产占有使用情况
1、车辆情况：在编汽车0辆。
2、房屋情况：本单位办公用房为市政府统一安排办公，无产权。无租赁等行为。
（五）项目预算的绩效目标设立情况说明
1.绩效目标总体批复情况
2022年财政批复本单位绩效目标项目5个，涉及一般公共预算资金243.06万元、政府性基金预算资金0.00元。
（六）名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
6.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9.财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
10.单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
11.上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
四、2022年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少招商中心预算信息公开表
(1) 部门收支总表
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预算公开表1
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2022年预算收支总表
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部门:[043001]beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少招商中心
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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2022年
|
项目
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2022年
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一、一般公共预算
|
332.13
|
一般公共服务支出
|
313.12
|
|
二、政府性基金预算
|
|
外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算
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国防支出
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四、财政专户管理资金
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公共安全支出
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五、单位资金
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教育支出
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|
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科学技术支出
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|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
7.94
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
卫生健康支出
|
3.69
|
|
|
|
节能环保支出
|
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城乡社区支出
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|
|
农林水支出
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|
交通运输支出
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资源勘探工业信息等支出
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商业服务业等支出
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|
金融支出
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|
|
|
援助其他地区支出
|
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|
|
自然资源海洋气象等支出
|
|
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|
住房保障支出
|
7.38
|
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|
|
粮油物资储备支出
|
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|
国有资本经营预算支出
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|
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|
灾害防治及应急管理支出
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预备费
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其他支出
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转移性支出
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债务还本支出
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债务付息支出
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债务发行费用支出
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抗疫特别国债安排的支出
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(2) 部门收入总表
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预算公开表2
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2022年预算收入总表
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项目
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2022年预算数
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功能科目编码
|
功能科目名称
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本年收入合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
|
合计
|
|
332.13
|
332.13
|
|
|
|
|
201
|
[201]一般公共服务支出
|
313.12
|
313.12
|
|
|
|
|
20113
|
[20113]商贸事务
|
312.80
|
312.80
|
|
|
|
|
2011301
|
[2011301]行政运行
|
69.74
|
69.74
|
|
|
|
|
2011308
|
[2011308]招商引资
|
225.00
|
225.00
|
|
|
|
|
2011350
|
[2011350]事业运行
|
7.06
|
7.06
|
|
|
|
|
2011399
|
[2011399]其他商贸事务支出
|
11.00
|
11.00
|
|
|
|
|
20132
|
[20132]组织事务
|
0.32
|
0.32
|
|
|
|
|
2013299
|
[2013299]其他组织事务支出
|
0.32
|
0.32
|
|
|
|
|
208
|
[208]社会保障和就业支出
|
7.94
|
7.94
|
|
|
|
|
20805
|
[20805]行政事业单位养老支出
|
7.94
|
7.94
|
|
|
|
|
2080505
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
7.94
|
7.94
|
|
|
|
|
210
|
[210]卫生健康支出
|
3.69
|
3.69
|
|
|
|
|
21011
|
[21011]行政事业单位医疗
|
3.69
|
3.69
|
|
|
|
|
2101101
|
[2101101]行政单位医疗
|
3.69
|
3.69
|
|
|
|
|
221
|
[221]住房保障支出
|
7.38
|
7.38
|
|
|
|
|
22102
|
[22102]住房改革支出
|
7.38
|
7.38
|
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(3) 部门支出总表
|
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|
预算公开表3
|
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2022年预算支出总表
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|
项目
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2022年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
|
合计
|
|
332.13
|
89.07
|
|
|
[201]一般公共服务支出
|
313.12
|
70.06
|
|
201
|
[20113]商贸事务
|
312.80
|
69.74
|
|
2011301
|
[2011301]行政运行
|
69.74
|
69.74
|
|
2011308
|
[2011308]招商引资
|
225.00
|
|
|
2011350
|
[2011350]事业运行
|
7.06
|
|
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2011399
|
[2011399]其他商贸事务支出
|
11.00
|
|
|
201
|
[20132]组织事务
|
0.32
|
0.32
|
|
2013299
|
[2013299]其他组织事务支出
|
0.32
|
0.32
|
|
|
[208]社会保障和就业支出
|
7.94
|
7.94
|
|
208
|
[20805]行政事业单位养老支出
|
7.94
|
7.94
|
|
2080505
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
7.94
|
7.94
|
|
|
[210]卫生健康支出
|
3.69
|
3.69
|
|
210
|
[21011]行政事业单位医疗
|
3.69
|
3.69
|
|
2101101
|
[2101101]行政单位医疗
|
3.69
|
3.69
|
|
|
[221]住房保障支出
|
7.38
|
7.38
|
|
221
|
[22102]住房改革支出
|
7.38
|
7.38
|
(4) 财政拨款收支总表
|
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|
预算公开表4
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2022年财政拨款收支总表
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|
收入
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支出
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|
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
小计
|
一般公共预算
|
|
一、一般公共预算
|
332.13
|
一般公共服务支出
|
313.12
|
313.12
|
|
二、政府性基金预算
|
|
外交支出
|
|
|
|
三、国有资本经营预算
|
|
国防支出
|
|
|
|
|
|
公共安全支出
|
|
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|
|
|
教育支出
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|
科学技术支出
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
7.94
|
7.94
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出
|
3.69
|
3.69
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
农林水支出
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交通运输支出
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|
资源勘探工业信息等支出
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|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
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|
金融支出
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
7.38
|
7.38
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出
|
|
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|
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|
预备费
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|
|
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|
其他支出
|
|
|
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|
|
转移性支出
|
|
|
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
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|
债务付息支出
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|
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债务发行费用支出
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|
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|
抗疫特别国债安排的支出
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|
|
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|
本年收入合计
|
332.13
|
本年支出合计
|
332.13
|
332.13
|
(5) 一般公共预算支出表
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预算公开表5
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2022年一般公共预算支出预算表
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部门:[043001]beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少招商中心
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项目
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2022年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
|
合计
|
|
332.13
|
89.07
|
|
[201]一般公共服务支出
|
|
313.12
|
70.06
|
|
[20113]商贸事务
|
|
312.80
|
69.74
|
|
2011301
|
[2011301]行政运行
|
69.74
|
69.74
|
|
2011308
|
[2011308]招商引资
|
225.00
|
|
|
2011350
|
[2011350]事业运行
|
7.06
|
|
|
2011399
|
[2011399]其他商贸事务支出
|
11.00
|
|
|
[20132]组织事务
|
|
0.32
|
0.32
|
|
2013299
|
[2013299]其他组织事务支出
|
0.32
|
0.32
|
|
[208]社会保障和就业支出
|
|
7.94
|
7.94
|
|
[20805]行政事业单位养老支出
|
|
7.94
|
7.94
|
|
2080505
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
7.94
|
7.94
|
|
[210]卫生健康支出
|
|
3.69
|
3.69
|
|
[21011]行政事业单位医疗
|
|
3.69
|
3.69
|
|
2101101
|
[2101101]行政单位医疗
|
3.69
|
3.69
|
|
[221]住房保障支出
|
|
7.38
|
7.38
|
|
[22102]住房改革支出
|
|
7.38
|
7.38
|
(6) 一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
|
|
|
预算公开表6
|
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
|
|
89.07
|
|
|
505
|
74.11
|
|
|
[50501]工资福利支出
|
74.11
|
|
|
50502
|
14.96
|
|
|
[5050299]商品和服务支出
|
14.96
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|
(7) 政府性基金预算收入表（本部门单位没有相关内容）
|
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|
预算公开表7
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2022年政府性基金预算收入表
|
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单位:万元
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项目
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政府性基金收入预算
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科目编码
|
科目名称
|
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(8) 政府性基金预算支出表（本部门单位没有相关内容）
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|
预算公开表8
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2022年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
单位:万元
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项目
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政府性基金支出预算
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
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|
(9) 国有资本经营预算收入预算表（本部门单位没有相关内容）
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预算公开表9
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2022年国有资本经营预算收支预算表
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单位：万元
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|
国有资本经营预算收入
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国有资本经营预算支出
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|
项目
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国有资本经营收入预算
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科目编码
|
科目名称
|
合计
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基本支出
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项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
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|
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(10) 一般公共预算“三公”经费预算表
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预算公开表10
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2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
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单位:万元
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项目
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2022年预算数
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因公出国（境）费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
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①公务用车购置费
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②公务用车运行维护费
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合计
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(11) 机关运行经费
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预算公开表11
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2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
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单位:万元
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单位编码
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单位名称
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2022年预算数
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合计
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14.96
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043001
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14.96
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(12) 政府采购预算资金明细表
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预算公开表12
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政府采购预算明细表
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部门名称：[043001]beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少招商中心
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单位编码
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单位名称
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项目名称
|
部门支出经济分类
|
支出项目类别
|
资金来源
|
资金性质
|
政府采购品目
|
采购数量
|
单价
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政府采购预算金额
|
|
预算总计
|
政府预算资金
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
|
|
政府预算资金合计
|
一般公共预算资金
|
政府性基金预算资金
|
国有资本经营预算资金
|
其中：上级或下级财政补助资金
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|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
185.00
|
|
16.97
|
16.97
|
16.97
|
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043
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185.00
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16.97
|
16.97
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16.97
|
|
|
|
|
|
|
|
公用经费
|
|
|
|
|
|
|
120.00
|
0.02
|
0.46
|
0.46
|
0.46
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043001
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14030022043Y200000006-公用经费项目
|
[30202]印刷费
|
在职人员一般公用经费
|
年初安排
|
财政拨款资金
|
印刷服务
|
100.00
|
0.00
|
0.10
|
0.10
|
0.10
|
|
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043001
|
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14030022043Y200000006-公用经费项目
|
[30201]办公费
|
在职人员一般公用经费
|
年初安排
|
财政拨款资金
|
硒鼓、粉盒
|
20.00
|
0.02
|
0.36
|
0.36
|
0.36
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类
|
|
|
|
|
|
|
64.00
|
2.32
|
3.51
|
3.51
|
3.51
|
|
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043001
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14030022043Y200000003-选调干部正常工作经费
|
[30299]其他商品和服务支出
|
其他特定专项工作经费
|
年初安排
|
财政拨款资金
|
复印纸
|
40.00
|
0.00
|
0.12
|
0.12
|
0.12
|
|
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14030022043Y200000003-选调干部正常工作经费
|
[30299]其他商品和服务支出
|
其他特定专项工作经费
|
年初安排
|
财政拨款资金
|
空调机
|
4.00
|
0.25
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
|
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|
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043001
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14030022043Y200000003-选调干部正常工作经费
|
[30299]其他商品和服务支出
|
其他特定专项工作经费
|
年初安排
|
财政拨款资金
|
印刷服务
|
1.00
|
1.50
|
1.50
|
1.50
|
1.50
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043001
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14030022043Y200000003-选调干部正常工作经费
|
[30299]其他商品和服务支出
|
其他特定专项工作经费
|
年初安排
|
财政拨款资金
|
碎纸机
|
2.00
|
0.05
|
0.10
|
0.10
|
0.10
|
|
|
|
|
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043001
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14030022043Y200000003-选调干部正常工作经费
|
[30299]其他商品和服务支出
|
其他特定专项工作经费
|
年初安排
|
财政拨款资金
|
硒鼓、粉盒
|
16.00
|
0.02
|
0.29
|
0.29
|
0.29
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|
[30299]其他商品和服务支出
|
其他特定专项工作经费
|
年初安排
|
财政拨款资金
|
其他办公消耗用品及类似物品
|
1.00
|
0.50
|
0.50
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
|
专项项目
|
|
|
|
|
|
|
1.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
|
|
|
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043001
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14030022043T200000001-招商引资工作经费
|
[30299]其他商品和服务支出
|
其他特定目标类项目
|
年初安排
|
财政拨款资金
|
印刷服务
|
1.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
|
|
|
|
|
(13)beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
|
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|
|
（2022年度）
|
|
项目名称
|
驻外招商工作站服务和工作经费
|
|
主管部门及代码
|
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|
实施单位
|
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|
|
项目属性
|
经常性项目（长期开展）
|
项目期
|
3年
|
|
项目资金
（元）
|
实施期资金总额：
|
2,850,000
|
年度资金总额：
|
950,000
|
|
其中：中央财政资金
|
0
|
其中：中央财政资金
|
0
|
|
省级财政资金
|
0
|
省级财政资金
|
0
|
|
市县（区）财政资金
|
2,850,000
|
市县（区）财政资金
|
950,000
|
|
单位自筹
|
0
|
单位自筹
|
0
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
项目概况
|
按照市委组织部选调年轻干部到招商一线实践锻炼的工作安排，选调干部在北京、上海、天津、深圳、洛阳开展招商工作。
|
|
立项依据
|
阳办发（2019）16号中共beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少委办公室 beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少人民政府办公室 关于印发《2019年度县区招商引资目标管理 考核办法（试行）》《2019年度市直部门招商引资目标管理考核办法（试行）》《招商队伍 建设管理办法（试行）》等6个文件的通知
|
|
项目设立必要性
|
促进阳泉地方经济的发展，扩大我市对外开放，促进转型发展。
|
|
保证项目实施的制度、措施
|
驻外招商工作站服务和工作经费管理办法 阳办发（2019）16号中共beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少委办公室 beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少人民政府办公室 关于印发《2019年度县区招商引资目标管理 考核办法（试行）》《2019年度市直部门招商引资目标管理考核办法（试行）》《招商队伍 建设管理办法（试行）》等6个文件的通知
|
|
项目实施计划
|
协助驻点招商工作经费每年60万元（北京、上海、天津、深圳、洛阳开展驻点招商，其中北京站每年约20万元，其他每个站点每年约10万元以协助我市驻外招商工作顺利开展。） 驻点工作人员工作经费每年35万元（包括驻外工作人员出差补助以及各项招商活动经费支出。）
|
|
|
|
实施期目标
|
年度目标
|
|
总体目标
|
每年按照市委组织部选调年轻干部到招商一线实践锻炼的工作安排，在北京、上海、天津、深圳、洛阳开展招商工作。要求驻外干部全月驻外天数不少于20天，每年驻外人数不少于12人，并根据实际情况逐步增加，引进客商满意度不低于90％，扩大我市对外开放，促进转型发展。
|
2022年按照市委组织部选调12名年轻干部到招商一线实践锻炼的工作安排，在北京、上海、天津、深圳、洛阳开展招商工作。要求驻外干部全月驻外天数不少于20天，并根据实际情况逐步增加，引进客商满意度不低于90％，扩大我市对外开放，促进转型发展。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
驻外招商服务站个数
|
5个/年
|
数量指标
|
驻外招商服务站个数
|
5个
|
|
引进客商批次
|
≥15批/年
|
引进客商批次
|
≥15批
|
|
驻外天数
|
≥20天/月
|
驻外天数
|
≥20天
|
|
驻外人数
|
≥12人/年
|
驻外人数
|
≥12人
|
|
质量指标
|
考核任务完成率
|
≥95%
|
质量指标
|
考核任务完成率
|
≥95%
|
|
时效指标
|
任务完成时间
|
每年年底前
|
时效指标
|
任务完成时间
|
2022年底前
|
|
成本指标
|
驻外招商站点补助标准
|
北京站每年约20万元，其他每个工作站每年约10万元
|
成本指标
|
驻外招商站点补助标准
|
北京站约20万元，其他每个工作站约10万元
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
促进经济发展
|
有效促进
|
经济效益指标
|
促进经济发展
|
有效促进
|
|
社会效益指标
|
促进社会转型发展
|
有效促进
|
社会效益指标
|
促进社会转型发展
|
有效促进
|
|
生态效益指标
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥90%
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥90%
|
|
客商满意度
|
≥90%
|
客商满意度
|
≥90%
|
|
beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
|
|
|
|
|
（2022年度）
|
|
|
|
项目名称
|
招商引资工作经费
|
|
主管部门及代码
|
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|
实施单位
|
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|
|
项目属性
|
经常性项目（长期开展）
|
项目期
|
3年
|
|
项目资金
（元）
|
实施期资金总额：
|
3,900,000
|
年度资金总额：
|
1,300,000
|
|
其中：中央财政资金
|
0
|
其中：中央财政资金
|
0
|
|
省级财政资金
|
0
|
省级财政资金
|
0
|
|
市县（区）财政资金
|
3,900,000
|
市县（区）财政资金
|
1,300,000
|
|
单位自筹
|
0
|
单位自筹
|
0
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
项目概况
|
招商引资工作经费共计130万元，其中，外出招商经费85万元，客商接待经费22万元，资料编印费10万元，信息宣传经费13万元。
|
|
立项依据
|
我单位主要负责全市对外开放、投资促进、招商引资工作，同时，承担着外商投诉工作，并依法保护中外投资者的合法权益，给外商创造良好的投资环境。
|
|
项目设立必要性
|
该项目为经常性项目，根据市政府决策，为保证招商引资工作正常开展，每年需要基本招商工作经费150万元。具体包括外出招商、客商接待、资料编印等。
|
|
保证项目实施的制度、措施
|
严格财务审批、支出制度，厉行节约，严格做到专款专用。
|
|
项目实施计划
|
2022年招商引资工作经费共计130万元，其中，外出招商经费85万元（其中省组织的各项专题推介会30万元、专题小分队招商活动25万元、展会小分队招商活动30万元），客商接待经费22万元（即接待客商住宿、就餐等相关费用），资料编印费10万元，信息宣传经费13万元（其中信息编印费2万元、修改制作宣传片10万元、网站域名维护费及信息邮寄费1万元）。
|
|
|
|
实施期目标
|
年度目标
|
|
总体目标
|
每年编印发放资料约2000册，外出招商引资约10次，积极承接疏解转移产业，寻求项目企业，开展委托招商。对接一批目标企业，促成一批项目合作，完成签约任务，扩大我市对外开放，促进转型发展。
|
2022年编印发放资料约2000册，外出招商引资约10次，积极承接疏解转移产业，寻求项目企业，开展委托招商。对接一批目标企业，促成一批项目合作，完成签约任务，扩大我市对外开放，促进转型发展。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
外出招商次数
|
≥10次/年
|
数量指标
|
外出招商次数
|
≥10次
|
|
招商引资项目个数
|
≥80个/年
|
招商引资项目个数
|
≥80个
|
|
编印发放资料
|
≥2000册/年
|
编印发放资料
|
≥2000册
|
|
制作展板数量
|
≥100块/年
|
制作展板数量
|
≥100块
|
|
质量指标
|
项目开展率
|
≥30%/年
|
质量指标
|
项目开展率
|
≥30%
|
|
时效指标
|
活动开展时间
|
2022年-2024年
|
时效指标
|
活动开展时间
|
2022年度
|
|
成本指标
|
差旅费补助标准
|
180元/人/天
|
成本指标
|
差旅费补助标准
|
180元/人/天
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
招商项目实现到位资金额
|
≥25亿元/年
|
经济效益指标
|
招商项目实现到位资金额
|
≥25亿元/年
|
|
社会效益指标
|
扩大我市对外开放促进转型发展
|
有效促进
|
社会效益指标
|
扩大我市对外开放促进转型发展
|
有效促进
|
|
生态效益指标
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
上级部门满意度
|
≥90%
|
服务对象满意度指标
|
上级部门满意度
|
≥90%
|
|
客户满意度
|
≥90%
|
客户满意度
|
≥90%
|
|
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|
|
|
|
|
（2022年度）
|
|
|
|
项目名称
|
选调干部正常工作经费
|
|
主管部门及代码
|
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|
实施单位
|
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|
|
项目属性
|
经常性项目（长期开展）
|
项目期
|
3年
|
|
项目资金
（元）
|
实施期资金总额：
|
330,000
|
年度资金总额：
|
110,000
|
|
其中：中央财政资金
|
0
|
其中：中央财政资金
|
0
|
|
省级财政资金
|
0
|
省级财政资金
|
0
|
|
市县（区）财政资金
|
330,000
|
市县（区）财政资金
|
110,000
|
|
单位自筹
|
0
|
单位自筹
|
0
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
项目概况
|
从各单位选调年轻干部到招商引资一线工作，扩大我市对外开放，促进转型发展。
|
|
立项依据
|
阳办发（2019）16号中共beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少委办公室 beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少人民政府办公室 关于印发《2019年度县区招商引资目标管理 考核办法（试行）》《2019年度市直部门招商引资目标管理考核办法（试行）》《招商队伍 建设管理办法（试行）》等6个文件的通知
|
|
项目设立必要性
|
市委组织部在全市范围抽调12名年轻干部，到招商引资一线进行实践锻炼，扩大我市对外开放，促进转型发展。
|
|
保证项目实施的制度、措施
|
阳办发（2019）16号中共beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少委办公室 beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少人民政府办公室 关于印发《2019年度县区招商引资目标管理 考核办法（试行）》《2019年度市直部门招商引资目标管理考核办法（试行）》《招商队伍 建设管理办法（试行）》等6个文件的通知
|
|
项目实施计划
|
市委组织部在全市范围抽调12名年轻干部，到招商引资一线进行实践锻炼，扩大我市对外开放，促进转型发展。
|
|
|
|
实施期目标
|
年度目标
|
|
总体目标
|
近几年，市委组织部在全市范围抽调若干名年轻干部，到招商引资一线进行实践锻炼，目前已赴北京、上海、天津、深圳、洛阳驻点招商，预算资金用于每月的水费、电费、办公费、耗材、等工作经费，每月每人工作经费约763元。通过驻点招商人员工作开展，每年驻外人数不少于12人，引进客商批次每年不少于15次，服务客商满意度不低于90％，扩大我市对外开放，促进转型发展。
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市委组织部在全市范围抽调12名年轻干部，到招商引资一线进行实践锻炼，目前已赴北京、上海、天津、深圳、洛阳驻点招商，预算资金用于每月的水费、电费、办公费、耗材、等工作经费，每月每人工作经费约763元。通过驻点招商人员工作开展，我单位对其要求为：全月驻外工作天数不少于20天／月，驻外人数不少于12人，引进客商批次不少于15次，服务客商满意度不低于90％，扩大我市对外开放，促进转型发展。
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产出指标
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数量指标
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驻外人数
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≥12人/年
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数量指标
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驻外人数
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≥12人
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质量指标
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吸引客商批次
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≥15次/年
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质量指标
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吸引客商批次
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≥15次
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时效指标
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活动时间
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2022年-2024年
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时效指标
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活动时间
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2022年度
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成本指标
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工作经费
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763元/人/月
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成本指标
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工作经费
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763元/人/月
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效益指标
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经济效益指标
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经济效益指标
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社会效益指标
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积极推进全市招商引资工作新发展
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全力推进
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社会效益指标
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积极推进全市招商引资工作新发展
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全力推进
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生态效益指标
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生态效益指标
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可持续影响指标
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可持续影响指标
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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公众满意度
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≥90%
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服务对象满意度指标
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公众满意度
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≥90%
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（2022年度）
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项目名称
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办公用集中供暖费
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主管部门及代码
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043-beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少招商中心
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实施单位
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项目属性
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一次性项目（1年结束）
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项目期
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1年
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项目资金
（元）
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实施期资金总额：
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45,600
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年度资金总额：
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45,600
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其中：中央财政资金
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0
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其中：中央财政资金
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0
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省级财政资金
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0
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省级财政资金
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0
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市县（区）财政资金
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45,600
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市县（区）财政资金
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45,600
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单位自筹
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0
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单位自筹
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0
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其他资金
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其他资金
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项目概况
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办公用集中供暖费所需，我单位办公楼供热面积是1302.86平方米，每年与beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少热力有限责任公司签订《城市集中供热合同书》，每年采暖期应支付给beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少热力公司采暖费4.56万元。
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立项依据
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与beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少热力有限责任公司签订的《城市集中供热合同书》
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项目设立必要性
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保证冬季期间，办公楼内的采暖供热
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保证项目实施的制度、措施
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保证2021年冬季期间，办公楼内的正常采暖供热
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项目实施计划
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2022年-2023年冬季期间，办公楼内的正常采暖供热
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实施期目标
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年度目标
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总体目标
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公用集中供暖费所需。我单位办公楼供热面积是1302.86平方米，每年与beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少热力有限责任公司签订《城市集中供热合同书》，保证及时足额支付采暖期应支付给beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少热力公司的采暖费4.56万元。
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产出指标
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数量指标
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供暖面积
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1302.86平方米
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数量指标
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供暖面积
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1302.86平方米
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质量指标
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满足需要
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满足办公区供暖需要
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质量指标
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满足需要
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满足办公区供暖需要
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时效指标
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时间
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2022-2023年度
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时效指标
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时间
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2022-2023年度
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成本指标
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供暖费用
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35元/平米/年
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成本指标
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供暖费用
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35元/平米
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效益指标
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经济效益指标
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满足供暖需要
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满足
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经济效益指标
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满足供暖需要
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满足
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社会效益指标
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社会效益指标
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生态效益指标
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生态效益指标
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可持续影响指标
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可持续影响指标
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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满意度
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≥90%
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服务对象满意度指标
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满意度
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≥90%
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（2022年度）
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项目名称
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聘请法律顾问费
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主管部门及代码
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043-beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少招商中心
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实施单位
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项目属性
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一次性项目（1年结束）
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项目期
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1年
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项目资金
（元）
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实施期资金总额：
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25,000
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年度资金总额：
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25,000
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其中：中央财政资金
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0
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其中：中央财政资金
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0
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省级财政资金
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0
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省级财政资金
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0
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市县（区）财政资金
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25,000
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市县（区）财政资金
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25,000
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单位自筹
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0
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单位自筹
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0
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其他资金
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其他资金
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项目概况
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为我单位依法开展招商引资工作提供法律保障，确保我单位各项工作符合国家法律法规要求，业务中涉及的法律问题能够及时准确得到解释，最大限度地预防法律纠纷。
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立项依据
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为顺利开展招商引资工作聘请法律顾问
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项目设立必要性
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为我单位依法开展招商引资工作提供法律保障，确保我单位各项工作符合国家法律法规要求，业务中涉及的法律问题能够及时准确得到解释，最大限度地预防法律纠纷。
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保证项目实施的制度、措施
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双方签订协议
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项目实施计划
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聘请专业法律顾问，按年度支付律师费，每年2.5万元，聘请1-2名律师，解决日常法律事务，增强法律意识，提升依法执政水平，保障重大决策，重要合同、文本等合法。
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实施期目标
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年度目标
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总体目标
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聘请专业法律顾问，按年度支付律师费，每年2.5万元，聘请1-2名律师，解决日常法律事务，及时解决本单位法律问题，法律问题解决率100％，做好招商引资工作法务支持，强化工作人员法律意识，本单位对法务工作满意度≥90％
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聘请1-2名专业法律顾问，解决日常法律事务，及时解决本单位法律问题，法律问题解决率100％，做好招商引资工作法务支持，强化工作人员法律意识，本单位对法务工作满意度≥90％
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产出指标
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数量指标
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聘请律师工作范围
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本单位所有法律问题
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数量指标
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聘请律师工作范围
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本单位所有法律问题
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聘请律师数量
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1-2名
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聘请律师数量
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1-2名
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质量指标
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工作效果
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解决本单位工作过程中的法律问题
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质量指标
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工作效果
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解决本单位工作过程中的法律问题
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时效指标
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法律问题解决及时性
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及时
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时效指标
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法律问题解决及时性
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及时
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成本指标
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律师咨询费用
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2.5万元/年
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成本指标
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律师咨询费用
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2.5万元
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效益指标
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经济效益指标
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满足招商引资法律咨询需要
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满足需要
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经济效益指标
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满足招商引资法律咨询需要
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满足需要
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社会效益指标
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强化工作人员法律意识
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强化
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社会效益指标
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强化工作人员法律意识
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强化
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提高本单位依法行政水平
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提高
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提高本单位依法行政水平
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提高
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生态效益指标
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生态效益指标
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可持续影响指标
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可持续影响指标
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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本单位对律师满意度
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≥90%
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服务对象满意度指标
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公众满意度
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≥90%
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公众满意度
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≥90%
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本单位对律师满意度
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≥90%
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2022年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少招商中心专项资金信息公开
一、专项资金信息公开
（一）专项资金名称：招商引资工作经费
设立依据：我单位主要负责全市对外开放、投资促进、招商引资工作，同时，承担着外商投诉工作，并依法保护中外投资者的合法权益，给外商创造良好的投资环境。
实施方案：结合产业定位，开展小分队招商；加强区域合作，促进协调发展；充分利用平台，宣传推介招商。
实施周期：2022年
预算安排：2022年市财政局阳财预〔2022〕22号文件批复130万元,全部为一般公共预算财政拨款。其中：外出招商经费85万元、客商接待经费22万元、资料编印费10万元、信息宣传经费13万元。
绩效目标：2022年编印发放资料约2000册，外出招商引资约10次，积极承接疏解转移产业，寻求项目企业，开展委托招商。对接一批目标企业，促成一批项目合作，完成签约任务，扩大我市对外开放，促进转型发展。
（二）专项资金名称：驻外招商工作站服务和工作经费
设立依据：阳办发（2019）16号中共beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少委办公室 beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少人民政府办公室 关于印发《2019年度县区招商引资目标管理 考核办法（试行）》《2019年度市直部门招商引资目标管理考核办法（试行）》《招商队伍 建设管理办法（试行）》等6个文件的通知。
实施方案：结合产业定位，开展小分队招商；加强区域合作，促进协调发展；充分利用平台，宣传推介招商。
实施周期：2022年
预算安排：2022年市财政局阳财预〔2022〕22号文件批复95万元,全部为一般公共预算财政拨款。
其中：协助驻点招商工作经费每年60万元（北京、上海、天津、深圳、洛阳开展驻点招商，其中北京站每年约20万元，其他每个站点每年约10万元以协助我市驻外招商工作顺利开展。） 驻点工作人员工作经费每年35万元（包括驻外工作人员出差补助以及各项招商活动经费支出。）
绩效目标：2022年按照市委组织部选调12名年轻干部到招商一线实践锻炼的工作安排，在北京、上海、天津、深圳、洛阳开展招商工作。要求驻外干部全月驻外天数不少于20天，并根据实际情况逐步增加，引进客商满意度不低于90％，扩大我市对外开放，促进转型发展。
（三）专项资金名称：选调干部正常工作经费
设立依据：阳办发（2019）16号中共beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少委办公室 beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少人民政府办公室 关于印发《2019年度县区招商引资目标管理 考核办法（试行）》《2019年度市直部门招商引资目标管理考核办法（试行）》《招商队伍 建设管理办法（试行）》等6个文件的通知
实施方案：市委组织部在全市范围抽调12名年轻干部，到招商引资一线进行实践锻炼，扩大我市对外开放，促进转型发展。
实施周期：2022年
预算安排：2022年市财政局阳财预〔2022〕22号文件批复11万元,全部为一般公共预算财政拨款。2022年按照市委组织部选调12名年轻干部到招商一线实践锻炼的工作安排，预算资金用于每月的水费、电费、办公费、耗材、等工作经费，每月每人工作经费约763元。
绩效目标：2022年按照市委组织部选调12名年轻干部到招商一线实践锻炼的工作安排，在北京、上海、天津、深圳、洛阳开展招商工作。通过驻点招商人员工作开展，我单位对其要求为：全月驻外工作天数不少于20天／月，驻外人数不少于12人，引进客商批次不少于15次，服务客商满意度不低于90％，扩大我市对外开放，促进转型发展。
（四）专项资金名称：办公用集中供暖费
设立依据：与beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少热力有限责任公司签订的《城市集中供热合同书》。
实施方案：2022年-2023年冬季期间，办公楼内的正常采暖供热。 实施周期：2022年
预算安排：2022年市财政局阳财预〔2022〕22号文件批复4.56万元,我单位办公楼供热面积是1302.86平方米，每年采暖期应支付给beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少热力公司采暖费4.56万元。
绩效目标：公用集中供暖费所需，我单位办公楼供热面积是1302.86平方米，按照《城市集中供热合同书》，保证及时足额支付采暖期应支付给beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少热力公司的采暖费4.56万元，同时也要求供暖单位按时、按量、足额供暖，保障冬季供暖要求。
（五）专项资金名称：聘请法律顾问费
设立依据：为我单位依法开展招商引资工作提供法律保障，确保我单位各项工作符合国家法律法规要求，业务中涉及的法律问题能够及时准确得到解释，最大限度地预防法律纠纷。
实施方案：聘请1-2名律师，解决日常法律事务，增强法律意识，提升依法执政水平，保障重大决策，重要合同、文本等合法。
实施周期：2022年
预算安排：2022年市财政局阳财预〔2022〕22号文件批复2.50万元,按年度支付律师费，每年2.5万元。
绩效目标：聘请1-2名专业法律顾问，解决日常法律事务，及时解决本单位法律问题，法律问题解决率100％，做好招商引资工作法务支持，强化工作人员法律意识，本单位对法务工作满意度≥90％。
